Exchange Commission. Asterisks denote omissions.
LIGNITE SUPPLY AGREEMENT
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1. DEFINITIONS; CONSTRUCTION | 2 | |||
1.1 Definitions | 2 | |||
1.2 Construction | 12 | |||
2. SALE AND PURCHASE; STANDARD OF PERFORMANCE | 12 | |||
2.1 Lignite Supply | 12 | |||
2.2 Standard of Performance | 13 | |||
3. LSA TERM; LIGNITE SUPPLY TERM; SUPPLY SUSPENSION | 14 | |||
3.1 LSA Term | 14 | |||
3.2 Lignite Supply Term | 14 | |||
3.3 Supply Suspension | 15 | |||
4. GOVERNANCE; REPRESENTATIVES; RELATIONSHIP OF PARTIES | 15 | |||
4.1 Nature of Governance | 15 | |||
4.2 Representatives | 16 | |||
4.3 Relationship of the Parties | 16 | |||
4.4 NRG Governance Role | 16 | |||
5. ANNUAL OPERATING PLAN | 17 | |||
5.1 Mine Plan | 17 | |||
5.2 Operations Pursuant to AOP | 17 | |||
5.3 Purpose and Components of AOP | 17 | |||
5.4 Review and Approval of AOP | 17 | |||
5.5 Capital Investments | 18 | |||
5.6 Revisions to the Approved AOP | 19 | |||
5.7 Reporting on Approved AOP | 19 | |||
5.8 Commodities Costs | 20 | |||
5.9 Insurance | 20 | |||
6. RESOLUTION OF DISPUTES | 20 | |||
6.1 Negotiation of Disputes | 20 | |||
6.2 Arbitration Resolution | 21 | |||
6.3 Applicable Law and Arbitration Act | 22 | |||
6.4 Continuation of Services | 23 | |||
6.5 Injunctive Relief | 23 | |||
7. PRICE AND PAYMENT | 23 | |||
7.1 Price Components | 23 | |||
7.2 Mine Cost | 23 | |||
7.3 Management Fee | 26 | |||
7.4 Adjustments | 26 | |||
7.5 [Intentionally Omitted.] | 30 | |||
7.6 Invoices | 30 |
-i-
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8. DELIVERY AND TITLE; SCHEDULING; STOCKPILE MANAGEMENT; NO LIENS | 31 | |||
8.1 Delivery; Title | 31 | |||
8.2 Scheduling | 31 | |||
8.3 Mine Lignite Inventory | 32 | |||
8.4 No Liens | 32 | |||
9. WEIGHTS; SAMPLING AND ANALYSIS; LIGNITE QUALITY | 33 | |||
9.1 Weights | 33 | |||
9.2 Sampling and Analysis | 33 | |||
9.3 Lignite Quality | 34 | |||
10. REPORTING | 34 | |||
10.1 Production Reporting | 34 | |||
11. LAND AND MINERAL LEASES | 36 | |||
11.1 Subleases | 36 | |||
11.2 Lignite Leases | 36 | |||
11.3 Houston Lignite Royalty | 36 | |||
11.4 Percentage Royalty Leases | 36 | |||
11.5 Surface Use Agreement | 36 | |||
12. FINAL RECLAMATION | 37 | |||
12.1 Final Reclamation | 37 | |||
12.2 NRG Obligation to Pay and Hold Harmless | 37 | |||
12.3 Cost of Final Reclamation to Include Contract Fee | 37 | |||
12.4 Reclamation Bonds | 38 | |||
13. FORCE MAJEURE | 38 | |||
13.1 Effect; Notice; Obligation to Mitigate | 38 | |||
13.2 Lignite Deliveries | 39 | |||
14. WAIVERS AND REMEDIES | 39 | |||
14.1 Non-Waiver | 39 | |||
14.2 NO CONSEQUENTIAL DAMAGES | 39 | |||
15. DELIVERY FAILURE; EVENTS OF DEFAULT | 39 | |||
15.1 Delivery Failure | 39 | |||
15.2 Notice of Delivery Failure | 40 | |||
15.3 Remedies for Delivery Failure | 40 | |||
15.4 TWCC Events of Default | 41 | |||
15.5 Remedies Following a TWCC Event of Default | 42 | |||
15.6 NRG Event of Default | 43 | |||
15.7 Remedies Following an NRG Event of Default | 43 | |||
15.8 Payment | 43 | |||
15.9 Specific Performance | 43 | |||
15.10 Step-In Rights | 44 |
-ii-
Page | ||||
15.11 Mitigation | 45 | |||
15.12 Effect of Termination | 45 | |||
16. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES | 45 | |||
16.1 TWCC Representations and Warranties | 45 | |||
16.2 NRG Representations and Warranties | 46 | |||
16.3 Reliance | 47 | |||
17. INDEMNITIES | 47 | |||
17.1 TWCC Indemnity | 47 | |||
17.2 NRG Indemnity | 47 | |||
18. ASSIGNMENT | 47 | |||
19. GOVERNING LAW | 47 | |||
20. NOTICES AND REPORTS | 47 | |||
21. RECORDS | 48 | |||
22. EXISTING EQUIPMENT AND ASSETS; OPERATIONS THROUGH DECEMBER 31, 2007 | 48 | |||
22.1 Existing Equipment and Assets | 48 | |||
22.2 Operations through December 31, 2007 | 49 | |||
23. UNION PACIFIC RAIL SPUR | 49 | |||
24. EMPLOYMENT; SUBCONTRACTORS | 49 | |||
24.1 Nondiscrimination | 49 | |||
24.2 TWCC Personnel; Subcontractors | 50 | |||
24.3 Reimbursement | 51 | |||
25. RESTRICTIONS ON TRANSACTIONS WITH AFFILIATES | 51 | |||
26. WARRANTY DISCLAIMER | 51 | |||
27. MISCELLANEOUS PROVISIONS | 51 | |||
27.1 Entire Agreement | 51 | |||
27.2 Amendments or Modifications | 52 | |||
27.3 Severability | 52 | |||
27.4 Construction | 52 | |||
27.5 No Third-Party Beneficiaries | 52 | |||
27.6 Remedies Cumulative | 52 | |||
27.7 Confidentiality | 52 | |||
27.8 Policies and Procedures | 53 | |||
27.9 Captions | 53 | |||
27.10 Counterparts | 53 |
-iii-
Exhibit 1 | Mine (§1.1) | |
Exhibit 2 | Mine Plan (§1.1) | |
Exhibit 3 | 2008 Preliminary AOP (§5.4(b)) | |
Exhibit 4 | AOP Components (§5.3) | |
Exhibit 5 | List of Experts (§1.1) | |
Exhibit 6 | Surge Bin (§1.1) | |
Exhibit 7 | Corporate Support Allowance (§7.2(c)) | |
Exhibit 8 | Form of Invoice (§7.6(a)) | |
Exhibit 9 | Post Execution Savings Actions (§1.1) | |
Exhibit 10 | Typical Lignite Quality and Characteristics (§9.3(a)) | |
Exhibit 11 | Insurance (§5.9) | |
Exhibit 12 | [Intentionally Omitted] | |
Exhibit 13 | Form of Monthly Report Production Summary (§10.1(b)) | |
Exhibit 14 | Form of Monthly Costs Report (§10.1(b)) | |
Exhibit 15 | Form of Monthly and Quarterly Variance Report (§10.1(c)) | |
Exhibit 16 | Information Provided To Jewett Mine Percentage Leases Royalty Owners Regarding Calculation Of Royalties Under Percentage Leases In Connection With Royalty Proposal (§11.4) | |
Exhibit 17 | Cost Incentive Adjustment Sample Calculations (§7.4(a)(v)) | |
Exhibit 18 | Certain Escalation Adjustments (§7.4(a)) | |
Exhibit 19 | Equipment Maintenance Schedule (§22.2) | |
Exhibit 20 | Prior LSA Provisions (§27.1) |
-iv-
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
-10-
-11-
-12-
-13-
-14-
-15-
(i) | daily inspection; | ||
(ii) | daily interface with Mine management; | ||
(iii) | oversight of maintenance programs; | ||
(iv) | monitoring capital and operating expenditures; | ||
(v) | monitoring dragline and equipment performance and availability; | ||
(vi) | oversight of mine safety programs; | ||
(vii) | oversight of warehouse inventory; |
-16-
(ix) | monitoring of reclamation activities; and | ||
(x) | auditing of books and records. |
-17-
-18-
-19-
Section 5.4(b).
-20-
-21-
-22-
-23-
-24-
-25-
-26-
-27-
-28-
-29-
-30-
-31-
-32-
-33-
-34-
-35-
-36-
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-38-
-39-
-40-
-41-
-42-
-43-
-44-
-45-
-46-
Attn: Lignite Manager, Limestone Station
-47-
Jewett, TX 75846
Fax: (903) 626-1098
Attn: General Counsel
1301 McKinney, Suite 2300
Houston, TX 77010
Fax: (713) 795-7444
4336 FM 39 South
P.O. Box 915
Jewett, Texas 75846
Attn: President/General Manager
Fax: (903) 626-5701
2 North Cascade Avenue
Colorado Springs, Colorado 80903
Attn: General Counsel
Fax: (719) 448-5824
-48-
-49-
-50-
-51-
-52-
-53-
TEXAS WESTMORELAND COAL CO. | ||||
By: | /s/ Joseph E. Micheletti | |||
Name: | Joseph E. Micheletti | |||
Title: | President | |||
NRG TEXAS POWER LLC | ||||
By: | /s/ Thad Hill | |||
Name: | Thad Hill | |||
Title: | President | |||
Exhibit 1 — Page 1
Phone: [719] 442-2600• Fax: [719] 448-5894 or 5825
NRG Texas
1301 McKinney, Suite 2300
Houston, Texas 77010
Chief Executive Officer
![(JEWETT MINE LOGO)](https://capedge.com/proxy/10-Q/0000950134-08-004938/d54554d5455401.gif)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strip Ratio | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tons Sold (Mton) | 6.808 | 6.854 | 6.947 | 6.961 | 5.152 | 5.113 | 5.111 | 3.567 | 3.52 | 3.517 | 3.441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TBtu Sold | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost ($MM) | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/mmbtu | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] |
Note: | All values in constant 2007 dollars. |
($ MM) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sediment Control | [****] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haulroads | [****] | [****] | [****] | [****] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relocations | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Major Support Equipment | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Office / Equip. | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | [****] | [****] | [****] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capital | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] |
Note: | All values in constant 2007 dollars. |
($ MM) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG DD&A | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] |
Note: | Approximately [******] of non-depreciated NRG assets remain after 2020, primarily due to assumed dragline component life of 25-years. |
• | 87% availability | ||
• | 14-days of downtime per year except in 2012 when 60-days are allowed for tub replacement | ||
• | Maximum digging depth = 180 feet | ||
• | 2,480 BCY per operating hour |
• | 87% availability | ||
• | 14-days of downtime per year except in 2010 when 60-days are allowed for tub replacement | ||
• | Maximum digging depth = 180 feet | ||
• | 2,510 BCY per operating hour |
• | 87% availability | ||
• | 14-days of downtime per year except in 2011 when 60-days are allowed for tub replacement | ||
• | Maximum digging depth = 180 feet | ||
• | 2,510 BCY per operating hour |
• | 80% availability | ||
• | 14-days of downtime per year plus 20-days in 2008 for drum hardening | ||
• | Maximum digging depth = 165 feet | ||
• | 2,700 BCY per operating hour |
• | 28-days allowed for DL 25 to reopen Area B-South pit, 2009 | ||
• | 45-days allowed for DL 26 to walk from Area F-North to Area BX, 2010 |
• | Quality, recovery and dilution assumptions are consistent with 2007 AMP, and historical values. | ||
• | All mining sequences are scheduled with dragline positions as of May 1, 2007. | ||
• | Water rights requirements are assumed to be granted as planned from the TCEQ. | ||
• | Royalties payable to NRG are not included in this cost plus projection, and those projected royalties are listed in Table 4. |
($ 1000’s) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG Royalties | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] | [****] |
• | Dragline 25 (DL 25) is shown to move to Area B-South in 2009 from its current location in Area B-North. A 28-day delay has been assumed to allow for the required walk as well as to allow DL 25 time to clean the abandoned pit in B-South. Mining continues in B-South until 2012 when DL 25 moves to Area BX to work in tandem with DL 26. This arrangement continues until 2017 when DL 25 moves back to B-South and mines until the end of 2018. | ||
• | Dragline 26 is currently located in Area F-North and continues to mine this area until 2009. From Area F-North, DL 26 walks to Area BX and mines until 2018. The walk from F-North to BX is planned to take 45-days, and is included as a capital project. | ||
• | Dragline 27 continues to mine the Area F-South until it is mined out in 2014. At the completion of mining in F-South, DL 27 walks to Area E replacing DL-28. DL27 continues mining in Area E through the term of the LOD, 2018. | ||
• | Dragline 28 continues mining in Area E through 2014, at which time DL27 takes over mining in Area E and DL-28 is retired. |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Area Phase I of II | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/DX Area | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Area Phase II of II | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-North Area Phase I of III | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-North Area Phase II of III | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-North Area | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-South Area | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-North Area | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mid Area | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-South Area | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-North Area Phase III of III | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX Area | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-South Area | X |
2007 Life of Deposit Capital Forecast
Detail Report for Years 2008 — 2018
2007 Constant Dollars |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDIMENT CONTROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construct Pond 36 | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX1 Diversion | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sediment Control | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAUL ROADS | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX-1 Haul Road | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX-2 Haul Road | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL27 Walkway (F-South to E) | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 Haul Road | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL26 Walkway (B-BX) | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL26 Walkway (F-BX) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Haul Roads | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELOCATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magellan 16” Pipeline | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM 39 Relocation: | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWB Telephone Reloc | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAV Elec 12.5 Kv Reloc | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWB Fiber Optic Reloc | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazos Valley 138Kv Reloc | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enbridge: | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6” Pipeline (abandon) | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8” Pipeline (lowering) | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12” Pipeline (lowering) | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20” Pipeline (lowering) | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4” Pipeline (low)-North end | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM39 Surety Bond | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXU 138kV Reloc | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substation connect to TXU 138kv | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Relocations | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page 1
2007 Life of Deposit Capital Forecast
Detail Report for Years 2008 — 2018
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAJOR/SUPPORT EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Replacements | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Vehicles | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing Bearing 5130 | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tools & Small Equipment | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Barge Pumps-6” Diesel | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL Bucket 8200 | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Tractor | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL Bucket-8760 | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replace Boom/Weld Truck | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replace Motor Grader | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replace D-10’s (2) | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replace D-9 | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replace 992/5130 Backhoe | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replace 5130 Backhoe Boom | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL Repairs (Contingency) Mechanic | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boom Support Ropes – 8200 | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boom Support Ropes – 8750 | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragline Tub Replace – 8200 | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL Production Monitor | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crusher Belt Replacement | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*New Flt-785 E Dumps (4) | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Major Equip | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note: * = Capital lease equip.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFICE & COMPUTER EQUIP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaging Server | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data File Server | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS/DHCP Server | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plotter Replacement | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replace Color Laser | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replace GPS Data Collector | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replace GPS Equipment | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Office | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page 2
2007 Life of Deposit Capital Forecast
Detail Report for Years 2008 — 2018
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refurbish Adm., Eng., & Shop roofs | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tract Purchases/Bonus-BX | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Lands | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Capital | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Bond Collateralization | [******] | [******] | [******] |
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Cost Report for Life Of Deposit
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stripping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragline — Cost Center 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Maintenance | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Dragline Stripping | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Yard | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile — Cost Center 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mobile Stripping | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Yard | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stripping | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Yard | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignite Handling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignite Loading — Cost Center 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Lignite Loading | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignite Hauling — Cost Center 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Lignite Hauling | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignite Crushing — Cost Center 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Maintenance | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Lignite Crushing | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] |
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Cost Report for Life Of Deposit
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Lignite Handling | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road Maintenance – Cost Centers 551 & 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricity | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Road Maintenance | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total roads | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dewatering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Dewatering – Cost Center 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Surface Dewatering | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden Dewatering – Cost Centers 575 & 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Surface Dewatering | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Dewatering | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support Equipment – Cost Center 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickups/Trucks | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rental Equipment | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cranes | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KV Systems | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Plants | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumps & Barges | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Maintenance | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] |
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2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Support Equipment | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Maintenance – Cost Centers 679 & 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricity | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rents | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Maintenance | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Maintenance | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
General/Production | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearing – Cost Centers 596 & 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Clearing | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Warehouse – Cost Center 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freight | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotshot Fees | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rent | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Purchases | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventory Adjustment | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Restocking Fees | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Education & Training | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Warehouse | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Sales & Use Tax | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal Reclamation Tax | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate & Personal Property T | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Production Taxes | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Relocations – Cost Center 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cost Report for Life Of Deposit
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Relocations | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
General – Other-Cost Centers 592 & 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricity | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rental | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total General – Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total General Production | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL PRODUCTION | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Reclamation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regarding – Cost Center 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rental Equipment | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Maintenance | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Regrading | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Revegetation – Cost Center 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revegetation | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Reclamation | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Mine Reclamation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Pit – Cost Center 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rental Equipment | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Final Pit | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] |
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Cost Report for Life Of Deposit
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility Removal – Cost Center 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Facility Removal | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Mine Management – Cost Center 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Post Mine Management | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Post Mine Reclamation | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permitting – Cost Center 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Permitting | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Acre | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitoring-General – Cost Center 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Monitoring – Engineering | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Acre | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitoring – Haz Mat – Cost Center 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Monitoring – Haz Mat | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Acre | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sediment Control – Pond Treatment – Cost Center 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sediment Control – Pond | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Acre | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sediment Control – Engineering-Cost Center 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sediment Control – Engin | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Acre | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sediment Control – Erosion Control Cost Center 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sediment Control | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] |
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$/Acre | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sediment Control – Hay – Cost Center 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sediment Control | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Acre | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other – Cost Center 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Compliance | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL RECLAMATION | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrative & Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering – Cost Center 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Engineering | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety – Cost Center 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Awards | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Safety | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilities – Cost Center 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | �� | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilities | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Education & Training | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Association Dues/Fees | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Small Equipment | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Facilities | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] |
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2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security – Cost Center 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Security | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Business/Administration – Cost Centers 951 & 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsharing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Communications | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rental Equipment/Building | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry/Association Dues | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Education & Training | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent Company Allocated Overhe | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Business | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D,D, & A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprec. Depl. Amort | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total D, D, & A | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchasing – Cost Center 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Education & Training | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Purchasing | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee Relations – Cost Center 957 plus 959160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Issue Allowance | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Employment Benefits | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Awards | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] |
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Cost Report for Life Of Deposit
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry/Association Dues | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Education & Training | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Employee Relations | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Systems – Cost Center 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Telephone | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Small Equipment | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Education & Training | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Information Systems | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lands – Cost Center 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry/Association Dues | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Education & Training | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Leases | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Lands | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Insurance | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL ADMIN. & ENGINEERING | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Royalties & Damages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Damages | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delay Rentals | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Royalties | �� | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineral Royalties | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Overriding Royalties | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Royalties & Damages | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] |
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Cost Report for Life Of Deposit
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-operating Income/Deductions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donations | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Expense | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TWCC Tons | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG Tons | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Tons | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$/MMBTU | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yards: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragline | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamation Acres | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Texas Westmoreland Coal Co.
2008 Preliminary AOP — Mine Costs
Final 8/22/07 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stripping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragline — Cost Center 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Maintenance | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Dragline Stripping | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Yard | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile — Cost Center 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rent Equipment | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Equipment Costs | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mobile Stripping | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Yard | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Stripping | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Yard | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignite Handling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignite Loading — Cost Center 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rent Equipment | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Lignite Loading | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignite Hauling — Cost Center 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Equipment Costs | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Maintenance | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Lignite Hauling | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignite Crushing — Cost Center 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] |
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2008 Preliminary AOP — Mine Costs
Final 8/22/07 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Rental | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Maintenance | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Lignite Crushing | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Lignite Handling | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Road Maintenance — Cost Center 551 & 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rent | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricity | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Road Maintenance | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Roads | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dewatering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Dewatering — Cost center 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rental Equipment | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricity | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Surface Dewatering | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden Dewatering — Cost Centers 575 & 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricity | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rental Equipment | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Maintenance | [******] |
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2008 Preliminary AOP — Mine Costs
Final 8/22/07 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Overburden Dewatering | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Dewatering | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support Equipment — Cost Center 675 | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickup/Trucks | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies/Equip Operating | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rental Equipment | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cranes | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KV Systems | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamation Equipment | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Plants | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumps & Barges | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Maintenance | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Support Equipment | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Maintenance — Cost Centers 679 & 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsharing | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricity | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rents | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other Maintenance | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Maintenance | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Production | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearing-Cost Centers 596 & 597 | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Clearing | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warehouse- Cost Center 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] |
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2008 Preliminary AOP — Mine Costs
Final 8/22/07 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freight | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotshot Fees | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rent | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Purchases | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restocking Fees | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Warehouse | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Sales & Use Tax | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal Reclamation Tax | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate & Personal Property Tax | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Production Taxes | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relocations- Cost/Center 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Relocations | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General — Other- Cost Centers 592 & 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | �� | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricity | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total General — Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total General Production | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL PRODUCTION | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Reclamation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regrading- Cost Center 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rental Equipment | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Regrading | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revegetation- Cost Center 717 |
Page 4
2008 Preliminary AOP — Mine Costs
Final 8/22/07 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revegetation | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Current Reclamation | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Mine Reclamation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Pit- Cost Center 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rental Equipment | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Final Pit | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility Removal- Cost Center 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Facility Removal | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Mine Management- Cost Center 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Post Mine Management | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Post Mine Reclamation | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permitting- Cost Center 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bond & Insurance | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Permitting | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Acre | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitoring- General- Cost Center 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] |
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2008 Preliminary AOP — Mine Costs
Final 8/22/07 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small Equipment | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricity | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Monitoring- Engineering | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Acre | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitoring- HazMat- Cost Center 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricity | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Monitoring- Haz Mat | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Acre | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sed Control- Pond Treatment- CC 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricity | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sediment Control- Pont Treatment | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Acre | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sediment Control-Engineering- Cost Center 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricity | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Operating | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Maintenance | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sediment Control- Engineering | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Acre | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sediment Control- Erosion Control- Cost Center 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sediment Control | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Acre | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sediment Control- Hay- Cost Center 747 | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sediment Control | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Acre | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other- Cost Center 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] |
Page 6
2008 Preliminary AOP — Mine Costs
Final 8/22/07 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsharing | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awards | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry/Association Dues | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education & Training | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Compliance | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL RECLAMATION | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrative & Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering- Cost Center 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Services | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Engineering | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety- Cost Center 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsharing | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awards | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small Equipment | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Safety | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilities- Cost Center 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsharing | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilities | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small Equipment | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Facilities | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page 7
2008 Preliminary AOP — Mine Costs
Final 8/22/07 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security- Cost Center 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Security | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business/Administration- Cost Centers 951 & 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsharing | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricity | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communications | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rental Equipment/Building | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent Company Allocated Overhead | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Business | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.D.&A-TWCC Existing Assets Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deprec, Depl, Amort. | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total D, D, & A | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchasing- Cost Center 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsharing | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Purchasing | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employee Relations- Cost Center 957 plus 959160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Employee Relations | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information Systems-Cost Center 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsharing | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2008 Preliminary AOP — Mine Costs
Final 8/22/07 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rental Equipment | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telephone | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small Equipment | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Information Systems | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lands-Cost Center 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor (including fringe & tax) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsharing | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel & Auto | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials & Supplies | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry/Association Dues | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education & Training | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Leases | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Lands | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance & Workers Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insurance | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ins. & Workers Comp. | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL ADMIN. & ENGINEERING | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royalties & Damages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writeoff of nonrecoupable adv roy | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drilling Damages | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Damages | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delay Rentals | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Royalties | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit for Recoup of A/R Pd by REI | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineral Royalties | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overriding Royalties | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget Adjustment | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Royalties & Damages | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] |
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2008 Preliminary AOP — Mine Costs
Final 8/22/07 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-operating income/Deductions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Non-operating | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donations | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Expense | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-operating | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWCC Tons | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG Tons | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Tons | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/MMBTU | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yards: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragline | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWE | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamation Acres | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMBTU | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg Btu | [******] |
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2008 Preliminary AOP Capital Budget
Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDIMENT CONTROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pond 36 | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX1 Diversion | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAUL ROADS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(None) | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELOCATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magellan 16” Pipeline | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM39 Relocation Construction | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM39 SW Bell | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM39 Navasota Electric | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM39 SW Bell Fiber Optic | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM39 Brazos 138 kV | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enbridge 6” Pipeline | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enbridge 8” Pipeline | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enbridge 12” Pipeline | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle 20” Pipeline | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enbridge 4” | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM39 Surety Bond | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2008 Preliminary AOP Capital Budget
Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAJOR/SUPPORT EQUIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Replacements | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Vehicles | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tools & Small Equipment | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Barge Pumps-6” Diesel | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Cable Tractors | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replace Motor Grader | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL Repairs (Contingency) | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boom Support Ropes — 8200 | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL Production Monitor | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFETY EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20’ Enclosed Trailer | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Rescue Equipment | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFICE & COMPUTER EQUIP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS/DHCP Server | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM 39 ROW | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tract Purcases/Bonus | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admin Roof Restoration | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admin A/C Unit Replace | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Grand Total | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Bond Collateralization | [******] | [******] |
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1) | The updated Life of Mine Plan should be based on an updated geological model that reflects all available geological and lignite quality data. The updated geological model should be provided including drill hole collar surveys, drill hole logs, sample quality analyses and all other information collected from drilling and sampling programs. The geological model should be provided in electronic form in a format convenient for use by Buyer. | |
2) | Mapping in Mincom, Vulcan, SurvCadd, Microstation, Auto Cad or some other useable electronic format including the current: |
a) | most recent topographic mapping and digital terrain model and updated aerial photography, if any; mining limits and mined out areas; | ||
b) | boundaries including subcrop, burn, oxidized, washout, and other geologic limits; | ||
c) | property, lease and other relevant boundaries; | ||
d) | drainage; | ||
e) | land use and final reclamation status; | ||
f) | current and planned mine infrastructure (i.e. access and haul roads, surface facilities, sediment ponds, soil storage areas, coal loadouts, etc.); | ||
g) | dragline and other mining cut layouts; and other areas of mine disturbance planned during the Life of Mine Plan period. |
3) | Schedule of production volumes and lignite tonnages showing all major quantities and other relevant data including: |
a) | Dragline virgin stripping and rehandle volumes (bcy) by machine and by dig method; | ||
b) | Haulback and topsoil removal volumes (bcy) by fleet (wheel loader or easi-miner); | ||
c) | Parting removal volumes (bcy) by fleet (loader or easi-miner) & % direct cast; | ||
d) | Pre-stripping volumes (bcy) by fleet (shovel/truck or dozer); | ||
e) | Lignite tonnage by mining area and by fleet (loader or easi-miner); | ||
f) | Clearing and grubbing acres | ||
g) | Land grading and shaping acres |
4) | Summary of operating costs by mining function (e.g. dragline stripping, lignite hauling, current reclamation,, supervision, etc.) or cost center and also by major cost component (e.g., wages, salaries, payroll burdens, diesel fuel, parts, tires, etc.). | |
5) | Summary of operating costs by Seller object account (e.g. hourly labor, salaried labor, maintenance, G&A, production taxes and royalties, and etc. | |
6) | Mine plan layout and design parameters including: |
a) | Mine plan design parameters including wall angles, spoil angle of repose, densities of lignite, overburden and parting materials, waste material swell factors, lignite swell factor, parting/dilution quality | ||
b) | Lignite recovery assumptions including methodology for estimating delivered recovered tonnages and quality from modeled in situ reserves (i.e. minimum recoverable lignite thickness, minimum separable parting thickness, lignite roof and floor loss thickness, roof and floor dilution thickness) | ||
c) | Pit designs including geotechnical and slope stability work, range diagrams, mining conditions and unit operations | ||
d) | Mine plan pit widths | ||
e) | Plan method of boxcut development (dragline, shovel/truck, other) | ||
f) | Boxcut design parameters (pit width, low wall angle, high wall angle), boxcut range diagrams, and boxcut spoil placement location | ||
g) | Dragline specifications and operating parameters | ||
h) | Dragline operational range diagrams and rehandle curves | ||
i) | Maximum dragline stripping depth | ||
j) | Pre-stripping fleet waste allocation methodology | ||
k) | Topsoil storage locations | ||
l) | Metered hour to scheduled hour conversion |
7) | Equipment productivities including: |
a) | Dragline stripping rates (bcy/hour) by mode (e.g., side-casting, extended benching, chop-cutting, spoil-side) | ||
b) | Parting and haulback removal rates (bcy/hour) | ||
c) | Wheel loader parting, haulback, and topsoil removal rates (bcy/hour) | ||
d) | Hydraulic excavator pre-stripping rate (bcy/hour) | ||
e) | Lignite loading rate (tons/hour) | ||
f) | Wheel loader lignite and sludge loading rates (tons/hour) | ||
g) | Dozer push stripping (bcy/hr) and land grading rates (acre/hour) |
8) | Availabilities and operational efficiency by equipment fleet. Include definitions of availability, utilization and distance. | |
9) | Lignite haulage efficiency from each area and haul distances. | |
10) | Scheduled and meter hours by equipment type. | |
11) | Summary of hourly operating costs for major production equipment detailing the cost per meter hour of diesel fuel, parts, major components, tracks/tires/wire rope and vendor labor. |
12) | Life-of-mine capital schedule showing planned mine development, equipment descriptions, additions, replacements and costs. | |
13) | Schedule of planned major component replacement costs by fleet and component documented with equipment and major component life reports showing accumulated frame hours for each piece of major production equipment and component lives, exchange intervals, and other relevant information. | |
14) | Depreciation lives (years) for the different equipment and asset classes. | |
15) | Life-of-mine depreciation and lease cost schedule for existing assets. | |
16) | Schedule and description of other fixed costs. | |
17) | Summary of salaried and hourly Mine labor requirements by grade/job description and equipment type showing operations and maintenance personnel separately. |
1) | Mine operating schedule — scheduled operating days per month, shifts per day, number of paid holidays, etc. | |
2) | Labor |
a) | Labor costing parameters including total paid hours per year, paid non-working hours, overtime hours and rates, etc. | ||
b) | Shift schedules (12-hour shifts, 8-hour shifts, other). | ||
c) | Description of workers included in each pay grade. | ||
d) | Hourly wage rates by pay grade ($/hour). | ||
e) | Shift differentials ($/hour). | ||
f) | Site-specific labor conventions or assumptions; i.e., number of dragline crew members, maintenance requirements (i.e., mechanics/welders per dragline shift, field maintenance workforce scheduling parameters, etc.), warehouse, etc. | ||
g) | Salary cost for salaried positions i.e., superintendent, foreman, engineer, technician, etc. | ||
h) | Organization chart |
3) | Benefits |
a) | Variable payroll tax/fringe benefits factors (%) for hourly and salaried personnel as a percentage of total base pay (with base pay defined as total paid hours x rate per hour + shift differential). |
b) | Fixed payroll tax/fringe benefits factors ($/person/year) for hourly and salaried personnel. |
4) | Supplies |
a) | Assumed delivered unit consumables prices for diesel fuel ($/gallon) including only applicable off-road taxes. | ||
b) | Tire costs. | ||
c) | Any other major consumables items. |
5) | Equipment |
a) | Current equipment list detailing the manufacturer and model number for all production equipment, service vehicles, and support equipment. | ||
b) | Rated bucket capacity (cubic yards) for draglines, hydraulic excavators, and front-end loaders. | ||
c) | Diesel fuel consumption rates for major production equipment (gallon/hour). | ||
d) | Typical truck payloads in bcy and tons and number of loading machine passes to fill truck. | ||
e) | Typical truck dumping times, queuing delays, and other operating parameters. | ||
f) | Mine haulroad speed limits (mph) and typical ramp grades. |
6) | Mine Overheads |
a) | Property tax — basis for calculation or monthly amount | ||
b) | Insurance — basis for calculation or monthly amount | ||
c) | Permitting Fees — monthly cost | ||
d) | Legal and auditing expenses — monthly cost or $/ton | ||
e) | Outside services expenses — monthly cost or $/ton | ||
f) | Exploration Drilling — monthly cost or $/ton | ||
g) | Employee related expenses — monthly cost or $/ton | ||
h) | Governmental/environmental relations — monthly cost or $/ton | ||
i) | Publications, memberships, and dues — monthly cost or $/ton | ||
j) | Freight and postage — monthly cost or $/ton | ||
k) | Other expenses — monthly cost or $/ton |
7) | Production taxes and royalties — for each provide basis and cost. | |
8) | Production Plans and Statistics |
a) | Annual mine progress map for dragline mining areas and overall disturbed area. | ||
b) | Annual rough grading, final grading, SPGM removal/stockpiling/replacement, initial and permanent vegetation, and bond release plans including maps and production statistics. | ||
c) | Summary of current and planned equipment quantities and assignments (e.g., one D375 dozer with dragline). |
9) | Cost and Cash Flow Estimates |
a) | Capital schedule including budgeted prices for equipment replacements and additions; infrastructure additions and other development expenses. Major capital requests should include reasonable justification by item as may be requested by Buyer. | ||
b) | Loan and Lease Obligations list showing all equipment under lease, the lease payment, the remaining lease term and lease buyout amount. |
10) | Beginning and end of year capital assets listing showing cost, life, depreciation, accumulated depreciation, remaining life, and remaining net book value. | |
11) | Variance analysis — a comparison of key production statistics, major equipment production rates, labor productivity, and major costs for the Annual Mine Plan with actual statistics and costs from the previous year. |
A) | Annual Mine Plan: Five Year Mine Plan with the 1st year by the month, 2ndyear by the quarter and the 3rd, 4th, and 5th years on an annual basis. | ||
B) | Annual Capital and Operating Budgets: Five Year Budgets with the 1st year by the month, 2nd year by the quarter and the 3rd, 4th, and 5th years on an annual basis. | ||
C) | Life of Mine Plan: On an annual basis as determined by NRG. |
PLAN
1999 Annual Mine Plan
I. OVERVIEW | 1-1 | |||
II. ASSUMPTIONS | ||||
2.1 Lignite Delivery Schedule | 2-1 | |||
2.2 General | 2-2 | |||
2.3 Lignite Recover & Quality | 2-2 | |||
2.4 Equipment Operation | 2-3 | |||
2.5 Equipment Hours and Availability | 2-5 | |||
2.6 Planned Equipment Downtime | 2-5 | |||
2.7 Geotechnical Parameters | 2-6 | |||
III. GEOLOGY | 3-1 | |||
IV. MINE DESIGN | ||||
4.1 Stripping | 4-1 | |||
4.2 Clearing | 4-3 | |||
4.3 Lignite and Overburden Quantities | 4-3 | |||
V. DEVELOPMENT | ||||
5.1 Overburden Dewatering | 5-1 | |||
5.2 Mine Electrical System | 5-3 | |||
5.3 Civil Development Activities | 5-4 | |||
5.4 Development Projects | 5-5 | |||
VI. COMPLIANCE | ||||
6.1 Regrade / Reclamation Cover | 6-1 | |||
6.2 Final Surface Preparation | 6-1 | |||
6.3 Drainage Control | 6-3 | |||
6.4 1999 Current Revegetation Schedule | 6-4 | |||
6.5 Extended Responsibility Period | 6-4 | |||
VII. LAND | 7-1 | |||
VIII. EQUIPMENT/MANPOWER | 8-1 | |||
IX.-X. EXHIBITS |
i
1999 Annual Mine Plan
Table 2.1 Lignite Delivery Schedule | 2-1 | |||
Table 2.2 Dragline Rates | 2-3 | |||
Table 2.3 Equipment Availability | 2-5 | |||
Table 3.1 Production Drilling Program | 3-3 | |||
Table 4.1 DL25 - Area B Quantities | 4-4 | |||
Table 4.2 DL26 - Area C & BX Quantities | 4-5 | |||
Table 4.3 DL27 Quantities | 4-6 | |||
Table 4.4 DL28 Quantities | 4-7 | |||
Table 4.5 Combined Mining Area Quantities | 4-8 | |||
Table 4.6 Inventory Schedule | 4-9 | |||
Table 4.7 Lignite Quality | 4-10 | |||
Table 5.1 Dewatering Installation Table | 5-1 | |||
Table 6.1 Acres Regraded And Reclaimed | 6-2 | |||
Table 7.1 Projected Deliveries by Lease for 1999 | 7-3 | |||
Table 7.2 Sales Tonnage Projections | 7-4 | |||
Table 8.1 Jewett Mine Staffing Plan | 8-1 | |||
Table 8.2 Major Equipment Requirements | 8-2 | |||
Table 8.3 Major Equipment Replacement Schedule | 8-3 | |||
Table 8.4 Equipment Hours | 8-4 | |||
Table 8.5 Equipment Hours — Fleet Summary | 8-6 |
LIGNITE DELIVERY SCHEDULE
HL&P Delivery Schedule (Jones to Embry, April 2, 1998)
Period | Tons | BTU/Ib. | TBTUs | |||||||||
January | 754 | 6508 | 9.81 | |||||||||
February | 668 | 6428 | 8.59 | |||||||||
March | 471 | 6662 | 6.28 | |||||||||
April | 587 | 6694 | 7.86 | |||||||||
May | 820 | 6694 | 10.98 | |||||||||
June | 800 | 6694 | 10.71 | |||||||||
July | 830 | 6694 | 11.11 | |||||||||
August | 830 | 6694 | 11.11 | |||||||||
September | 800 | 6694 | 10.71 | |||||||||
October | 820 | 6694 | 10.98 | |||||||||
November | 800 | 6694 | 10.71 | |||||||||
December | 820 | 6694 | 10.98 | |||||||||
1998 Total | 9,000 | 6657 | 119.83 | |||||||||
January | 840 | 6579 | 11.05 | |||||||||
February | 760 | 6579 | 10.00 | |||||||||
March | 590 | 6579 | 7.76 | |||||||||
April | 420 | 6579 | 5.53 | |||||||||
May | 570 | 6579 | 7.50 | |||||||||
June | 830 | 6579 | 10.92 | |||||||||
July | 860 | 6579 | 11.32 | |||||||||
August | 860 | 6579 | 11.32 | |||||||||
September | 830 | 6579 | 10.92 | |||||||||
October | 860 | 6579 | 11.32 | |||||||||
November | 830 | 6579 | 10.92 | |||||||||
December | 850 | 6579 | 11.18 | |||||||||
1999 Total | 9,100 | 6579 | 119.74 | |||||||||
1st Qtr | 2,500 | 6590 | 32.95 | |||||||||
2nd Qtr | 2,100 | 6590 | 27.68 | |||||||||
3rd Qtr | 2,500 | 6590 | 32.95 | |||||||||
4th Qtr | 2,600 | 6590 | 34.27 | |||||||||
2000 Total | 9,700 | 6590 | 127.85 | |||||||||
1st Qtr | 2,400 | 6563 | 31.50 | |||||||||
2nd Qtr | 2,400 | 6563 | 31.50 | |||||||||
3rd Qtr | 2,500 | 6563 | 32.82 | |||||||||
4th Qtr | 2,600 | 6563 | 34.13 | |||||||||
2001 Total | 9,900 | 6563 | 129.95 | |||||||||
2002 | 10,000 | 6473 | 129.46 | |||||||||
2003 | 9,700 | 6411 | 124.37 | |||||||||
2004 | 9,800 | 6493 | 127.26 | |||||||||
2005 | 10,200 | 6399 | 130.54 | |||||||||
2006 | 9,900 | 6544 | 129.57 | |||||||||
2007 | 9,600 | 6520 | 125.18 | |||||||||
2008 | 9,900 | 6428 | 327.27 |
Rate for the 8200 | 20,000,000 cy/yr | |||
Rate for the 8750 | 28,000,000 cy/yr | |||
Tandem rate for 8750 & BWE | 42,000,000 bcy/yr | (80% for the first 6 months) | ||
Tandem rate for 8200 & BWE | 32,000,000 bcy/yr |
1999 ANNUAL MINE PLAN
DRAGLINE RATES
Mode | Marion 8200 | Marion 8750 | ||||||
Normal | 24,900 | 37,100 | ||||||
Top Pass | 19,500 | 28,600 | ||||||
Chop | 20,100 | 28,600 | ||||||
Spoilside | 18,800 | 28,600 | ||||||
Rehandle | 18,800 | 28,600 | ||||||
Key | 20,100 | 30;400 | ||||||
Tandem | 18,000 | 28,000 |
• | Draglines 25, 26 & 27 will strip overburden to a maximum depth of 180 feet | |
• | Dragline 28 will strip overburden to a maximum depth of 165 feet | |
• | In tandem with the BWE, Dragline 28 will strip overburden to a maximum depth of 185 feet | |
• | Dragline pit widths are assumed to be 100 ft. minimum; 140 ft. normal; 200 ft. maximum |
Oper. Delay | Mech./Elec | Dig | Mech./Elec | ||||||||||||
Machine | Dig Hrs | Hrs | Hrs | Holiday | Total | Avail. | Avail. | ||||||||
8200 | 6,080 | 1,520 | 1,136 | 24 | 8,760 | 80% | 87% | ||||||||
8750 | 5,941 | 1,485 | 1,310 | 24 | 8,760 | 80% | 85% |
1. | From Area DX to Area E 1 week | ||
2. | From Area E to Area F 1 week | ||
3. | From Area C to Area BX 1 week |
• | Dozers: 40% of total overburden (topsoil is removed by trucks; dozers then push burden into open pit). | |
• | Trucks: 60% of total overburden (topsoil and remaining burden down to coal) |
• | 100 ton end dump trucks are sized with an average annual capacity of 1,200,000 bcy/yr/truck. | |
• | 150 ton end dump trucks are sized with an average annual capacity of 1,700,000 bcy/yr/truck. | |
• | Overburden in excess of 180 or 185 feet will be removed by mobile equipment. |
Minimum Seam Thickness | 1.5 ft. | |||||||||||
Coal Loss Per Seam | ||||||||||||
Seams | 1.5 - 2.0 ft. | 50 | % | (3 & 4 seam) | ||||||||
Seams | 25 | % | (5 & 6 seam) | |||||||||
Seams | 2.0 - 4.0 ft. | 10 | % | |||||||||
Seams | 4.0 - 7.0 ft. | 7.5 | % | |||||||||
Seams | > 7.0 ft. | 5.0 | % |
Underground Mines: | 6 seam only: 50 % of in-place modeled reserves loaded into Minestar; plus normal mining recovery losses based on seam thickness listed above to calculate ROM tonnage. Other seams: Normal recovery adjustments. |
Coal Loss Per Seam | 0.5 feet | |||
Maximum Allowable In-Seam Parting | 6 inches | |||
Moisture Adjustment | -1.5 | % | ||
Dilution Added Per Seam | 3 inches |
1999 ANNUAL MINE PLAN
EQUIPMENT AVAILABILITY
EQUIPMENT | 1997 ACTUAL | 1999-2008 PROJECTED | ||||||
8200 Dragline | 89.1 | 87 | ||||||
8750 Dragline | 92.3 | 85 | ||||||
BWE | 84.1 | 80 | ||||||
Cat 5130 Backhoe | 88.9 | 87 | ||||||
EX1100 Backhoe | 90.5 | 87 | ||||||
Cat 992C FEL | 86.9 | 85 | ||||||
330M End Dump Truck | 84.8 | 85 | ||||||
325M Water Track | 91.3 | 90 | ||||||
CH120 Hauler | 85.8 | 85 | ||||||
16G Grader | 92.8 | 90 | ||||||
D9/RT Dozer | 89.3 | 88 | ||||||
D10 / Komatsu Dozer | 88.9 | 88 | ||||||
D11 Dozer | 88.0 | 88 | ||||||
657E Scraper | 85.2 | 83 |
DL25 | – | Nov. 1999 for rail/roller repairs (estimated downtime = 21 days) Dec. 1999 for Hoist drum ends (estimated downtime = 20 days) | |
DL26 | – | Nov. 1998 for rail/roller repairs & boomfeet (estimated downtime = 21 days) | |
DL27 | – | Mar. 1999 swing rack repairs (estimated downtime = 25 days) Nov. 2000 for rail/roller repairs (estimated downtime = 21 days) Dec. 2000 for Hoist drum ends (estimated downtime = 20 days) | |
DL28 | – | Aug. 1999 for Point Sheaves (estimated downtime = 9 days) |
Spoil: | 50’ safety bench at 40’ to 80’ height Individual slope angles of 35° with safety bench Steepened slope angle of 38° when lower slope is excavated | ||
Highwall: | Maximum chop height of 90’ Lower slope angle 45° to max. 90’ height with 50’ wide safety bench Intermediate slope angle 50° to max. 90’ height with 50’ wide safety bench Upper slope angle 50° to maximum 90’ height |
Spoil: | 50’ safety bench at 40’ to 80’ height Individual slope angles of 35° with safety bench Steepened slope angle of 38° when lower slope is excavated | ||
Highwall: | Slope angle above 6 seam 55° not to exceed 90’ height 50’ wide safety bench at 4 seam level Slope angle 60° for 3-4 interburden Slope angle 55° above 3 seam not to exceed 90’ without safety bench |
Impediments/Highwalls & Endwalls | ||
Slopes 45° with 50’ safety bench at 4 seam or maximum of 90’ from pit floor |
NOTE: Dragline setback: | 15’ from tub to highwall crest 20’ from tub to spoilside crest |
GEOTECHNICAL PARAMETERS
Highwall | - | all slope angles 45º (Area I), 50º (Area II) | ||
50’ safety bench at max 120’ height above 6 seam | ||||
50’ safety bench at max 180’ height above 6 seam | ||||
maximum total overburden depth 180’ (maximum 90’ chop) | ||||
maximum dragline operating bench height 120’ | ||||
dragline setback 15’ minimum | ||||
Spoil | - | normal slope angles 35º, modified spoilside slope angles 38º | ||
50’ safety bench at 65’ to 85’ height when operating spoilside | ||||
dragline setback 30’ minimum |
SINGLE SEAM MULTIPLE SEAM
MULTIPLE SEAM
GEOTECHNICAL PARAMETERS
Highwall | - | all slope angles 45º (Area I), 50º (Area II), 55º (Area III) | ||
30’ safety bench at 4 seam bench level | ||||
30’ safety bench at min 3 seam bench or 120’ height above 6 seam | ||||
50’ safety bench at max 180’ height above 8 seam | ||||
maximum total overburden depth 180’ (maximum 90’ chop) | ||||
maximum dragline operating bench height 120’ | ||||
dragline setback 15’ minimum | ||||
Spoil | - | normal slope angles 35º, modified spoilside slope angles 38º | ||
50’ safety bench at 65’ to 80’ height when operating spoilside | ||||
dragline setback 30’ minimum |
GEOTECHNICAL PARAMETERS
Highwall | - | all slope angles 45º (Area I), 50º (Area II), 55º (Area III) | ||
All BWE slope angles 65º | ||||
50’ safety bench at 4 seam bench level | ||||
dragline setback 15’ minimum | ||||
Spoil | - | normal slope angles 35º, modified spoilside slope angles 38º | ||
50’ safety bench at 65’ to 85’ height when operating spoilside | ||||
dragline setback 30’ minimum |
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acres | 250 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
4-2
4-3
JEWETT MINE — 1999 ANNUAL MINE PLAN
AREA B QUANTITIES — DL25 & MOBB (1000 C.Y.)
1000 | DL | TOTAL | TRUCK | DOZER | TRUCK | DOZER | TOTAL | CONTRACT | TOTAL | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONS | DL BCY | REHANDLE | DL | PRE-BENCH | IN-PIT | IN-PIT | 5/6 LB | 5/6 LB | SPGM | MOBILE | MOBILE | BANK | YARDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | 209 | 1,995 | — | 1,995 | 68 | — | — | — | — | 129 | 197 | 2,192 | 2,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 181 | 1,984 | — | 1,984 | 99 | — | — | — | — | 84 | 183 | 2,167 | 2,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | 70 | 1,625 | 12 | 1,637 | 44 | — | — | — | — | 63 | 107 | 1,732 | 1,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | 49 | 1,684 | 13 | 1,697 | 38 | — | — | — | — | 3 | 41 | 1,725 | 1,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | 87 | 1,608 | 79 | 1,687 | 130 | — | — | — | — | 30 | 160 | 1,768 | 1,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | 83 | 1,557 | 76 | 1,633 | 52 | — | — | — | — | 14 | 66 | 1,623 | 1,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. | 122 | 1,631 | 54 | 1,685 | 129 | — | — | — | — | 56 | 185 | 1,816 | 1,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | 96 | 1,517 | 110 | 1,627 | 51 | — | — | — | — | 41 | 92 | 1,609 | 1,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. | 109 | 1,547 | 81 | 1,628 | — | — | — | — | — | — | — | 1,547 | 1,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1,006 | 15,148 | 425 | 15,573 | 611 | — | — | — | — | 420 | 1,031 | — | 16,179 | 16,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. | 89 | 1,595 | 93 | 1,688 | — | — | — | — | — | — | — | 1,595 | 1,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | 98 | 1,448 | 74 | 1,522 | 42 | — | — | — | — | 49 | 91 | 1,539 | 1,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar. | 105 | 1,614 | 72 | 1,636 | — | — | — | — | — | — | — | 1,614 | 1,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | 114 | 1,576 | 54 | 1,630 | 9 | — | — | — | — | 50 | 59 | 1,635 | 1,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 92 | 1,570 | 113 | 1,683 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 1,576 | 1,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | 88 | 1,514 | 113 | 1,627 | 15 | — | — | — | — | 17 | 32 | 1,546 | 1,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | 136 | 1,613 | 67 | 1,680 | 1 | — | — | — | — | 11 | 12 | 1,625 | 1,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | 40 | 1,647 | 50 | 1,697 | 9 | — | — | — | — | 40 | 49 | 1,696 | 1,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | 108 | 1,497 | 126 | 1,623 | — | — | — | — | — | — | — | 1,497 | 1,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. | 141 | 1,619 | 63 | 1,682 | — | — | — | — | — | — | — | 1,619 | 1,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | 50 | 437 | 63 | 500 | 7 | — | — | — | — | 50 | 57 | 494 | 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. | 61 | 652 | — | 652 | — | — | — | — | — | — | — | 652 | 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1,122 | 16,782 | 888 | 17,670 | 83 | — | — | — | — | 223 | 306 | — | 17,088 | 17,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Qtr. | 447 | 5,033 | — | 5,033 | 8 | — | — | — | — | 107 | 115 | 5,148 | 5,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Qtr. | 630 | 4,925 | — | 4,925 | 22 | 900 | 600 | — | — | 382 | 1,904 | 6,829 | 6,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Qtr. | 554 | 4,978 | — | 4,978 | 17 | 550 | 367 | — | — | 228 | 1,162 | 6,140 | 6,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Qtr. | 1,005 | 4,784 | 134 | 4,918 | 150 | 2,008 | 1,339 | — | — | 338 | 3,835 | 8,619 | 8,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2,636 | 19,720 | 134 | 19,854 | 197 | 3,458 | 2,306 | — | — | 1,055 | 7,016 | — | 26,736 | 26,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Qtr. | 814 | 4,703 | 151 | 4,854 | 55 | 968 | 645 | — | — | 319 | 1,987 | 6,690 | 6,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Qtr. | 356 | 4,685 | 244 | 4,929 | 13 | — | — | — | — | 120 | 133 | 4,818 | 5,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Qtr. | 380 | 4,737 | 252 | 4,989 | 46 | — | — | — | — | 116 | 162 | 4,899 | 5,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Qtr. | 315 | 4,723 | 210 | 4,933 | 170 | — | — | — | — | 151 | 321 | 5,044 | 5,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 1,865 | 18,848 | 857 | 19,705 | 284 | 968 | 645 | — | — | 706 | 2,603 | — | 21,451 | 22,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1,787 | 19,102 | 588 | 19,690 | 430 | — | — | — | — | 603 | 1,033 | 20,135 | 20,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1,482 | 19,281 | 395 | 19,676 | 731 | — | — | — | — | 597 | 1,328 | 28,609 | 21,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1,670 | 18,829 | 855 | 19,684 | 4,290 | 632 | 421 | — | — | 768 | 6,111 | 24,940 | 25,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1,655 | 18,301 | 1,427 | 19,728 | 493 | 1,469 | 979 | — | — | 835 | 3,776 | 22,077 | 23,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 1,557 | 25,373 | 957 | 26,330 | 388 | — | — | — | — | 674 | 1,062 | 26,435 | 27,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 2,224 | 31,981 | — | 31,981 | 424 | — | — | — | — | 941 | 1,365 | 33,346 | 33,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1,546 | 19,605 | 445 | 20,050 | 421 | — | — | — | — | 653 | 1,074 | 20,679 | 21,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 18,550 | 222,970 | 6,971 | 229,941 | 8,352 | 6,527 | 4,351 | — | — | 7,475 | 26,705 | — | 249,675 | 256,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-4
JEWETT MINE — 1999 ANNUAL MINE PLAN
AREA B QUANTITIES — DL25 & MOBB (1000 C.Y.)
1000 | DL | TOTAL | TRUCK | DOZER | TRUCK | DOZER | TOTAL | CONTRACT | TOTAL | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONS | DL BCY | REHANDLE | DL | PRE-BENCH | IN-PIT | IN-PIT | 5/6 LB | 5/6 LB | SPGM | MOBILE | MOBILE | BANK | YARDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | 88 | 1,647 | — | 1,647 | 20 | — | — | — | — | 9 | 29 | 1,676 | 1,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 200 | 1,383 | 238 | 1,621 | 7 | — | — | 14 | 5 | — | 25 | 1,408 | 1,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | 206 | 1,503 | 95 | 1,598 | 137 | — | — | 1 | 0 | 26 | 164 | 1,667 | 1,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | 203 | 1,453 | 190 | 1,643 | — | — | — | 15 | 5 | — | 20 | 1,473 | 1,663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | 195 | 1,508 | 143 | 1,651 | — | — | — | 1 | 0 | — | 1 | 1,509 | 1,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | 122 | 1,530 | 89 | 1,619 | — | — | — | 15 | 5 | — | 20 | 1,550 | 1,639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. | 226 | 1,359 | 266 | 1,625 | — | — | — | 4 | 1 | — | 5 | 1,364 | 1,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | 32 | 496 | — | 496 | — | — | — | — | — | — | — | 496 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. | 206 | 1,355 | 222 | 1,577 | — | — | — | 20 | 7 | — | 27 | 1,382 | 1,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1,478 | 12,234 | 1,243 | 13,477 | 164 | — | — | 69 | 23 | 35 | 291 | — | 12,525 | 13,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. | 155 | 1,537 | 133 | 1,670 | — | — | — | 7 | 2 | — | 9 | 1,546 | 1,679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | 220 | 1,158 | 293 | 1,451 | — | — | — | 25 | 8 | — | 33 | 1,191 | 1,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar. | 116 | 1,588 | 94 | 1,682 | — | — | — | 11 | 4 | 9 | 24 | 1,612 | 1,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | 176 | 1,370 | 215 | 1,585 | 71 | — | — | 10 | 3 | 51 | 135 | 1,505 | 1,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 159 | 1,420 | 225 | 1,645 | — | — | — | 18 | 6 | — | 24 | 1,444 | 1,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | 106 | 1,587 | 45 | 1,632 | 105 | — | — | — | — | 51 | 156 | 1,743 | 1,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | 189 | 1,412 | 225 | 1,637 | 105 | — | — | 24 | 8 | 48 | 185 | 1,597 | 1,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | 152 | 1,484 | 172 | 1,656 | — | — | — | 32 | 11 | — | 43 | 1,527 | 1,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | 104 | 1,591 | 43 | 1,634 | 77 | — | — | 4 | 1 | 49 | 131 | 1,722 | 1,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. | 150 | 1,479 | 172 | 1,651 | — | — | — | 28 | 9 | — | 37 | 1,516 | 1,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | 139 | 1,472 | 130 | 1,602 | — | — | — | 21 | 7 | — | 28 | 1,500 | 1,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. | 72 | 1,627 | 21 | 1,648 | 90 | — | — | — | — | 121 | 211 | 1,838 | 1,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1,738 | 17,725 | 1,768 | 19,493 | 448 | — | — | 180 | 60 | 329 | 1,017 | — | 18,742 | 20,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Qtr. | 759 | 4,098 | 151 | 4,249 | — | — | — | 13 | 4 | — | 17 | 4,115 | 4,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Qtr. | 689 | 3,861 | — | 3,861 | — | — | — | — | — | — | — | 3,861 | 3,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Qtr. | 654 | 3,903 | — | 3,903 | — | — | — | — | — | — | — | 3,903 | 3,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Qtr. | 440 | 3,803 | 113 | 3,916 | 6 | — | — | 1 | 0 | 1 | 8 | 3,811 | 3,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2,542 | 15,665 | 264 | 15,929 | 6 | — | — | 14 | 5 | 1 | 26 | — | 15,691 | 15,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Qtr. | 467 | 3,503 | 339 | 3,842 | 48 | — | — | 6 | 2 | 4 | 60 | 3,563 | 3,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Qtr. | 506 | 3,611 | 258 | 3,869 | 83 | — | — | 4 | 1 | 6 | 94 | 3,705 | 3,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Qtr. | 532 | 3,855 | 400 | 4,255 | 129 | — | — | 8 | 3 | 6 | 146 | 4,001 | 4,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Qtr. | 418 | 4,440 | 418 | 4,858 | 338 | — | — | 18 | 6 | 47 | 409 | 4,849 | 5,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 1,923 | 15,409 | 1,415 | 16,824 | 598 | — | — | 36 | 12 | 63 | 709 | — | 16,118 | 17,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2,065 | 18,237 | 1,226 | 19,463 | 2,970 | — | — | 126 | 42 | 536 | 3,674 | 21,911 | 23,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1,768 | 17,186 | 2,269 | 19,455 | 5,082 | — | — | 225 | 75 | 1,296 | 6,678 | 23,864 | 26,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1,589 | 17,753 | 1,742 | 19,495 | 3,509 | — | — | 192 | 64 | 1,052 | 4,817 | 22,570 | 24,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1,481 | 18,700 | 860 | 19,560 | 4,250 | — | — | 72 | 24 | 726 | 5,072 | 23,772 | 24,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 2,417 | 18,352 | 857 | 19,209 | 1,545 | — | — | 171 | 57 | 1,133 | 2,906 | 21,258 | 22,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 2,729 | 18,693 | 597 | 19,290 | 1,235 | — | — | 246 | 82 | 1,269 | 2,832 | 21,525 | 22,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 3,318 | 22,663 | 290 | 22,953 | 5,251 | — | — | 241 | 80 | 3,898 | 9,470 | 32,133 | 33,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 23,048 | 192,617 | 12,531 | 205,148 | 25,058 | — | — | 1,572 | 524 | 10,338 | 37,492 | — | 230,109 | 242,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: | The BWE produces 14 million bcy/yr in tandem with the dragline. It starts with DL26 in 3rd quarter, 2004. DL26 moves to the south C pits in Jan. 2000 and then to Area BX in late 2005. |
4-5
JEWETT MINE — 1999 ANNUAL MINE PLAN
QUANTITIES — DL27 & MOBE & MOBF (1000 C.Y.)
1000 | DL | TOTAL | TRUCK | DOZER | TRUCK | DOZER | TOTAL | CONTRACT | TOTAL | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONS | DL BCY | REHANDLE | DL | PRE-BENCH | IN-PIT | IN-PIT | 5/6 LB | 5/6 LB | SPGM | MOBILE | MOBILE | BANK | YARDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | 203 | 1,830 | — | 1,830 | — | — | — | — | — | 106 | 106 | 1,936 | 1,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 260 | 1,810 | — | 1,810 | — | — | — | — | — | 35 | 35 | 1,845 | 1,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | 244 | 1,739 | — | 1,739 | — | — | — | — | — | 229 | 229 | 1,968 | 1,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | 229 | 1,697 | — | 1,697 | — | — | — | — | — | 443 | 443 | 2,140 | 2,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | 133 | 1,661 | — | 1,661 | 150 | — | — | — | — | 167 | 317 | 1,978 | 1,978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | 125 | 1,634 | — | 1,634 | 152 | — | — | — | — | 237 | 389 | 2,023 | 2,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. | 168 | 1,670 | — | 1,670 | 200 | — | — | — | 106 | 306 | 1,976 | 1,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | 226 | 1,598 | 141 | 1,739 | — | 347 | 231 | 8 | 3 | — | 589 | 2,187 | 2,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. | 220 | 1,619 | — | 1,619 | — | — | — | — | — | 454 | 454 | 2,073 | 2,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1,808 | 15,258 | 141 | 15,399 | 502 | 347 | 231 | 8 | 3 | 1,772 | 2,868 | — | 18,126 | 18,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. | 263 | 1,650 | — | 1,650 | 400 | — | — | — | — | 41 | 441 | 2,091 | 2,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | 244 | 1,519 | — | 1,519 | — | — | — | — | — | 416 | 416 | 1,935 | 1,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar. | 60 | 304 | — | 304 | 300 | — | — | 5 | 2 | 200 | 506 | 810 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | 225 | 1,597 | — | 1,597 | 200 | — | — | — | — | 166 | 366 | 1,963 | 1,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 125 | 1,831 | — | 1,831 | 100 | — | — | — | — | 153 | 253 | 2,084 | 2,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | 141 | 1,743 | — | 1,743 | 200 | — | — | — | — | 152 | 352 | 2,095 | 2,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | 149 | 1,809 | — | 1,809 | — | — | — | — | — | 140 | 140 | 1,949 | 1,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | 183 | 1,852 | — | 1,852 | — | — | — | — | — | 74 | 74 | 1,926 | 1,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | 162 | 1,752 | — | 1,752 | — | — | — | — | — | 55 | 55 | 1,807 | 1,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. | 149 | 1,855 | — | 1,855 | — | — | — | — | — | 69 | 69 | 1,924 | 1,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | 186 | 1,742 | — | 1,742 | — | — | — | — | — | 71 | 71 | 1,813 | 1,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. | 165 | 1,807 | — | 1,807 | — | — | — | 5 | 2 | 86 | 93 | 1,900 | 1,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 2,052 | 19,461 | — | 19,461 | 1,200 | — | — | 10 | 3 | 1,623 | 2,836 | — | 22,297 | 22,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Qtr. | 420 | 4,620 | 201 | 4,821 | 450 | — | — | 206 | 69 | 4 | 729 | 5.349 | 5,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Qtr. | 211 | 4,491 | 337 | 4,828 | 160 | — | — | 312 | 104 | 120 | 696 | 5,187 | 5,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Qtr. | 350 | 4,578 | 281 | 4,859 | 827 | — | — | 538 | 179 | 204 | 1,748 | 6,326 | 6,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Qtr. | 139 | 2,352 | 288 | 2,640 | 150 | — | — | 200 | 67 | 71 | 487 | 2,839 | 3,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1,120 | 16,041 | 1,107 | 17,148 | 1,587 | — | — | 1,256 | 419 | 399 | 3,660 | — | 19,701 | 20,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Qtr. | 346 | 4,366 | 394 | 4,760 | — | — | — | 412 | 137 | 230 | 779 | 5,145 | 5,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Qtr. | 817 | 5,360 | 106 | 5,466 | — | — | — | — | — | 234 | 234 | 5,594 | 5,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Qtr. | 991 | 5,654 | — | 5,654 | — | — | — | 37 | 12 | 388 | 437 | 6,091 | 6,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Qtr. | 1,117 | 5,749 | — | 5,749 | — | — | — | 77 | 26 | 270 | 372 | 6,121 | 6,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 3,271 | 21,129 | 500 | 21,629 | — | — | — | 525 | 175 | 1,122 | 1,822 | — | 22,951 | 23,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 3,714 | 22,212 | 14 | 22,226 | 3,000 | — | — | 148 | 49 | 1,715 | 4,912 | 27,124 | 27,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 3,316 | 21,150 | 100 | 21,250 | — | 4,226 | 2,817 | — | — | 1,500 | 8,543 | 29,693 | 29,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2,403 | 20,213 | 150 | 20,363 | 2,743 | 950 | 634 | 29 | 10 | 1,596 | 5,962 | 26,175 | 26,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 3,023 | 20,589 | 473 | 21,062 | 2,250 | 1,584 | 1,056 | 190 | 63 | 490 | 5,633 | 26,222 | 26,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 4,120 | 20,358 | 803 | 21,161 | 6,487 | 4,751 | 3,168 | 150 | 50 | 2,007 | 16,613 | 36,971 | 37,774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 3,402 | 19,825 | 1,254 | 21,079 | 9,436 | 2,176 | 1,451 | 108 | 36 | 1,561 | 14,768 | 34,593 | 35,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2,755 | 20,859 | 473 | 21,332 | 5,720 | — | — | 157 | 52 | 965 | 6,894 | 27,753 | 28,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 30,984 | 117,095 | 5,015 | 222,110 | 32,925 | 14,035 | 9,356 | 2,580 | 860 | 14,755 | 74,511 | 0 | 291,606 | 296,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: | DL27 moves to Area DX in April 99, the west end of Area E in April 2001 and the north end of Area F in Mid-2004. |
4-6
JEWETT MINE — 1999 ANNUAL MINE PLAN
AREA B QUANTITIES — DL28 (1000 C.Y.)
1000 | DL | TOTAL | TRUCK | DOZER | TRUCK | DOZER | TOTAL | CONTRACT | TOTAL | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONS | DL BCY | REHANDLE | DL | PRE-BENCH | IN-PIT | IN-PIT | 5/6 LB | 5/6 LB | SPGM | MOBILE | MOBILE | BANK | YARDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | 244 | 2,599 | — | 2,599 | 205 | — | — | — | — | 25 | 230 | 2,829 | 2,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 220 | 2,558 | — | 2,558 | 328 | — | — | — | — | 26 | 354 | 2,912 | 2,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | 234 | 2,489 | — | 2,489 | — | — | — | — | — | — | — | 2,489 | 2,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | 307 | 2,582 | — | 2,582 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2,583 | 2,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | 418 | 2,862 | — | 2,862 | 22 | — | — | — | — | — | 22 | 2,884 | 2,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | 406 | 2,771 | — | 2,771 | 25 | — | — | — | — | 5 | 30 | 2,801 | 2,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. | 378 | 2,862 | — | 2,862 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 2,867 | 2,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | 342 | 2,771 | — | 2,771 | 50 | — | — | — | — | 3 | 53 | 2,824 | 2,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. | 349 | 2,771 | — | 2,771 | — | — | — | — | — | 26 | 26 | 2,797 | 2,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 2,898 | 24,265 | — | 24,265 | 630 | — | — | — | — | 91 | 721 | — | 24,986 | 24,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. | 437 | 3,551 | — | 3,551 | — | — | — | — | — | 155 | 155 | 3,706 | 3,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | 394 | 3,231 | — | 3,231 | — | — | — | — | — | 12 | 12 | 3,243 | 3,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar. | 425 | 3,577 | — | 3,577 | — | — | — | — | — | 78 | 78 | 3,655 | 3,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | 392 | 3,464 | — | 3,464 | 10 | — | — | — | — | 10 | 20 | 3,484 | 3,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 278 | 3,577 | — | 3,577 | 273 | — | — | — | — | 46 | 319 | 3,896 | 3,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | 435 | 3,464 | — | 3,464 | 1 | — | — | — | — | 36 | 37 | 3,501 | 3,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | 465 | 3,577 | — | 3,577 | 109 | — | — | — | — | 139 | 248 | 3,825 | 3,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | 319 | 2,538 | — | 2,538 | 258 | — | — | — | — | 183 | 441 | 2,979 | 2,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | 306 | 3,464 | — | 3,464 | 213 | — | — | — | — | 179 | 392 | 3,856 | 3,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. | 287 | 3,577 | — | 3,577 | 281 | — | — | — | — | 218 | 499 | 4,076 | 4,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | 301 | 3,464 | — | 3,464 | 182 | — | — | — | — | 246 | 428 | 3,892 | 3,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. | 227 | 3,464 | — | 3,464 | 79 | — | — | — | — | 196 | 275 | 3,739 | 3,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 4,266 | 40,948 | — | 40,948 | 1,406 | — | — | — | — | 1,498 | 2,904 | — | 43,852 | 43,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Qtr. | 892 | 10,386 | — | 10,386 | 2,200 | — | — | — | — | 462 | 2,662 | 13,048 | 13,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Qtr. | 898 | 10,499 | — | 10,499 | 588 | — | — | — | — | 366 | 954 | 11,453 | 11,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Qtr. | 828 | 10,619 | — | 10,619 | 336 | — | — | — | — | 383 | 719 | 11,338 | 11,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Qtr. | 1,000 | 10,499 | — | 10,499 | 1,209 | — | — | — | — | 283 | 1,492 | 11,991 | 11,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 3,618 | 42,003 | — | 42,003 | 4,333 | — | — | — | — | 1,494 | 5,827 | — | 47,830 | 47,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Qtr. | 755 | 10,386 | — | 10,386 | 1,391 | — | — | — | — | 17 | 1,408 | 11,794 | 11,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Qtr. | 774 | 10,499 | — | 10,499 | 2,498 | — | — | — | — | 492 | 2,990 | 13,489 | 13,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Qtr. | 691 | 10,619 | — | 10,619 | 2,088 | — | — | — | — | 632 | 2,720 | 13,339 | 13,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Qtr. | 664 | 10,499 | — | 10,499 | 1,679 | — | — | — | — | 701 | 2,380 | 12,879 | 12,879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 2,884 | 42,003 | — | 42,003 | 7,656 | — | — | — | — | 1,842 | 9,498 | — | 51,501 | 51,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2,883 | 42,003 | — | 42,003 | 2,503 | — | — | — | — | 1,769 | 4,272 | 46,275 | 46,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 3,539 | 42,003 | — | 42,003 | 37 | — | — | — | — | 2,306 | 2,343 | 44,346 | 44,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 4,300 | 42,003 | — | 42,003 | 515 | — | — | 146 | 49 | 1,278 | 1,987 | 43,990 | 43,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 3,802 | 42,003 | — | 42,003 | 2,986 | — | — | 2,815 | 938 | 541 | 7,280 | 49,283 | 49,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 1,804 | 30,011 | 776 | 30,787 | 479 | — | — | — | — | 915 | 1,394 | 31,405 | 32,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 1,668 | 25,429 | 46 | 28,475 | — | — | — | — | — | 1,304 | 1,304 | 29,733 | 29,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 2,319 | 28,058 | 634 | 28,692 | 620 | — | — | 13 | 4 | 762 | 1,399 | 29,457 | 30,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 33,981 | 403,729 | 1,456 | 405,185 | 21,165 | — | — | 2,973 | 991 | 13,800 | 38,929 | — | 442,658 | 444,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: | The BWE produces 14 million bcy/yr in tandem with the dragline. It works with DL28 to DL25 in mid-2006. DL28 moves to Area E in 2nd Qtr. 2003, back to DX in 1st Qtr. 2005, and to north Area E pits in late 2006. |
4-7
JEWETT MINE — 1999 ANNUAL MINE PLAN
COMBINED MINING AREA QUANTITIES (1000 C.Y.)
1000 | DL | TOTAL | TRUCK | DOZER | TRUCK | DOZER | TOTAL | CONTRACT | TOTAL | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONS | DL BCY | REHANDLE | DL | PRE-BENCH | IN-PIT | IN-PIT | 5/6 LB | 5/6 LB | SPGM | MOBILE | MOBILE | BANK | YARDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | 744 | 8,071 | — | 8,071 | 293 | — | — | — | — | 269 | 562 | — | 8,633 | 8,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 861 | 7,735 | 238 | 7,973 | 434 | — | — | 14 | 5 | 145 | 597 | — | 8,332 | 8,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | 754 | 7,356 | 107 | 7,463 | 181 | — | — | 1 | 0 | 318 | 500 | — | 7,856 | 7,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | 788 | 7,416 | 203 | 7,619 | 38 | — | — | 15 | 5 | 447 | 505 | — | 7,921 | 8,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | 833 | 7,639 | 222 | 7,861 | 302 | — | — | 1 | 0 | 197 | 500 | — | 8,139 | 8,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | 736 | 7,492 | 165 | 7,657 | 229 | — | — | 15 | 5 | 256 | 505 | — | 7,997 | 8,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. | 894 | 7,522 | 320 | 7,842 | 329 | — | — | 4 | 1 | 167 | 501 | — | 8,023 | 8,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | 696 | 6,382 | 251 | 6,633 | 101 | 347 | 231 | 8 | 3 | 44 | 734 | — | 7,116 | 7,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. | 884 | 7,292 | 303 | 7,995 | — | — | — | 20 | 7 | 480 | 507 | — | 7,799 | 8,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 7,190 | 66,905 | 1,809 | 48,714 | 1,907 | 347 | 231 | 77 | 26 | 2,323 | 4,911 | — | 71,816 | 73,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. | 944 | 8,333 | 226 | 8,559 | 400 | — | — | 7 | 2 | 196 | 605 | — | 8,938 | 9,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | 956 | 7,356 | 367 | 7,723 | 42 | — | — | 25 | 8 | 477 | 552 | — | 7,908 | 8,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar. | 706 | 7,083 | 166 | 7,249 | 300 | — | — | 16 | 5 | 287 | 608 | — | 7,691 | 7,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | 907 | 8,007 | 269 | 8,276 | 290 | — | — | 10 | 3 | 277 | 580 | — | 8,587 | 8,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 654 | 8,398 | 338 | 8,736 | 373 | — | — | 18 | 6 | 205 | 602 | — | 9,000 | 9,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | 770 | 8,308 | 158 | 8,466 | 321 | — | — | — | — | 256 | 577 | — | 8,885 | 9,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | 939 | 8,411 | 292 | 8,703 | 215 | — | — | 24 | 8 | 338 | 585 | — | 8,996 | 9,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | 694 | 7,521 | 222 | 7,743 | 267 | — | — | 32 | 11 | 297 | 607 | — | 8,128 | 8,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | 680 | 8,304 | 169 | 8,473 | 290 | — | — | 4 | 1 | 283 | 578 | — | 8,882 | 9,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. | 727 | 8,530 | 235 | 8,765 | 281 | — | — | 28 | 9 | 287 | 605 | — | 9,135 | 9,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | 676 | 7,115 | 193 | 7,308 | 189 | — | — | 21 | 7 | 367 | 584 | — | 7,699 | 7,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. | 525 | 7,550 | 21 | 7,571 | 169 | — | — | 5 | 2 | 403 | 579 | — | 8,129 | 8,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 9,178 | 94,916 | 2,656 | 97,572 | 3,137 | — | — | 190 | 63 | 3,673 | 7,963 | — | 101,979 | 104,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Qtr. | 2,518 | 24,137 | 352 | 24,489 | 2,658 | — | — | 219 | 73 | 575 | 3,523 | — | 27,660 | 28,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Qtr. | 2,428 | 23,776 | 337 | 24,113 | 770 | 900 | 600 | 312 | 104 | 868 | 3,354 | — | 27,330 | 27,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Qtr. | 2,386 | 24,078 | 281 | 24,359 | 1,180 | 550 | 367 | 538 | 179 | 815 | 3,629 | — | 27,707 | 27,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Qtr. | 2,584 | 21,438 | 535 | 21,973 | 1,515 | 2,008 | 1,339 | 201 | 67 | 693 | 5,823 | — | 27,261 | 27,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 9,916 | 93,429 | 1,505 | 94,934 | 6,123 | 3,458 | 2,306 | 1,270 | 423 | 2,949 | 16,529 | — | 109,958 | 111,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Qtr. | 2,382 | 22,958 | 884 | 23,842 | 1,494 | 968 | 645 | 418 | 139 | 570 | 4,234 | — | 27,192 | 28,076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Qtr. | 2,453 | 24,155 | 608 | 24,763 | 2,594 | — | — | 4 | 1 | 852 | 3,451 | — | 27,606 | 28,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Qtr. | 2,594 | 24,865 | 652 | 25,517 | 2,263 | — | — | 45 | 15 | 1,142 | 3,465 | — | 28,330 | 28,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Qtr. | 2,514 | 25,411 | 628 | 26,039 | 2,187 | — | — | 95 | 32 | 1,169 | 3,432 | — | 28,893 | 29,521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 9,943 | 97,389 | 2,772 | 109,161 | 8,538 | 968 | 645 | 561 | 187 | 3,733 | 14,632 | — | 112,021 | 114,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 10,449 | 101,554 | 1,828 | 103,382 | 8,903 | — | — | 274 | 91 | 4,623 | 13,891 | — | 115,445 | 117,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 10,105 | 99,620 | 2,764 | 102,384 | 5,850 | 4,226 | 2,817 | 225 | 75 | 5,699 | 18,892 | — | 118,512 | 121,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 9,962 | 98,798 | 2,747 | 101,545 | 11,057 | 1,582 | 1,055 | 367 | 122 | 4,694 | 18,877 | — | 117,675 | 120,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 9,961 | 99,593 | 2,760 | 102,353 | 9,979 | 3,053 | 2,035 | 3,077 | 1,026 | 2,592 | 21,761 | — | 121,354 | 124,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 9,898 | 94,094 | 3,393 | 97,487 | 8,899 | 4,751 | 3,168 | 321 | 107 | 4,729 | 21,975 | — | 116,069 | 119,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 10,023 | 93,928 | 1,897 | 100,825 | 11,095 | 2,176 | 1,451 | 354 | 118 | 5,075 | 20,269 | — | 119,197 | 121,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 9,938 | 91,185 | 1,842 | 93,027 | 12,012 | — | — | 411 | 137 | 6,278 | 18,837 | — | 110,022 | 111,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 186,563 | 1,036,411 | 25,973 | 1,062,384 | 87,500 | 20,561 | 13,708 | 7,125 | 2,378 | 46,368 | 177,637 | — | 1,214,048 | 1,240,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-8
JEWETT MINE — 1999 ANNUAL MINE PLAN
INVENTORY SCHEDULE
TBtu | TBtu | TBtu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNCOVERED TONS (1000’s) | Delivered | Inventory | ROM | Uncovered | Delivered | Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL 25 | DL 26 | DL 27 | DL 28 | Mobile | Total | Total | Total | Quality | Total | Total | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAR. | 358 | 6,673 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APR. | 209 | 88 | 203 | 244 | 0 | 744 | 619 | 483 | 6,351 | 9.45 | 7.86 | 6.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAY | 181 | 200 | 260 | 220 | 0 | 861 | 834 | 510 | 6,585 | 11.34 | 10.98 | 6.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNE | 70 | 206 | 244 | 234 | 0 | 754 | 804 | 461 | 6,664 | 10.05 | 10.71 | 6.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULY | 49 | 203 | 229 | 307 | 0 | 788 | 800 | 449 | 6,942 | 10.94 | 11.11 | 5.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG. | 87 | 195 | 133 | 418 | 0 | 833 | 818 | 464 | 6,795 | 11.32 | 11.11 | 6.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPT. | 83 | 122 | 125 | 406 | 0 | 736 | 797 | 403 | 6,719 | 9.89 | 10.71 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT. | 122 | 226 | 368 | 378 | 0 | 894 | 815 | 482 | 6,739 | 12.05 | 10.98 | 6.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV. | 96 | 32 | 119 | 342 | 107 | 696 | 806 | 372 | 6,643 | 9.25 | 10.71 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEC. | 109 | 206 | 220 | 349 | 0 | 884 | 824 | 432 | 6,663 | 11.78 | 10.98 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 Tot. | 1,006 | 1,478 | 1,701 | 2,898 | 107 | 7,190 | 7,116 | 432 | 6,681 | 96.07 | 95.15 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN. | 89 | 155 | 263 | 437 | 0 | 944 | 823 | 553 | 6,711 | 12.67 | 11.05 | 7.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEB. | 95 | 220 | 244 | 394 | 0 | 956 | 745 | 764 | 6,715 | 12.84 | 10.00 | 10.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAR. | 105 | 116 | 60 | 425 | 0 | 706 | 576 | 894 | 6,735 | 9.51 | 7.76 | 11.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APR. | 114 | 176 | 225 | 392 | 0 | 907 | 410 | 1,391 | 6,742 | 12.23 | 5.53 | 18.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAY | 92 | 159 | 125 | 278 | 0 | 654 | 566 | 1,480 | 6,628 | 8.67 | 7.50 | 19.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNE | 88 | 106 | 141 | 435 | 0 | 770 | 816 | 1,433 | 6,688 | 10.30 | 10.92 | 19.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULY | 136 | 189 | 149 | 465 | 0 | 939 | 844 | 1,528 | 6,704 | 12.59 | 11.32 | 20.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG. | 40 | 152 | 183 | 319 | 0 | 694 | 866 | 1,356 | 6,535 | 9.07 | 11.32 | 18.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPT. | 108 | 104 | 162 | 306 | 0 | 680 | 834 | 1,201 | 6,544 | 8.90 | 10.92 | 16.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT. | 141 | 150 | 149 | 287 | 0 | 727 | 853 | 1,076 | 6,637 | 9.65 | 11.32 | 14.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOV. | 50 | 139 | 186 | 301 | 0 | 676 | 818 | 933 | 6,672 | 9.02 | 10.92 | 12.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEC. | 61 | 72 | 165 | 227 | 0 | 525 | 868 | 590 | 6,438 | 6.76 | 11.18 | 8.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 Tot. | 1,122 | 1,738 | 2,052 | 4,266 | 0 | 9,178 | 9,019 | 590 | 6,658 | 122.21 | 119.74 | 8.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Qtr. | 447 | 759 | 420 | 892 | 0 | 2,518 | 2,502 | 606 | 6,585 | 33.16 | 32.95 | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Qtr. | 393 | 689 | 211 | 898 | 237 | 2,428 | 2,102 | 932 | 6,586 | 31.98 | 27.68 | 12.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Qtr. | 408 | 654 | 350 | 828 | 146 | 2,386 | 2,524 | 794 | 6,526 | 31.14 | 32.95 | 10.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Qtr. | 475 | 440 | 139 | 1,000 | 530 | 2,584 | 2,616 | 762 | 6,550 | 33.85 | 34.27 | 10.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 Tot. | 1,723 | 2,542 | 1,120 | 3,618 | 913 | 9,916 | 9,744 | 762 | 6,562 | 130.13 | 127.85 | 10.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Qtr. | 437 | 467 | 346 | 755 | 377 | 2,382 | 2,414 | 729 | 6,524 | 31.08 | 31.50 | 10.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Qtr. | 356 | 506 | 817 | 774 | 0 | 2,453 | 2,415 | 768 | 6,523 | 32.00 | 31.50 | 10.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Qtr. | 380 | 532 | 991 | 691 | 0 | 2,594 | 2,545 | 817 | 6,448 | 33.45 | 32.82 | 11.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Qtr. | 315 | 418 | 1,117 | 664 | 0 | 2,514 | 2,688 | 643 | 6,348 | 31.92 | 34.13 | 8.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 Tot. | 1,488 | 1,923 | 3,271 | 2,884 | 377 | 9,943 | 10,062 | 643 | 6,459 | 128.45 | 129.95 | 8.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1,787 | 2,065 | 3,714 | 2,883 | 0 | 10,449 | 9,971 | 1,120 | 6,492 | 135.66 | 129.46 | 15.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1,482 | 1,768 | 2,481 | 3,539 | 835 | 10,105 | 9,826 | 1,399 | 6,329 | 127.90 | 124.37 | 18.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1,396 | 1,589 | 2,103 | 4,300 | 574 | 9,962 | 10,042 | 1,319 | 6,337 | 126.25 | 127.26 | 17.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1,247 | 1,481 | 2,523 | 3,802 | 908 | 9,961 | 10,090 | 1,191 | 6,469 | 128.87 | 130.54 | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 1,557 | 2,417 | 2,620 | 1,804 | 1,500 | 9,898 | 10,080 | 1,008 | 6,427 | 127.23 | 129.57 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 2,224 | 2,729 | 2,712 | 1,668 | 690 | 10,023 | 9,931 | 1,101 | 6,303 | 126.34 | 125.18 | 14.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1,546 | 3,318 | 2,755 | 2,319 | 0 | 9,938 | 9,944 | 1,094 | 6,399 | 127.19 | 127.27 | 14.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 16,578 | 23,048 | 27,052 | 33,981 | 5,904 | 106,653 | 105,825 | 1,094 | 6,458 | 1,376.30 | 1,366.34 | 14.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-9
JEWETT MINE — 1999 ANNUAL MINE PLAN
LIGNITE QUALITY
IN-PLACE | RUN OF MINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERIOD | (1000) | BTU/LB | SULFUR | ASH | MOISTURE | TONS (1000) | BTU/LB | SULFUR | ASH | MOISURE | TBTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar. | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | 828 | 6,709 | 1.33 | 15.10 | 32.40 | 744 | 6,351 | 1.24 | 20.33 | 29.86 | 9.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 942 | 6,878 | 1.22 | 14.10 | 32.40 | 861 | 6,585 | 1.16 | 18.59 | 30.02 | 11.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
June | 819 | 6,908 | 1.26 | 14.40 | 31.90 | 754 | 6,664 | 1.20 | 18.46 | 29.67 | 10.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
July | 844 | 7,173 | 1.20 | 12.10 | 32.60 | 788 | 6,942 | 1.16 | 15.88 | 30.33 | 10.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | 902 | 7,029 | 1.23 | 13.30 | 32.20 | 833 | 6,795 | 1.18 | 17.23 | 30.01 | 11.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sept. | 804 | 6,999 | 1.28 | 13.20 | 32.40 | 736 | 6,719 | 1.22 | 17.53 | 30.11 | 9.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. | 966 | 6,987 | 1.18 | 13.40 | 32.30 | 894 | 6,739 | 1.14 | 17.53 | 30.06 | 12.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | 760 | 6,968 | 1.24 | 13.40 | 32.10 | 696 | 6,643 | 1.19 | 18.11 | 29.75 | 9.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. | 957 | 6,930 | 1.14 | 13.20 | 32.70 | 884 | 6,663 | 1.10 | 17.42 | 30.39 | 11.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 7,822 | 6,953 | 1.23 | 13.60 | 32.30 | 7,190 | 6,681 | 1.17 | 17.87 | 30.03 | 96.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. | 1,025 | 7,001 | 1.18 | 12.70 | 32.80 | 944 | 6,711 | 1.13 | 17.13 | 30.40 | 12.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | 1,044 | 6,944 | 1.14 | 13.10 | 32.90 | 956 | 6,715 | 1.10 | 17.14 | 30.51 | 12.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar. | 769 | 7,025 | 1.31 | 13.00 | 32.50 | 706 | 6,735 | 1.25 | 17.37 | 30.16 | 9.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | 985 | 7,013 | 1.18 | 12.50 | 32.90 | 907 | 6,742 | 1.14 | 16.71 | 30.57 | 12.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 717 | 6,940 | 1.40 | 13.60 | 32.20 | 654 | 6,628 | 1.33 | 18.14 | 29.84 | 8.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
June | 838 | 6,996 | 1.37 | 13.30 | 32.20 | 770 | 6,688 | 1.30 | 18.73 | 29.22 | 10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
July | 1,015 | 6,952 | 1.27 | 12.90 | 32.80 | 939 | 6,704 | 1.22 | 17.02 | 30.48 | 12.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | 755 | 6,828 | 1.24 | 13.30 | 33.20 | 694 | 6,535 | 1.20 | 17.89 | 30.72 | 9.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sept. | 738 | 6,854 | 1.28 | 13.30 | 33.10 | 680 | 6,544 | 1.23 | 17.94 | 30.62 | 8.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct. | 791 | 6,912 | 1.21 | 13.50 | 32.50 | 727 | 6,637 | 1.16 | 17.84 | 30.08 | 9.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | 739 | 6,961 | 1.22 | 13.00 | 32.50 | 676 | 6,672 | 1.18 | 17.57 | 30.11 | 9.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. | 585 | 6,838 | 1.28 | 14.10 | 32.30 | 525 | 6,438 | 1.21 | 19.89 | 29.67 | 6.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 10,001 | 6,945 | 1.25 | 13.10 | 32.70 | 9,178 | 6,658 | 1.20 | 17.67 | 30.23 | 122.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Qtr. | 2,753 | 6,885 | 1.15 | 13.90 | 32.60 | 2,518 | 6,585 | 1.10 | 18.69 | 30.21 | 33.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Qtr. | 2,406 | 6,925 | 1.23 | 13.90 | 32.60 | 2,428 | 6,586 | 1.19 | 18.68 | 30.02 | 31.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Qtr. | 2,469 | 6,888 | 1.25 | 14.10 | 32.60 | 2,386 | 6,526 | 1.19 | 19.88 | 29.88 | 31.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Qtr. | 3,232 | 6,736 | 1.23 | 14.00 | 33.20 | 2,584 | 6,550 | 1.19 | 18.94 | 30.60 | 33.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 10,860 | 6,850 | 1.21 | 14.00 | 32.80 | 9,916 | 6,562 | 1.17 | 19.04 | 36.19 | 130.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Qtr. | 2,635 | 6,882 | 1.15 | 13.10 | 33.20 | 2,382 | 6,524 | 1.09 | 19.63 | 30.32 | 31.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Qtr. | 2,686 | 6,806 | 1.05 | 14.10 | 32.80 | 2,453 | 6,523 | 1.00 | 17.64 | 30.58 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Qtr. | 2,880 | 6,740 | 0.96 | 14.40 | 32.80 | 2,594 | 6,448 | 0.94 | 19.38 | 30.28 | 33.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Qtr. | 2,785 | 6,701 | 1.00 | 14.70 | �� | 32.70 | 2,514 | 6,348 | 0.96 | 20.01 | 30.17 | 31.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 10,986 | 6,780 | 1.04 | 14.10 | 32.90 | 9,943 | 6,459 | 1.00 | 19.17 | 30.34 | 128.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 11,527 | 6,897 | 0.94 | 13.40 | 32.70 | 10,449 | 6,492 | 0.91 | 18.82 | 30.11 | 135.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 11,414 | 6,567 | 0.81 | 15.10 | 33.00 | 10,105 | 6,329 | 0.79 | 20,73 | 30.25 | 127.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 11,178 | 6,735 | 0.87 | 14.10 | 32.90 | 9,962 | 6,337 | 0.84 | 19.82 | 30.05 | 126.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 11,239 | 6,814 | 1.00 | 13.80 | 32.50 | 9,961 | 6,469 | 0.95 | 19.05 | 30.03 | 128.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 11,092 | 6,717 | 1.02 | 14.80 | 32.40 | 9,898 | 6,427 | 0.97 | 21.07 | 29.00 | 127.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 11,290 | 6,648 | 1.00 | 15.80 | 31.80 | 10,023 | 6,303 | 0.98 | 21.29 | 29.20 | 126.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 11,398 | 6,719 | 1.01 | 15.40 | 31.70 | 9,938 | 6,399 | 0.98 | 20.43 | 29.16 | 127.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 118,806 | 6,779 | 1.03 | 14.32 | 32.52 | 106,563 | 6,458 | 0.99 | 19.60 | 29.87 | 1,376.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-10
4-11
1999 ANNUAL MINE PLAN
6 “ DEWATERING WELL INSTALLATION TABLE
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
# of wells | 450 | 375 | 425 | 450 | 400 | 475 | 475 | 300 | 350 | 400 |
5-1
5-2
5-3
Relocations | ||
(99-01) Mine Creek Permanent Channel | ||
Reclamation Ponds | ||
1999 B-1 Reclamation Pond | 1999 D4 Reclamation Pond | |
2000 B-2 Reclamation Pond | 2000 D-5 Reclamation Pond | |
2000 C-10 Reclamation Pond | 2001 D-6 Reclamation Pond | |
2002 B-3 Reclamation Pond |
5-4
MINE ROADS | ||||||||||
YEAR | PROJECT | LENGTH | UNITS | LIFE | ||||||
Area B | ||||||||||
2001 | C | B-2 Haulroad | 1.19 | Mi. | 4 | |||||
2004 | C | B-3 Haulroad | 1.02 | Mi. | 7 | |||||
2005 | E | B-3 Extension [Ramp] | 0.15 | Mi. | 6 | |||||
2006 | E | B-3 Extension [Ramp] | 0.15 | Mi. | 5 | |||||
2007 | E | B-3 Extension [Ramp] | 0.19 | Mi. | 4 | |||||
2008 | E | B-3 Extension [Ramp] | 0.15 | Mi. | 3 | |||||
Area BX | ||||||||||
2005 | C | BX-1 Haulroad | 2.96 | Mi. | 8 | |||||
2008 | E | BX-2 Haulroad [Ramp] | 0.12 | Mi. | 5 | |||||
Area C | ||||||||||
2003 | E | C South Haulroad Extension | 0.57 | Mi. | 3 | |||||
Area D | ||||||||||
2000 | C | D-E Haulroad [Spoilside] | 1.46 | Mi. | LOM | |||||
Area DX | ||||||||||
1999 | E | DX Haulroad | 0.41 | Mi. | 9 | |||||
2000 | E | DX-1 Extension [Ramp] | 0.42 | Mi. | 8 | |||||
2006 | E | DX-2 Extension [Ramp] | 0.40 | Mi. | 2 | |||||
2007 | E | DX-2 Extension [Ramp] | 0.51 | Mi. | 2 | |||||
Area B-F | ||||||||||
2003 | C | E-F Haulroad | 5.40 | Mi. | 10 | |||||
2004 | E | E-F Extension | 0.67 | Mi. | 2 | |||||
Area E | ||||||||||
2003 | E | E-1 Haulroad [Ramp] | 0.57 | Mi. | 9 | |||||
2004 | E | E-1 Haulroad [Ramp] | 0.38 | Mi. | 8 | |||||
2005 | E | E-1 Haulroad [Ramp] | 0.38 | Mi. | 7 | |||||
2008 | E | E-1 Haulroad [Ramp] | 0.20 | Mi. | 5 | |||||
2003 | E | E-2 Haulroad [Ramp] | 0.57 | Mi. | 7 | |||||
2004 | E | E-2 Haulroad [Ramp] | 0.27 | Mi. | 6 | |||||
2005 | E | E-2 Haulroad [Ramp] | 0.27 | Mi. | 5 | |||||
2008 | E | E-2 Haulroad [Ramp] | 0.10 | Mi. | 3 | |||||
Area F | ||||||||||
2004 | E | F-1 Haulroad | 0.50 | Mi. | 2 | |||||
2005 | E | F-2 Haulroad | 0.80 | Mi. | 2 | |||||
2006 | E | F-3 Haulroad | 0.81 | Mi. | 2 | |||||
2007 | E | F-4 Haulroad | 0.85 | Mi. | 2 |
5-5
SEDIMENT PONDS | ||||||||||
YEAR | PROJECT | SIZE | UNITS | LIFE | ||||||
Area C | ||||||||||
2004 | C | Sediment Pond P01-C | 800 | Ac-Ft | LOM | |||||
Area D | ||||||||||
1999 | E | Sediment Pond P01-D | 250 | Ac-Ft | LOM | |||||
1999 | E | Sediment Pond P02-D | 850 | Ac-Ft | LOM | |||||
2001 | C | Sediment Pond 026 Mod. | 500 | Ac-Ft | LOM | |||||
2004 | C | Sediment Pond 024 Mod | 950 | Ac-Ft | LOM | |||||
Area E | ||||||||||
2000 | E | Sediment Pond P01-E | 150 | Ac-Ft | LOM | |||||
2001 | E | Sediment Pond P02-E | 60 | Ac-Ft | LOM | |||||
2006 | E | Sediment Pond P03-E | 155 | Ac-Ft | LOM | |||||
2002 | C | Sediment Pond P04-E | 600 | Ac-Ft | LOM | |||||
2006 | C | Sediment Pond P05-E | 250 | Ac-Ft | LOM | |||||
Area F | ||||||||||
2003 | C | Sediment Pond P01-F | 700 | �� | Ac-Ft | LOM | ||||
2005 | C | Sediment Pond P02-F(incised) | 500 | Ac-Ft | LOM |
RECLAMATION PONDS | ||||||||||
YEAR | PROJECT | SIZE | UNITS | LIFE | ||||||
1999 | E | RP-B1 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2000 | E | RP-B2 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2002 | E | RP-B3 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2004 | E | RP-B4 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2006 | E | RP-B5 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2008 | E | RP-B6 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
1999 | E | RP-C9 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2000 | E | RP-C10 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2004 | E | RP-C11 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2005 | E | RP-C12 End Lake | 100 | ac-ft | perm | |||||
1999 | E | RP-D4 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2000 | E | RP-D5 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2001 | E | RP-D6 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2003 | E | RP-D7 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2005 | E | RP-D8 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2007 | E | RP-D9 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2004 | E | RP-E1 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2006 | E | RP-E2 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2008 | E | RP-E3 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2004 | E | RP-F1 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2006 | E | RP-F2 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm | |||||
2008 | E | RP-F3 Reclamation Pond | 10 | ac-ft | perm |
5-6
DIVERSIONS | ||||||||||
YEAR | PROJECT | LENGTH | UNITS | LIFE | ||||||
Area A | ||||||||||
99/2001 | E | Mine Creek Permanent Channel | 5,600 | ft | perm | |||||
Area B/BX | ||||||||||
2003 | E | B-2 Diversion | 8,000 | ft | 10 | |||||
2006 | E | BX-1 Clean Water Diversion | 9,500 | ft | 2 | |||||
Area C | ||||||||||
2004 | E | C-3 Clean Water Diversion | 7,000 | ft | perm | |||||
Area D | ||||||||||
1999 | E | D02-D Permanent Diversion | 2,500 | ft | perm | |||||
1999 | E | D03-D Diversion | 3,800 | ft | 4 | |||||
1999 | E | D04-D Clean Water Diversion | 7,300 | ft | LOM | |||||
2000 | E | D05-D Diversion | 3,000 | ft | 1.5 | |||||
2001 | E | D06-D Diversion | 3,000 | ft | 2 | |||||
2006 | E | D07-D Diversion Clean Water | 2,000 | ft | 6 | |||||
2006 | E | D08-D Diversion | 3,500 | ft | LOM | |||||
Area E | ||||||||||
2000 | E | D01-E Diversion | 2,500 | ft | 10 | |||||
2001 | E | D02-E Diversion | 1,500 | ft | 10 | |||||
2006 | E | D03-E Diversion / Embankment | 5,000 | ft | LOM | |||||
Area F | ||||||||||
2003 | E | D01-F Diversion / Embankment | 4,000 | ft | LOM | |||||
2003 | E | D02-F Diversion / Embankment | 7,400 | ft | LOM | |||||
2005 | E | D03-F Diversion / Embankment | 5,500 | ft | LOM | |||||
2005 | E | D04-F Diversion / Embankment | 6,500 | ft | LOM |
FACILITIES | ||||||||||
YEAR | PROJECT | SIZE | UNITS | LIFE | ||||||
2004 | C | Area F Maint Fac w/Water Tank | 1 | Ea. | perm |
DRAGLINE WALKWAYS | ||||||||||
YEAR | PROJECT | LENGTH | UNITS | LIFE | ||||||
1999 | E | D-DX Dragline Walkway - DL27 | 2,000 | ft | ||||||
2001 | E | DX-E Dragline Walkway - DL27* | 11,300 | ft | ||||||
2003 | E | D-E Dragline Walkway - DL28* | 13,400 | ft | ||||||
2004 | C | E-F Dragline Walkway - DL27 | 22,700 | ft | ||||||
2005 | E | C-BX Dragline Walkway - DL26* | 6,800 | ft | ||||||
2005 | E | E-DX Dragline Walkway - DL28* | 6,500 | ft | ||||||
2007 | E | DX-E Dragline Walkway - DL28* | 8,800 | ft | ||||||
Note: * = highway crossing | ||||||||||
required |
5-7
YEAR | PROJECT | LENGTH | UNITS | LIFE | ||||||
Area BX | ||||||||||
2005 | E | SWB Relocation (FM 39) | 3.70 | Mi. | Perm | |||||
2005 | E | Navasota Elect Relocation (FM 39) | 3.70 | Mi. | Perm | |||||
Area C | ||||||||||
2002 | E | TP&L 69KV Relocation | 1.30 | Mi. | Perm | |||||
Area D/DX | ||||||||||
2000 | C* | GTE Tele. Relocation (SH 164-1) | 3.60 | Mi. | Perm | |||||
2000 | C* | Navasota Elec. 15KV (SH 164-1) | 3.60 | Mi. | Perm | |||||
2002 | E | GTE Tele Reloc (Bergstrom) | 0.60 | Mi. | Perm | |||||
2005 | C* | GTE Tele Relocation (SH 164-2) | 2.50 | Mi. | Perm | |||||
2005 | C* | Navasota Elec. 15KV (SH 164-2) | 2.50 | Mi. | Perm | |||||
Area E | ||||||||||
2003 | E | TU 138 KV Relocation | 1.04 | Mi. | Perm | |||||
2006 | E | TU 138 KV Relocation | 3.70 | Mi. | Perm |
YEAR | PROJECT | LENGTH | UNITS | LIFE | ||||||
Area BX | ||||||||||
01/03 | E | FM 39 Relocation | 3.60 | Mi. | Perm | |||||
Area D/DX | ||||||||||
97/00 | C* | SH164 Relocation - Phase I | 3.50 | Mi. | LOM | |||||
1999 | E | FCR 780 (Old Zion) | 0.41 | Mi. | Perm | |||||
2000 | E | Pond 024/Private Rd | 0.45 | Mi. | LOM | |||||
2001 | E | FCR 310 Reconstruction | 1.70 | Mi. | Perm | |||||
01/04 | C* | SH164 Relocation - Phase II | 2.50 | Mi. | LOM | |||||
Area F | ||||||||||
2006 | E | Varnell Cemetery Relocation | 1 | Ea. | LOM | |||||
Note: *=NWR Capital |
YEAR | PROJECT | LENGTH | UNITS | LIFE | ||||||
Area B | ||||||||||
2000 | E | Koch 4” Reloc (Lewis B) {100%} | 5,000 | ft | Perm | |||||
Area D | ||||||||||
2001 | E | Koch 4” Reloc (Laura Lee 1) {0%} | 6,500 | ft | Perm | |||||
Area DX | ||||||||||
2006 | E | Koch 4” Reloc (Blanton 1) {0%} | 5,000 | ft | Perm | |||||
2006 | E | ARCO 20” Relocation {100%} | 10,000 | ft | Perm | |||||
2006 | E | Phillips 30” Relocation {100%} | 9,000 | ft | Perm | |||||
Area E | ||||||||||
2000 | E | Phillips 30” (Pond P01-E) {100%} | 2,000 | ft | Perm | |||||
2001 | E | Koch 8” Relocation {24%} | 2,500 | ft | Perm | |||||
2002 | E | Texaco 16” Relocation {100%} | 19,000 | ft | Perm | |||||
2006 | E | Koch 12” Relocation {0%} | 10,500 | ft | Perm | |||||
Area F | ||||||||||
2004 | E | Koch 8” Relocation {24%} | 15,600 | ft | Perm | |||||
2004 | E | Koch Compressor Station {24%} | LS | ea | Perm |
5-8
6-1
ACRES REGRADED AND RECLAIMED
ALL AREAS COMBINED
Regrade | Reclamation Cover | Reclamation Cover | ||||||||||
Period | Acres | Acres | CY (x1000) | |||||||||
Jan. | 20 | 20 | 145.2 | |||||||||
Feb. | 20 | 20 | 145.2 | |||||||||
Mar. | 20 | 20 | 145.2 | |||||||||
Apr. | 59 | 59 | 428.3 | |||||||||
May | 59 | 59 | 428.3 | |||||||||
June | 60 | 60 | 435.6 | |||||||||
July | 59 | 59 | 428.3 | |||||||||
Aug. | 59 | 59 | 428.3 | |||||||||
Sept. | 60 | 60 | 435.6 | |||||||||
Oct. | 20 | 20 | 145.2 | |||||||||
Nov. | 20 | 20 | 145.2 | |||||||||
Dec. | 20 | 20 | 145.2 | |||||||||
1999 Total | 476 | 476 | 3,455.8 | |||||||||
1st Qtr | 138 | 138 | 1,001.9 | |||||||||
2nd Qtr | 150 | 150 | 1,089.0 | |||||||||
3rd Qtr | 150 | 150 | 1,089.0 | |||||||||
4th Qtr | 137 | 137 | 994.6 | |||||||||
2000 Total | 575 | 575 | 4,174.5 | |||||||||
1st Qtr | 102 | 102 | 740.5 | |||||||||
2nd Qtr | 125 | 125 | 907.5 | |||||||||
3rd Qtr | 125 | 125 | 907.5 | |||||||||
4th Qtr | 103 | 103 | 747.8 | |||||||||
2001 Total | 455 | 455 | 3,303.3 | |||||||||
2002 | 532 | 532 | 3,862.3 | |||||||||
2003 | 788 | 788 | 5,720.9 | |||||||||
2004 | 711 | 711 | 5,161.9 | |||||||||
2005 | 743 | 743 | 5,394.2 | |||||||||
2006 | 591 | 591 | 4,290.7 | |||||||||
2007 | 662 | 662 | 4,806.1 | |||||||||
2008 | 503 | 503 | 3,651.8 |
6 - 2
6 - 3
A/B | C | D | Total | |||||||||||||||
Temporary | warm season | 42 | 42 | 41 | 125 | |||||||||||||
cool season | 41 | 42 | 42 | 125 | ||||||||||||||
Total Temporary | 250 | |||||||||||||||||
Permanent | tame | 108 | 108 | 119 | 335 | |||||||||||||
native | 83 | 83 | 134 | 300 | ||||||||||||||
Total Permanent | 635 | |||||||||||||||||
Replant | tame | 8 | 8 | 9 | 25 | |||||||||||||
native | 8 | 8 | 9 | 25 | ||||||||||||||
temporary | 8 | 8 | 9 | 25 | ||||||||||||||
Total Replant | 75 | |||||||||||||||||
1999 Revegetation Summary | temporary | 250 | ||||||||||||||||
permanent | 635 | |||||||||||||||||
Total | 885 |
6 - 4
6 - 5
6 - 6
6 - 7
Jewett Mine — 1999 Annual Mine Plan
Staffing Summary
1998 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Qtr | Year End | 1999 | Year End Estimates | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuals | Estimate | First | Second | Third | Fourth | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
Operations Engineering | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Environmental Services | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Operators | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||
Mechanics / Electricians | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||
Warehouse | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL HOURLY | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||
Administration (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Lands (C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Environmental Services | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Operations Engineering | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Human Resources | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Business (B) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Production/Maintenance | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL SALARY | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL JEWETT MINE | 398 | 400 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||
(A) | Includes VP General Manager not billable | |
(B) | Includes one Accountant not billable | |
(C) | Includes 1/2 Senior Landman not billable | |
8-1
Northwestern Resources Co.
Jewett Mine — 1999 Annual Mine Plan
Major Equipment Requirements
Front End | Coal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozers | Scraper | Graders | Water | Loaders | Haulers | Backhoes | End Dumps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draglines | BWE | D9N | D10N | D11N | D7 | 834B | 583K | 657 | 16G | 24H | Trucks | 992D | Small | 150 Ton | 8.5 | Lg | Sm | 100 Ton | 150 Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | December | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | January | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1st Quarter | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Quarter | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Quarter | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Quarter | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 1st Quarter | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Quarter | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Quarter | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Quarter | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2008 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-2
Jewett Mine — 1999 Annual Mine Plan
Major Equipment Replacements
End | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Backhoes | Coal | Dozers | Dump | Graders | Loaders | Scrapers | Water | |||||||||||||||||||||||||
8.5 | Large | Small | Haulers | 834B | D7 | D9N | D10N | D11N | 85/150 Ton | 16G | 992C | 657 | Trucks | |||||||||||||||||||
1999 | January | |||||||||||||||||||||||||||||||
February | ||||||||||||||||||||||||||||||||
March | D904 | D103/104 | T003/004** | G003* | ||||||||||||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||||||||||||||
May | ||||||||||||||||||||||||||||||||
June | ||||||||||||||||||||||||||||||||
July | ||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||||||||||||||||
October | ||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||||||||||||||
December | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1st Quarter | D905/906 | G004* | |||||||||||||||||||||||||||||
2nd Quarter | B007 | D702 | D907 | D105/106 | Add 4 | L007 | S503 | |||||||||||||||||||||||||
3rd Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 1st Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Quarter | D701 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | T005/Add | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | B008/L501 | Add | D111 | Add | ||||||||||||||||||||||||||||
2005 | D107 | T006/T007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | D904/905 | D108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | D908/104 | G005/006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008 |
* | Replace G003 and G004 with new 24H motorgraders. | |
** | Replace with 150 ton end dump trucks. |
8-3
1999 Annual Mine Plan — Equipment Operating Hours
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******STRIPPING****** STRIPPING DRAGLINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGLINES-8200 | 1,942 | 1,754 | 1,414 | 1,879 | 1,942 | 1,879 | 1,942 | 1,942 | 1,879 | 1,942 | 1,434 | 1,942 | 21,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGLINE - 8750 | 632 | 571 | 632 | 612 | 632 | 612 | 632 | 442 | 612 | 632 | 612 | 632 | 7,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER — D9 | 400 | 220 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER — D10 | 2,832 | 2,558 | 2,251 | 2,740 | 2,832 | 2,740 | 2,832 | 2,623 | 2,740 | 2,832 | 2,251 | 2,832 | 32,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-834 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRIPPING BWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWE | 595 | 538 | 595 | 576 | 595 | 576 | 595 | 595 | 576 | 595 | 576 | 595 | 7,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRAPER | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D7 | 595 | 538 | 595 | 576 | 595 | 576 | 595 | 595 | 576 | 595 | 576 | 595 | 7,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D9 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 7,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMALL BACKHOE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRIPPING MOBILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRAPER | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
END DUMP | 2,530 | 2,285 | 2,530 | 2,448 | 2,530 | 2,448 | 2,530 | 2,530 | 2,448 | 2,530 | 2,448 | 2,530 | 29,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACKHOE-8.5 cu. yd. | 932 | 842 | 932 | 902 | 932 | 902 | 932 | 932 | 902 | 932 | 902 | 932 | 10,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D9 | 655 | 591 | 655 | 634 | 655 | 634 | 655 | 655 | 634 | 655 | 634 | 655 | 7,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-834 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***LIGNITE LOADING*** LIGNITE LOADING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5130 BACKHOE | 1,165 | 1,052 | 1,165 | 1,128 | 1,165 | 1,128 | 1,165 | 1,165 | 1,128 | 1,165 | 1,128 | 1,165 | 13,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACKHOE-8.5 cu. yd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEL | 557 | 503 | 557 | 539 | 557 | 539 | 557 | 557 | 539 | 557 | 539 | 557 | 6,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGNITE HAULING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAULER | 5,755 | 5,198 | 5,755 | 5,569 | 5,755 | 5,569 | 5,755 | 5,755 | 5,569 | 5,755 | 5,569 | 5,755 | 67,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER — D10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGNITE CRUSHING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER — D9 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-834 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********ROADS******** ROADS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRADER | 2,196 | 1,984 | 1,647 | 1,594 | 1,647 | 1,594 | 1,647 | 1,647 | 1,063 | 1,647 | 1,594 | 1,647 | 19,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATER TRUCK | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 8,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRAPER | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D9 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***WATER CONTROL*** WATER CONTROL PIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D9 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 1,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMALL BACKHOE | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D7 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.B. DEWATERING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****RECLAMATION**** RECLAIM CURRENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRAPER | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D11 | 576 | 520 | 576 | 558 | 576 | 558 | 576 | 576 | 558 | 576 | 558 | 576 | 6,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D9 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D7 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 |
8-4
1999 Annual Mine Plan — Equipment Operating Hours
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 2000 | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****STRIPPING**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRIPPING DRAGLINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGLINE - 8200 | 5,638 | 5,700 | 5,763 | 5,318 | 22,419 | 5,638 | 5,700 | 5,763 | 5,318 | 22,419 | 22,419 | 22,419 | 22,419 | 22,419 | 22,419 | 22,419 | 22,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGLINE - 8750 | 1,620 | 1,856 | 1,877 | 1,856 | 7,210 | 1,620 | 1,856 | 1,877 | 1,856 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER — D9 | 1,020 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 4,620 | 1,020 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER — D10 | 7,640 | 8,312 | 8,195 | 7,914 | 32,061 | 7,640 | 8,312 | 8,195 | 7,914 | 32,061 | 32,061 | 32,061 | 32,061 | 32,061 | 32,061 | 32,061 | 32,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-834 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D11 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHIPPING BWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWE | 1,728 | 1,747 | 1,766 | 1,766 | 7,008 | 1,728 | 1,747 | 1,766 | 1,766 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRAPER | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D7 | 1,728 | 1,747 | 1,766 | 1,766 | 7,008 | 1,728 | 1,747 | 1,766 | 1,766 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D9 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3,000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D10 | 1,800 | 1,820 | 1,820 | 1,800 | 7,240 | 1,800 | 1,820 | 1,820 | 1,800 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | 7,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMALL BACKHOE | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRIPPING MOBILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRAPER | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
END DUMP | 7,345 | 7,426 | 7,508 | 7,508 | 29,787 | 7,345 | 7,426 | 7,508 | 7,508 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACKHOE-8.5 cu. yd. | 2,706 | 1,026 | 1,056 | 1,056 | 5,845 | 1,056 | 1,026 | 1,056 | 1,056 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACKHOE-5130 | 0 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 5,130 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D9 | 1,901 | 1,923 | 1,944 | 1,944 | 7,712 | 1901 | 1,923 | 1,944 | 1,944 | 7,712 | 7,712 | 7,712 | 7,712 | 7,712 | 7,712 | 7,712 | 7,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D10 | 900 | 900 | 900 | 900 | 3,600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-834 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*LIGNITE LOADING* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGNITE LOADING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5130 BACKHOE | 3,383 | 3,420 | 3,458 | 3,458 | 13,718 | 3,383 | 3,420 | 3,458 | 3,458 | 13,718 | 13,718 | 13,718 | 13,718 | 13,718 | 13,718 | 13,718 | 13,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACKHOE-8.5 cu. yd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEL | 1,616 | 1,634 | 1,652 | 1,652 | 6,552 | 1,616 | 1,634 | 1,652 | 1,652 | 6,552 | 6,552 | 6,552 | 6,552 | 6,552 | 6,552 | 6,552 | 6,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGNITE HAULING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAULER | 16,708 | 16,893 | 17,079 | 17,079 | 67,759 | 16,708 | 16,893 | 17,079 | 17,079 | 67,759 | 67,759 | 67,759 | 67,759 | 67,759 | 67,759 | 67,759 | 67,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER — D10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGNITE CRUSHING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER — D9 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-834 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3,000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*****ROADS***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROADS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRADER | 5,827 | 4,835 | 4,357 | 4,889 | 19,908 | 5,827 | 4,835 | 4,357 | 4,889 | 19,908 | 19,908 | 19,908 | 19,908 | 19,908 | 19,908 | 19,908 | 19,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATER TRUCK | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 8,400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRAPER | 165 | 165 | 165 | 165 | 660 | 165 | 165 | 165 | 165 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D9 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1,440 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**WATER CONTROL** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATER CONTROL PIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D9 | 300 | 270 | 270 | 300 | 1,140 | 300 | 270 | 270 | 300 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMALL BACKHOE | 675 | 675 | 675 | 675 | 2,700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D7 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2,400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.B. DEWATERING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D9 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***RECLAMATION*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECLAIM CURRENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRAPER | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D11 | 1,673 | 1,691 | 1,710 | 1,710 | 6,784 | 1,673 | 1,691 | 1,710 | 1,710 | 6,784 | 6,784 | 6,784 | 6,784 | 6,784 | 6,784 | 6,784 | 6,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2,400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D9 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1,800 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-D7 | 225 | 225 | 225 | 225 | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
8-5
1999 ANNUAL MINE PLAN
EQUIPMENT OPERATING HOURS SUMMARY
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGLINES - 8200 | 1,942 | 1,754 | 1,414 | 1,879 | 1,942 | 1,879 | 1,942 | 1,942 | 1,879 | 1,942 | 1,434 | 1,942 | 21,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGLINE - 8750 | 632 | 571 | 632 | 612 | 632 | 612 | 632 | 442 | 612 | 632 | 612 | 632 | 7,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWE | 595 | 538 | 595 | 576 | 595 | 576 | 595 | 595 | 576 | 595 | 576 | 595 | 7,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRAPER | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
END DUMP | 2,530 | 2,285 | 2,530 | 2,448 | 2,530 | 2,448 | 2,530 | 2,530 | 2,448 | 2,530 | 2,448 | 2,530 | 29,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5130 BACKHOE | 1,165 | 1,052 | 1,165 | 1,128 | 1,165 | 1,128 | 1,165 | 1,165 | 1,128 | 1,165 | 1,128 | 1,165 | 13,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACKHOE - 8.5 cu. Yd. | 932 | 842 | 932 | 902 | 932 | 902 | 932 | 932 | 902 | 932 | 902 | 932 | 10.975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEL | 557 | 503 | 557 | 539 | 557 | 539 | 557 | 557 | 539 | 557 | 539 | 557 | 6,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER D11 | 1,076 | 1,020 | 1,076 | 1,058 | 1,076 | 1,058 | 1,076 | 1,076 | 1,058 | 1,076 | 1,058 | 1,076 | 12,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER D10 | 4,082 | 3,808 | 3,501 | 3,990 | 4,082 | 4,010 | 4,102 | 3,873 | 3,990 | 4,082 | 3,501 | 4,082 | 47,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER D9 | 2,075 | 1,831 | 2,075 | 2,044 | 2,065 | 2,044 | 2,065 | 2,065 | 2,044 | 2,075 | 2,054 | 2,075 | 24,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER D7 | 870 | 813 | 870 | 851 | 870 | 851 | 870 | 870 | 851 | 870 | 851 | 870 | 10,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER - 834 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 3,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAULER | 5,755 | 5,198 | 5,755 | 5,569 | 5,755 | 5,569 | 5,755 | 5,755 | 5,569 | 5,755 | 5,569 | 5,755 | 67,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRADER | 2,196 | 1,984 | 1,647 | 1,594 | 1,647 | 1,594 | 1,647 | 1,647 | 1,063 | 1,647 | 1,594 | 1,647 | 19,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATER TRUCK | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 8,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMALL BACKHOE | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 2,820 |
8-6
1999 ANNUAL MINE PLAN
EQUIPMENT OPERATING HOURS SUMMARY
1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 2000 | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGLINES - 8200 | 5,638 | 5,700 | 5,763 | 5,318 | 22,419 | 5,638 | 5,700 | 5,763 | 5,318 | 22,419 | 22,419 | 22,419 | 22,419 | 22,419 | 22,419 | 22,419 | 22,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGLINE-8750 | 1,620 | 1,856 | 1,877 | 1,856 | 7,210 | 1,620 | 1,856 | 1,877 | 1,856 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | 7,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWE | 1,728 | 1,747 | 1,766 | 1,766 | �� | 7,008 | 1,728 | 1,747 | 1,766 | 1,766 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | 7,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCRAPER | 540 | 540 | 540 | 540 | 2,160 | 540 | 540 | 540 | 540 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
END DUMP | 7,345 | 7,426 | 7,508 | 7,508 | 29,787 | 7,345 | 7,426 | 7,508 | 7,508 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5130 BACKHOE | 3,383 | 3,420 | 3,458 | 3,458 | 13,718 | 3,383 | 3,420 | 3,458 | 3,458 | 13,718 | 13,718 | 13,718 | 13,718 | 13,718 | 13,718 | 13,718 | 13,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACKHOE-8.5 cu.yd. | 2,706 | 1,026 | 1,056 | 1,056 | 5,845 | 1,056 | 1,026 | 1,056 | 1,056 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEL | 1,616 | 3,344 | 3,362 | 3,362 | 11,682 | 3,326 | 3,344 | 3,362 | 3,362 | 13,392 | 13,392 | 13,392 | 13,392 | 13,392 | 13,392 | 13,392 | 13,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER D11 | 3,173 | 3,191 | 3,210 | 3,210 | 12,784 | 3,173 | 3,191 | 3,210 | 3,210 | 12,784 | 12,784 | 12,784 | 12,784 | 12,784 | 12,784 | 12,784 | 12,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER D10 | 11,390 | 12,082 | 11,965 | 11,664 | 47,101 | 11,390 | 12,082 | 11,965 | 11,664 | 47,101 | 47,101 | 47,101 | 47,101 | 47,101 | 47,101 | 47,101 | 47,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER D9 | 5,981 | 4,653 | 4,674 | 4,704 | 18,512 | 4,481 | 4,653 | 4,674 | 4,704 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | 18,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER D7 | 2,553 | 2,572 | 2,591 | 2,591 | 10,308 | 2,553 | 2,572 | 2,591 | 2,591 | 10,308 | 10,308 | 10,308 | 10,308 | 10,308 | 10,308 | 10,308 | 10,308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOZER-834 | 855 | 855 | 855 | 855 | 3,420 | 855 | 855 | 855 | 855 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAULER | 16,708 | 16,893 | 17,079 | 17,079 | 67,759 | 16,708 | 16,893 | 17,079 | 17,079 | 67,759 | 67,759 | 67.759 | 67,759 | 67,759 | 67.759 | 67,759 | 67,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRADER | 5,827 | 4,835 | 4,357 | 4,889 | 19,908 | 5,827 | 4,835 | 4,357 | 4,889 | 19,908 | 19,908 | 19,908 | 19,908 | 19,908 | 19,908 | 19,908 | 19,908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATER TRUCK | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 8,400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMALL BACKHOE | 705 | 705 | 705 | 705 | 2,820 | 705 | 705 | 705 | 705 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 |
8-7
HL&P Houston | HL&P Jewett | NWR Jewett | ||||||
J. Mitcham | M. Berend | J. Allred | F. Walters | |||||
A. Harper | A. Jones | C. Hardy | B. Armstrong | |||||
T. Tawney | K. Keppner | E. Abram | ||||||
T. Underwood | L. Morrison | A. Barnes | ||||||
Limestone Site File | File |
C-I
Jewett Mine
1999 — 2008 Capital and Operations Budget
Overview | II | |
Capital Budget | ||
Overview | C - 1 | |
Budget: | ||
Summary | C - 3 | |
Ten Year Spread | C - 4 | |
1999 By Month | C - 6 | |
2000 - 2003 | C - 7 | |
Escalation: | ||
Method | C - 8 | |
Applied Indices | C - 9 | |
1999 Capital Budget Items | CI - 1 | |
Operations Budget | ||
Overview | O - 1 | |
Budget: | ||
Summary | O - 7 | |
Lignite Supply Agreement Format | O - 9 | |
Categorical Format | O - 10 | |
Ten Year Spread | O - 11 | |
1999 By Month | O - 17 | |
2000 - 2003 | O - 20 | |
Escalation: | ||
Method | O - 23 | |
Applied Indices | O - 24 | |
Assumptions | ||
Tonnage Projections: | A - 1 | |
Bank Cubic Yards | A - 2 | |
Major Equipment Requirements | A - 3 | |
Major Equipment Replacements | A - 4 | |
Average Equipment Lives | A - 5 | |
Major Hourly Equipment Rates | A - 6 | |
Support Equipment Rates | A - 8 | |
Wage Projection and Overtime Assumptions | A - 9 | |
Payroll Loading Factors | A - 10 | |
Staffing Summary | A - 12 | |
Constant Dollar Budgets | ||
Capital | CD - 1 | |
Operations | CD - 5 |
I
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II
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C-1
1999 — 2008 Capital Budget
Major Categories
6 | Haulroads & Ponds: | ||
This item includes construction of haulroads and drainage control structures at the mine. Included as haulroad construction are those roads used primarily for coal haulage. The engineering cost for surveying, construction testing, and inspection of these activities are not included. They are considered expense for the 1999 Budget. All service roads are expensed. |
6 | Major Equipment — Additions and Replacements | ||
The primary pieces of overburden stripping equipment are three Marion 8200 (78 cubic yard) electric walking draglines, one Marion 8750 (128 cubic yard) electric walking dragline, and a bucketwheel excavator system (BWE). | |||
6 | Mobile Equipment — Additions and Replacements | ||
This category includes the cost of major mobile equipment required for clearing, stripping, coal removal, coal hauling, and regrading. A listing of equipment replacements is shown on page A — 4 of the Assumptions section. The useful life of the different types of mobile equipment may be seen on page A — 5 of the Assumptions section. | |||
6 | Support Equipment — Additions Items in this category include support equipment not directly used in production. | ||
6 | Support Equipment — Replacements and Other Equipment | ||
In this category are the costs of maintenance and support equipment such as fuel/lube trucks, welding trucks, service trucks, forklifts, light plants, reclamation implements, in-pit and overburden dewatering equipment, and pickup trucks. Also included are the costs of shop and service tools, and safety/training equipment as well as other miscellaneous equipment. | |||
6 | Office Furniture and Equipment — Additions and Replacements This category includes various types of furniture, office and computer equipment. |
6 | Tract Purchases | ||
This category includes funds for purchases of tracts needed for the Life of Mine operations. Other leased properties will be recommended for purchase in order to provide for ancillary operations. | |||
6 | Surface Improvements | ||
Included here are payments to the respective landowner of the fair market value for buildings, fences, tanks, and other improvements that will be destroyed or rendered useless by the mining operations. These payments are required under the provisions of the respective coal leases. |
C-2
1999 Capital Budget Summary
Escalated Dollars
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mine Facilities | $ | — | $ | 788,214 | $ | 1,467,798 | $ | 1,616,897 | $ | 7,203,497 | $ | 4,664,866 | $ | 4,160,182 | $ | — | $ | 918,212 | $ | — | $ | 20,819,666 | ||||||||||||||||||||||
Mine Equipment | 646,000 | 6,554,309 | 569,194 | 326,805 | 919,088 | 5,525,787 | 1,567,065 | 2,468,026 | 4,833,533 | 130,725 | 23,540,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | 250,000 | 193,795 | 311,800 | 379,641 | — | — | — | — | — | — | 1,135,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $ | 896,000 | $ | 7,536,318 | $ | 2,348,792 | $ | 2,323,343 | $ | 8,122,585 | $ | 10,190,653 | $ | 5,727,247 | $ | 2,468,026 | $ | 5,751,745 | $ | 130,725 | $ | 45,495,434 | ||||||||||||||||||||||
C-3
BUDGET SUMMARY REPORT
1999 BUDGET
(000’S)
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 5 YEAR | |||||||||||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | TOTAL | |||||||||||||||||||
* EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||
** MAJOR EQUIP DRAGLINE | 520.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.5 | 653.5 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 520.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.5 | 653.5 | ||||||||||||||||||
** MOBILE EQUIP REPLACEMENT | 0.0 | 5,944.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,944.0 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 0.0 | 5,944.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,944.0 | ||||||||||||||||||
** SHOP & SERV SUPP EQUIP REP | 0.0 | 507.7 | 463.9 | 218.7 | 674.3 | 1,864.6 | ||||||||||||||||||
TOOLS & EQUIP | 126.0 | 102.8 | 105.2 | 108.1 | 111.2 | 553.3 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 126.0 | 610.5 | 569.1 | 326.8 | 785.5 | 2,417.9 | ||||||||||||||||||
* Total | 646.0 | 6,554.5 | 569.1 | 326.8 | 919.0 | 9,015.4 | ||||||||||||||||||
* FACILITIES | ||||||||||||||||||||||||
** ROAD & DRAIN HAULROADS | 0.0 | 788.2 | 677.5 | 0.0 | 5,285.0 | 6,750.7 | ||||||||||||||||||
PONDS | 0.0 | 0.0 | 790.3 | 1,616.9 | 1,918.4 | 4,325.6 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 0.0 | 788.2 | 1,467.8 | 1,616.9 | 7,203.4 | 11,076.3 | ||||||||||||||||||
* Total | 0.0 | 788.2 | 1,467.8 | 1,616.9 | 7,203.4 | 11,076.3 | ||||||||||||||||||
* LANDS | ||||||||||||||||||||||||
** ACQUISITION TRACT PURCHASES | 200.0 | 193.8 | 311.8 | 379.6 | 0.0 | 1,085.2 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 200.0 | 193.8 | 311.8 | 379.6 | 0.0 | 1,085.2 | ||||||||||||||||||
** SURFACE IMPROVEMENT | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||
* Total | 250.0 | 193.8 | 311.8 | 379.6 | 0.0 | 1,135.2 | ||||||||||||||||||
Grand Total | 896.0 | 7,536.5 | 2,348.7 | 2,323.3 | 8,122.4 | 21,226.9 | ||||||||||||||||||
C-4
BUDGET SUMMARY REPORT
1999 BUDGET
(000’S)
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 5 YEAR | |||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | TOTAL | |||||||||||||||||||
* EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||
** MAJOR EQUIP DRAGLINE | 0.0 | 71.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.1 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 0.0 | 71.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.1 | ||||||||||||||||||
** MOBILE EQUIP REPLACEMENT | 5,264.4 | 817.5 | 2,317.6 | 4,443.0 | 0.0 | 12,842.5 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 5,264.4 | 817.5 | 2,317.6 | 4,443.0 | 0.0 | 12,842.5 | ||||||||||||||||||
** SHOP & SERV SUPP EQUIP REP | 146.7 | 560.0 | 27.8 | 263.7 | 0.0 | 998.2 | ||||||||||||||||||
TOOLS & EQUIP | 114.7 | 118.5 | 122.6 | 126.8 | 130.7 | 613.3 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 261.4 | 678.5 | 150.4 | 390.5 | 130.7 | 1,611.5 | ||||||||||||||||||
* Total | 5,525.8 | 1,567.1 | 2,468.0 | 4,833.5 | 130.7 | 14,525.1 | ||||||||||||||||||
* FACILITIES | ||||||||||||||||||||||||
** MINE BLDGS MODIF & ADDS | 780.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 780.4 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 780.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 780.4 | ||||||||||||||||||
* ROAD & DRAIN HAULROADS | 1,384.4 | 1,847.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,232.1 | ||||||||||||||||||
PONDS | 2,500.1 | 2,312.5 | 0.0 | 918.2 | 0.0 | 5,730.8 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 3,884.5 | 4,160.2 | 0.0 | 918.2 | 0.0 | 8,962.9 | ||||||||||||||||||
* Total | 4,664.9 | 4,160.2 | 0.0 | 918.2 | 0.0 | 9,743.3 | ||||||||||||||||||
Grand Total | 10,190.7 | 5,727.3 | 2,468.0 | 5,751.7 | 130.7 | 24,268.4 | ||||||||||||||||||
C-5
NORTHWESTERN RESOURCES CO.
BUDGET SUMMARY REPORT
1999 BUDGET
(000’S)
1999 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** MAJOR EQUIP DRAGLINE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 520.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 520.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 520.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 520.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** SHOP & SERV TOOLS & EQUIP | 5.0 | 12.4 | 5.0 | 19.0 | 10.0 | 19.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 5.0 | 12.4 | 5.0 | 19.0 | 10.0 | 19.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Total | 5.0 | 12.4 | 5.0 | 19.0 | 10.0 | 19.6 | 10.0 | 530.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 646.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* LANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** ACQUISITION TRACT PURCHASE | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 200.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 200.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** SURFACE IMPROVEMENT | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Total | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 250.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | 5.0 | 12.4 | 35.0 | 19.0 | 50.0 | 39.6 | 90.0 | 530.0 | 60.0 | 10.0 | 40.0 | 5.0 | 896.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-6
BUDGET SUMMARY REPORT
1999 BUDGET
(000’S)
2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 5-YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTR 1 | QTR 2 | QTR 3 | QTR 4 | TOTAL | QTR 1 | QTR 2 | QTR 3 | QTR 4 | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** MAJOR EQUIP DRAGLINE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.5 | 653.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.5 | 653.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** MOBILE EQUIP REPLACEMENT | 1226.7 | 4717.3 | 0.0 | 0.0 | 5944.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,944.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 1226.7 | 4717.3 | 0.0 | 0.0 | 5944.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,944.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** SHOP & SERV SUPP EQUIP REP | 121.1 | 355.8 | 12.3 | 18.5 | 507.7 | 162.3 | 182.5 | 100.1 | 19.0 | 463.9 | 218.7 | 674.3 | 1,864.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOOLS & EQUIP | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 102.8 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 105.2 | 108.1 | 111.2 | 553.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 146.8 | 381.5 | 38.0 | 44.2 | 610.5 | 188.6 | 208.8 | 126.4 | 45.3 | 569.1 | 326.8 | 785.5 | 2,417.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Total | 1373.5 | 5098.8 | 38.0 | 44.2 | 6554.5 | 188.6 | 208.8 | 126.4 | 45.3 | 569.1 | 326.8 | 919.0 | 9,015.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* FACILITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** ROAD & DRAIN HAULROADS | 0.0 | 394.1 | 394.1 | 0.0 | 788.2 | 0.0 | 0.0 | 421.5 | 256.0 | 677.5 | 0.0 | 5285.0 | 6,750.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONDS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 474.2 | 316.1 | 0.0 | 0.0 | 790.3 | 1616.9 | 1918.4 | 4,325.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 0.0 | 394.1 | 394.1 | 0.0 | 788.2 | 474.2 | 316.1 | 421.5 | 256.0 | 1467.8 | 1616.9 | 7203.4 | 11,076.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Total | 0.0 | 394.1 | 394.1 | 0.0 | 788.2 | 474.2 | 316.1 | 421.5 | 256.0 | 1467.8 | 1616.9 | 7203.4 | 11,076.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* LANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** ACQUISITION TRACT PURCHASE | 51.1 | 0.0 | 142.7 | 0.0 | 193.8 | 55.3 | 55.3 | 107.5 | 93.7 | 311.8 | 379.6 | 0.0 | 1,085.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 51.1 | 0.0 | 142.7 | 0.0 | 193.8 | 55.3 | 55.3 | 107.5 | 93.7 | 311.8 | 379.6 | 0.0 | 1,085.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** SURFACE IMPROVEMENT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Total | 51.1 | 0.0 | 142.7 | 0.0 | 193.8 | 55.3 | 55.3 | 107.5 | 93.7 | 311.8 | 379.6 | 0.0 | 1,135.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | 1424.6 | 5492.9 | 574.8 | 44.2 | 7536.5 | 718.1 | 580.2 | 655.4 | 395.0 | 2348.7 | 2323.3 | 8322.4 | 21,226.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-7
1999 Capital Budget Escalation
C-8
1999 Capital Budget
Applied Indices
RATE APPLIED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | 1999 2008 INDEX | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mine Buildings | Warehouse Construction Costs | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignite Handling Facility | Coal & Ash Handling Equipment | 1.2 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Distribution System | Total Distribution Plant | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roads & Drainage | Heavy Construction Trades | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draglines, Mobile Equipment, Shop & Service Inventory | Mining (PPI 3532) | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | GDP Implicit Deflator | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
C-9
Jewett Mine
1999 Capital Budget
Page | ||||||||||||||||
MAJOR EQUIPMENT | ||||||||||||||||
CI-2 | 99MJE001 | Purchase Rails and rollers for DL25 | $ | 520,000 | 520,000 | |||||||||||
VEHICLE/SUPPORT EQUIPMENT — ADDITIONS | ||||||||||||||||
CI-4 | 99STE001 | Tools & Small Equipment | 126,000 | 126,000 | ||||||||||||
TRACT PURCHASES | ||||||||||||||||
CI-6 | 99TPS001 | Tract Purchases | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||
SURFACE IMPROVEMENTS | ||||||||||||||||
CI-8 | 99SF1001 | Surface Improvements | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
Total 1999 Capital | $ | 896,000 | ||||||||||||||
CI-1
1999 Project Evaluation / Approval Form
Location: | Jewett Mine | Sponsor: | Dean Gatzemeier | |||||
Project Title: | Purchase Rails and Rollers for DL25 | Phone No: | 903-626-6323 | |||||
Project ID: | 99MJE001 Prog Elem: HFCL01 | Year: 1999 | Submit Date: 6/29/98 |
Category: Rehabilitation-in-kind Start Date: January, 1999 | New or Carried Forward: New Completion Date: June 1999 | Capital or O&M: Capital |
Cost or Project: | Prior Yrs. | Budget Yr. | Year +1 | Future Yrs. | Budget | Actuals | Difference | |||||||||||||||||||||
HIPG Labor | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
Material | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Contracts | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Other | — | 520,000 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
Totals | $ | — | $ | 520,000 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Benefit/Cost Radio: | NPV Selected: | NPV Alternative 1: | ||
Payback Period: | NPV Rejected: | NPV Alternative 2: | ||
% Ret on Investment: | NPV Deferred: | NPV Alternative 3: |
CI-2
1999 Project Evaluation / Approval Form
Location: | Jewett Mine | Sponsor: | Dean Gatzemeier | |||||
Project Title: | Purchase Rails and Rollers for DL25 | Phone No: | 903-626-6323 | |||||
Project ID: | 99MJE001 Prog Elem: HFCL01 | Year: 1999 | Submit Date: 6/29/98 |
Estimated Start Date: January, 1999 | Estimated Completion Date: June, 1999 |
Sponsor: | Date: | |||||||
Vice President: | Date: | |||||||
CI-3
1998 Operations Budget Overview
![(LOGO)](https://capedge.com/proxy/10-Q/0000950134-08-004938/d54554d5455402.gif)
6 | Production | |||
6 | Environmental | |||
6 | Engineering | |||
6 | Administration | |||
6 | Lease Obligations | |||
6 | Fees |
O-1
1999 Operations Budget Summary
1999 – 2003
(Escalated $,000’s)
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stripping Bank Yards | 101,979 | 109,958 | 112,021 | 115,445 | 118,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tons Sold | 9,019 | 9,739 | 10,062 | 9,971 | 10,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stripping – cost per yard | $ | 0.26 | $ | 0.24 | $ | 0.24 | $ | 0.24 | $ | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | $/Ton | $/Ton | $/Ton | $/Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stripping | $ | 26,169 | 2.90 | $ | 26,746 | 2.75 | $ | 27,381 | 2.72 | $ | 27,995 | 2.81 | $ | 28,480 | 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lignite Handling | 10,925 | 1.21 | 10,946 | 1.12 | 11,067 | 1.10 | 11,211 | 1.12 | 11,376 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roads | 2,720 | 0.30 | 2,838 | 0.29 | 2,764 | 0.27 | 2,800 | 0.28 | 3,509 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Control | 3,379 | 0.37 | 2,875 | 0.30 | 3,149 | 0.31 | 3,325 | 0.33 | 3,146 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintenance | 5,034 | 0.56 | 5,109 | 0.52 | 5,189 | 0.52 | 5,269 | 0.53 | 5,360 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | 6,674 | 0.74 | 7,321 | 0.75 | 7,651 | 0.76 | 8,390 | 0.84 | 10,124 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Reclamation | 2,277 | 0.25 | 2,321 | 0.24 | 2,367 | 0.24 | 2,413 | 0.24 | 2,465 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Mine Reclamation | 978 | 0.11 | 985 | 0.10 | 960 | 0.10 | 1,020 | 0.10 | 1,074 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | 4,805 | 0.53 | 4,534 | 0.47 | 5,049 | 0.50 | 3,667 | 0.37 | 5,954 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 62,960 | 6.98 | 63,674 | 6.54 | 65,577 | 6.52 | 66,089 | 6.63 | 71,488 | 7.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering | 973 | 0.11 | 909 | 0.09 | 955 | 0.09 | 920 | 0.09 | 1,039 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | 4,229 | 0.47 | 4,421 | 0.45 | 4,503 | 0.45 | 4,556 | 0.46 | 4,635 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lease Obligations | 19,460 | 2.16 | 18,121 | 1.86 | 13,668 | 1.36 | 13,967 | 1.40 | 17,870 | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fees | 23,356 | 2.59 | 31,343 | 3.22 | 39,778 | 3.95 | 39,751 | 3.99 | 31,459 | 3.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | $ | 110,977 | $ | 12.30 | $ | 118,468 | $ | 12.16 | $ | 124,481 | $ | 12.37 | $ | 125,282 | $ | 12.56 | $ | 126,491 | $ | 12.58 | ||||||||||||||||||||||||
O-7
1999 Operations Budget Summary
2004 – 2008
(Escalated $,000’s)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stripping Bank Yards | 117,675 | 121,354 | 116,069 | 119,197 | 110,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tons Sold | 10,042 | 10,090 | 10,080 | 9,931 | 9,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stripping – cost per yard | $ | 0.25 | $ | 0.25 | $ | 0.26 | $ | 0.26 | $ | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
$/Ton | $/Ton | $/Ton | $/Ton | $/Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stripping | $ | 29,053 | $ | 2.89 | $ | 29,740 | $ | 2.95 | $ | 30,261 | $ | 3.00 | $ | 31,166 | $ | 3.14 | $ | 31,547 | $ | 3.17 | ||||||||||||||||||||||||
Lignite Handling | 11,558 | 1.15 | 11,758 | 1.17 | 11,977 | 1.19 | 12,197 | 1.23 | 12,405 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roads | 3,803 | 0.38 | 3,692 | 0.37 | 3,701 | 0.37 | 3,856 | 0.39 | 3,290 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Control | 3,778 | 0.38 | 3,889 | 0.39 | 3,046 | 0.30 | 3,335 | 0.34 | 3,788 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintenance | 5,459 | 0.54 | 5,568 | 0.55 | 5,687 | 0.56 | 5,808 | 0.58 | 5,923 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | 6,909 | 0.69 | 7,101 | 0.70 | 10,632 | 1.05 | 7,142 | 0.72 | 7,309 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Reclamation | 2,523 | 0.25 | 2,586 | 0.26 | 2,656 | 0.26 | 2,725 | 0.27 | 2,791 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Mine Reclamation | 1,257 | 0.13 | 1,598 | 0.16 | 1,412 | 0.14 | 1,326 | 0.13 | 1,480 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | 5,185 | 0.52 | 6,787 | 0.67 | 6,466 | 0.64 | 4,422 | 0.45 | 4,199 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 69,526 | 6.92 | 72,720 | 7.21 | 75,838 | 7.52 | 71,977 | 7.25 | 72,731 | 7.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering | 1,188 | 0.12 | 974 | 0.10 | 991 | 0.10 | 890 | 0.09 | 903 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | 4,571 | 0.46 | 4,657 | 0.46 | 4,752 | 0.47 | 4,850 | 0.49 | 4,947 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lease Obligations | 19,152 | 1.91 | 17,381 | 1.72 | 22,160 | 2.20 | 18,095 | 1.82 | 19,700 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fees | 28,546 | 2.84 | 30,685 | 3.04 | 25,168 | 2.50 | 30,368 | 3.06 | 27,920 | 2.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | $ | 122,982 | $ | 12.25 | $ | 126,418 | $ | 12.53 | $ | 128,909 | $ | 12.79 | $ | 126,180 | $ | 12.71 | $ | 126,202 | $ | 12.69 | ||||||||||||||||||||||||
O-8
NORTHWESTERN RESOURCES CO.
*** 1999 BUDGET ***
(000’s)
JAN | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | FEB | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2a P | PRODUCTION | 2,196,103 | 2,068,438 | 2,358,135 | 2,427,664 | 2,487,299 | 2,413,542 | 2,340,284 | 2,438,864 | 2,275,583 | 2,227,269 | 2,289,933 | 2,088,310 | 27,611,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2a S | STRIPPING | 2,268,998 | 2,057,992 | 2,023,417 | 2,203,926 | 2,270,798 | 2,212,926 | 2,271,298 | 2,130,747 | 2,212,826 | 2,268,298 | 2,001,918 | 2,245,498 | 28,168,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2b | ROYALTIES | 1,610,500 | 1,782,580 | 1,198,320 | 926,260 | 1,182,350 | 1,673,250 | 1,740,750 | 1,784,000 | 1,770,880 | 1,764,120 | 1,694,040 | 1,722,420 | 18,849,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2c | OP TAX | 82,300 | 74,500 | 57,600 | 41,000 | 56,600 | 81,600 | 84,400 | 86,600 | 83,400 | 85,300 | 81,800 | 86,800 | 901,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2d | GENERAL | 487,751 | 466,015 | 532,127 | 465,804 | 538,349 | 589,589 | 584,517 | 521,234 | 498,587 | 495,172 | 426,169 | 484,900 | 6,090,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 6,645,652 | 6,449,525 | 6,169,599 | 6,064,654 | 6,535,426 | 6,971,307 | 7,021,249 | 6,961,445 | 6,841,276 | 6,840,159 | 6,493,860 | 6,627,928 | 79,622,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3a | POST MINE | 34,162 | 36,862 | 72,863 | 110,651 | 123,060 | 125,050 | 121,856 | 118,210 | 99,641 | 51,645 | 44,153 | 39,370 | 977,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3b | RENT & ADV | 49,340 | 38,240 | 71,340 | 64,040 | 23,540 | 27,040 | 331,440 | 65,754 | 41,540 | 34,840 | 26,990 | 57,163 | 831,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3c | RELOCATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 36,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3d | AD VAL TAX | 33,300 | 33,300 | 33,400 | 33,300 | 33,300 | 33,400 | 33,300 | 33,300 | 33,400 | 33,300 | 33,300 | 33,400 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3e | COMPLIANCE | 190,356 | 197,571 | 331,160 | 205,333 | 234,111 | 663,778 | 766,679 | 1,053,071 | 518,810 | 215,269 | 178,031 | 250,539 | 4,804,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3f | INSURANCE | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 446,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 344,358 | 343,173 | 545,963 | 450,524 | 451,211 | 886,468 | 1,320,475 | 1,344,135 | 730,591 | 372,254 | 319,674 | 417,672 | 7,526,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4 | DED FEES | 602,140 | 545,020 | 421,260 | 301,140 | 415,860 | 599,890 | 624,190 | 641,060 | 616,960 | 634,040 | 607,420 | 646,140 | 6,655,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 602,140 | 545,020 | 421,260 | 301,140 | 415,860 | 599,890 | 624,190 | 641,060 | 616,960 | 634,040 | 607,420 | 646,140 | 6,655,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | MGMT FEES | 1,506,090 | 1,363,350 | 1,054,080 | 754,400 | 1,041,440 | 1,501,440 | 1,569,840 | 1,610,760 | 1,551,240 | 1,595,110 | 1,529,660 | 1,623,160 | 16,700,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 1,506,090 | 1,363,350 | 1,054,080 | 754,400 | 1,041,440 | 1,501,440 | 1,569,840 | 1,610,760 | 1,551,240 | 1,595,110 | 1,529,660 | 1,623,160 | 16,700,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | WK CAP | 40,300 | 40,300 | 40,100 | 39,900 | 39,700 | 39,500 | 39,400 | 39,200 | 38,900 | 38,700 | 38,600 | 38,300 | 472,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 40,300 | 40,300 | 40,100 | 39,900 | 39,700 | 39,500 | 39,400 | 39,200 | 38,900 | 38,700 | 38,600 | 38,300 | 472,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | 9,138,540 | 8,741,368 | 8,231,002 | 7,610,618 | 8,483,637 | 9,998,605 | 10,375,154 | 10,596,600 | 9,778,967 | 9,480,263 | 8,989,214 | 9,353,200 | 110,977,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-9
1998 Operations Budget
Categorical Format
(000’s)
Budget | ||||
Hourly Labor | $ | 13,697 | ||
Salary | 3,893 | |||
Fringe & Tax | 6,478 | |||
Materials & Supplies | 3,753 | |||
Vehicles w/ Labor | 695 | |||
Contract | 11,561 | |||
Equipment Operation | 12,126 | |||
Equipment Maintenance Parts | 10,074 | |||
Taxes & Insurance | 3,304 | |||
Royalties & Fees | 42,816 | |||
Other | 2,580 | |||
Total | $ | 110,977 | ||
O-10
BUDGET SUMMARY REPORT
1999 BUDGET
(000’S)
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 5 YEAR | |||||||||||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | TOTAL | |||||||||||||||||||
* PRODUCTION | ||||||||||||||||||||||||
** STRIPPING | ||||||||||||||||||||||||
DRAGLINES | 15,044.4 | 15,436.8 | 15,715.0 | 15,993.4 | 16,308.9 | 78,498.5 | ||||||||||||||||||
BLASTING | 2,843.4 | 2,878.3 | 3,081.5 | 3,296.3 | 3,327.3 | 15,426.8 | ||||||||||||||||||
BWE | 3,742.0 | 3,818.0 | 3,881.6 | 3,945.3 | 4,017.6 | 19,404.5 | ||||||||||||||||||
MOBILE | 4,538.8 | 4,612.3 | 4,703.4 | 4,760.4 | 4,825.6 | 23,440.5 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 29,168.6 | 26,745.4 | 27,381.5 | 27,995.4 | 28,479.4 | 136,770.3 | ||||||||||||||||||
** LIGNITE | ||||||||||||||||||||||||
LOADING | 2,116.2 | 2,023.3 | 2,025.5 | 2,051.8 | 2,082.2 | 10,299.0 | ||||||||||||||||||
HAULING | 7,253.8 | 7,351.7 | 7,454.4 | 7,556.2 | 7,672.9 | 37,289.0 | ||||||||||||||||||
CRUSHING | 1,555.2 | 1,570.4 | 1,586.8 | 1,602.8 | 1,621.2 | 7,936.4 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 10,925.2 | 10,945.4 | 11,066.7 | 11,210.8 | 11,376.3 | 55,524.4 | ||||||||||||||||||
** ROADS | ||||||||||||||||||||||||
MAINT. OTHER | 133.9 | 129.8 | 133.3 | 136.7 | 140.6 | 674.3 | ||||||||||||||||||
MAINT. ROADS | 2,464.7 | 2,598.5 | 2,631.1 | 2,663.7 | 2,701.0 | 13,059.0 | ||||||||||||||||||
CONST. ROADS | 121.3 | 110.3 | 0.0 | 0.0 | 666.9 | 898.5 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 2,719.9 | 2,838.6 | 2,764.4 | 2,800.4 | 3,508.5 | 14,631.8 | ||||||||||||||||||
** WATER CTRL | ||||||||||||||||||||||||
PIT – SURFACE | 599.6 | 606.9 | 614.9 | 622.8 | 631.9 | 3,076.1 | ||||||||||||||||||
OVERBURDEN | 2,780.1 | 2,268.3 | 2,533.9 | 2,701.9 | 2,514.1 | 12,798.3 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 3,379.7 | 2,875.2 | 3,148.8 | 3,324.7 | 3,146.0 | 15,874.4 | ||||||||||||||||||
** MAINTENANCE | ||||||||||||||||||||||||
SUPPORT | 1,381.2 | 1,410.8 | 1,442.4 | 1,473.4 | 1,508.9 | 7,216.7 | ||||||||||||||||||
MAINT. OTHER | 3,652.5 | 3,697.5 | 3,746.3 | 3,795.2 | 3,850.8 | 18,742.3 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 5,033.7 | 5,108.3 | 5,188.7 | 5,268.6 | 5,359.7 | 25,959.0 | ||||||||||||||||||
** GENERAL | ||||||||||||||||||||||||
CLEARING | 198.6 | 228.0 | 234.0 | 214.3 | 220.5 | 1,095.4 | ||||||||||||||||||
DRILLING | 578.8 | 641.2 | 658.7 | 337.9 | 0.0 | 2,216.6 | ||||||||||||||||||
WAREHOUSE | 1,238.0 | 1,264.2 | 1,293.7 | 1,324.1 | 1,358.3 | 6,478.3 | ||||||||||||||||||
PROD. TAXES | 2,857.8 | 2,979.7 | 3,068.1 | 3,117.2 | 3,191.0 | 15,213.8 | ||||||||||||||||||
RELOCATIONS | 66.6 | 457.8 | 629.0 | 1,611.9 | 3,551.6 | 6,316.9 | ||||||||||||||||||
SUPV. OTHER | 1,734.3 | 1,750.3 | 1,768.0 | 1,784.3 | 1,802.5 | 8,839.4 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 6,674.1 | 7,321.2 | 7,651.5 | 8,389.7 | 10,123.9 | 40,160.4 | ||||||||||||||||||
* Total | 54,901.2 | 55,834.1 | 57,201.6 | 58,989.6 | 61,993.8 | 288,920.3 |
O-11
BUDGET SUMMARY REPORT
1999 BUDGET
(000’s)
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 5 YEAR | |||||||||||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | TOTAL | |||||||||||||||||||
* ENVIRONMENT | ||||||||||||||||||||||||
** CURRENT RECL | ||||||||||||||||||||||||
REGRADE | 1,997.9 | 2,034.3 | 2,072.8 | 2,111.0 | 2,154.6 | 10,370.6 | ||||||||||||||||||
REVEGETATION | 279.3 | 286.5 | 294.3 | 301.9 | 310.7 | 1,472.7 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 2,277.2 | 2,320.8 | 2,367.1 | 2,412.9 | 2,465.3 | 11,843.3 | ||||||||||||||||||
** POST MINE | ||||||||||||||||||||||||
FACIL REMOVAL | 74.6 | 6.3 | 5.2 | 18.5 | 22.0 | 126.6 | ||||||||||||||||||
MINE MANGEMEN | 903.2 | 978.9 | 954.7 | 1,001.2 | 1,052.4 | 4,890.4 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 977.8 | 985.2 | 959.9 | 1,019.7 | 1,074.4 | 5,017.0 | ||||||||||||||||||
** COMPLIANCE | ||||||||||||||||||||||||
PERMITS | 334.6 | 388.9 | 387.8 | 96.5 | 69.5 | 1,277.3 | ||||||||||||||||||
MONITORING | 532.4 | 538.1 | 555.2 | 575.2 | 593.7 | 2,794.6 | ||||||||||||||||||
SEDIMENT CTRL | 2,420.0 | 2,113.9 | 1,960.2 | 1,330.1 | 3,727.0 | 11,551.2 | ||||||||||||||||||
COMPL. OTHER | 1,518.0 | 1,493.0 | 2,145.8 | 1,664.8 | 1,564.0 | 8,385.6 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 4,805.0 | 4,533.9 | 5,049.0 | 3,666.6 | 5,954.2 | 24,008.7 | ||||||||||||||||||
* Total | 8,060.0 | 7,839.9 | 8,376.0 | 7,099.2 | 9,493.9 | 40,869.0 | ||||||||||||||||||
* ENGINEER | ||||||||||||||||||||||||
** ENGINEERING | ||||||||||||||||||||||||
OPERATIONS ENG | 500.8 | 508.3 | 505.7 | 510.3 | 515.6 | 2,540.7 | ||||||||||||||||||
CIVIL ENGINEER | 161.8 | 86.1 | 130.2 | 98.1 | 206.9 | 683.1 | ||||||||||||||||||
SURVEYING | 310.0 | 314.8 | 318.9 | 311.9 | 316.3 | 1,571.9 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 972.6 | 909.2 | 954.8 | 920.3 | 1,038.8 | 4,795.7 | ||||||||||||||||||
* Total | 972.6 | 909.2 | 954.8 | 920.3 | 1,038.8 | 4,795.7 | ||||||||||||||||||
* ADMIN | ||||||||||||||||||||||||
** ADMIN | ||||||||||||||||||||||||
BUSINESS | 3,379.2 | 3,424.6 | 3,485.8 | 3,542.4 | 3,606.4 | 17,438.4 | ||||||||||||||||||
LANDS | 220.6 | 192.8 | 201.2 | 185.0 | 185.7 | 985.3 | ||||||||||||||||||
EMPLOYEE REL | 628.6 | 803.4 | 815.9 | 828.3 | 842.5 | 3,918.7 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 4,228.4 | 4,420.8 | 4,502.9 | 4,555.7 | 4,634.6 | 22,342.4 | ||||||||||||||||||
* Total | 4,228.4 | 4,420.8 | 4,502.9 | 4,555.7 | 4,634.6 | 22,342.4 |
O-12
BUDGET SUMMARY REPORT
1999 BUDGET
(000’s)
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | 5 YEAR | |||||||||||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | TOTAL | |||||||||||||||||||
* LEASE OBL | ||||||||||||||||||||||||
** LEASE OBL | ||||||||||||||||||||||||
DAMAGES | 807.1 | 578.1 | 807.7 | 666.6 | 6.8 | 2,866.3 | ||||||||||||||||||
RENTALS | 312.1 | 272.1 | 272.1 | 272.1 | 72.1 | 1,200.5 | ||||||||||||||||||
ROYALTIES | 18,340.8 | 17,270.9 | 12,588.2 | 13,028.0 | 17,791.5 | 79,019.4 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 19,460.0 | 18,121.1 | 13,668.0 | 13,966.7 | 17,870.4 | 83,086.2 | ||||||||||||||||||
* Total | 19,460.0 | 18,121.1 | 13,668.0 | 13,966.7 | 17,870.4 | 83,086.2 | ||||||||||||||||||
* FEES | ||||||||||||||||||||||||
** FEES | ||||||||||||||||||||||||
DEDICATION | 6,655.1 | 13,130.9 | 20,862.1 | 21,104.8 | 12,654.2 | 74,507.1 | ||||||||||||||||||
MANAGEMENT | 16,700.6 | 18,211.9 | 18,816.1 | 18,645.8 | 18,804.7 | 91,179.1 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 23,355.7 | 31,355.8 | 39,778.2 | 39,750.6 | 31,458.9 | 165,686.2 | ||||||||||||||||||
* Total | 23,355.7 | 31,342.8 | 39,778.2 | 39,750.6 | 31,458.9 | 165,686.2 | ||||||||||||||||||
Grand Total | 110,977.9 | 118,467.9 | 124,481.5 | 125,282.1 | 126,490.4 | 605,699.8 | ||||||||||||||||||
O-13
BUDGET SUMMARY REPORT
1999 BUDGET
(000’s)
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTOAL | 5 YEAR | |||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | TOTAL | |||||||||||||||||||
* PRODUCTION | ||||||||||||||||||||||||
** STRIPPING | ||||||||||||||||||||||||
DRAGLINES | 16,656.1 | 17,037.0 | 17,454.4 | 17,874.1 | 18,269.7 | 87,291.3 | ||||||||||||||||||
BLASTING | 3,402.2 | 3,542.7 | 3,464.4 | 3,766.1 | 3,579.3 | 17,754.7 | ||||||||||||||||||
BWE | 4,097.2 | 4,184.5 | 4,280.1 | 4,376.3 | 4,446.9 | 21,405.0 | ||||||||||||||||||
MOBILE | 4,897.4 | 4,976.2 | 5,062.5 | 5,149.2 | 5,231.0 | 25,316.3 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 29,052.9 | 29,740.4 | 30,261.4 | 31,165.7 | 31,546.9 | 151,767.3 | ||||||||||||||||||
** LIGNITE | ||||||||||||||||||||||||
LOADING | 2,115.7 | 2,152.4 | 2,192.6 | 2,230.0 | 2,271.1 | 10,964.8 | ||||||||||||||||||
HAULING | 7,801.3 | 7,942.1 | 8,096.4 | 8,251.6 | 8,397.9 | 40,489.3 | ||||||||||||||||||
CRUSHING | 1,641.5 | 1,663.8 | 1,688.2 | 1,712.7 | 1,735.8 | 8,442.0 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 11,558.5 | 11,758.3 | 11,977.2 | 12,197.3 | 12,404.8 | 59,896.1 | ||||||||||||||||||
** ROADS | ||||||||||||||||||||||||
MAINT. OTHER | 145.0 | 149.8 | 155.0 | 160.3 | 165.2 | 775.3 | ||||||||||||||||||
MAINT. ROADS | 2,742.7 | 2,787.7 | 2,837.1 | 2,886.8 | 2,933.6 | 14,187.9 | ||||||||||||||||||
CONST. ROADS | 915.3 | 754.4 | 708.8 | 808.9 | 190.7 | 3,378.1 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 3,803.0 | 3,691.9 | 3,700.9 | 3,856.0 | 3,289.5 | 18,341.3 | ||||||||||||||||||
** WATER CTRL | ||||||||||||||||||||||||
PIT – SURFACE | 642.0 | 653.0 | 665.1 | 677.2 | 688.6 | 3,325.9 | ||||||||||||||||||
OVERBURDEN | 3,136.3 | 3,236.5 | 2,381.3 | 2,657.5 | 3,099.4 | 14,511.0 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 3,778.3 | 3,889.5 | 3,046.4 | 3,334.7 | 3,788.0 | 17,836.9 | ||||||||||||||||||
** MAINTENANCE | ||||||||||||||||||||||||
SUPPORT | 1,547.9 | 1,590.8 | 1,637.7 | 1,684.9 | 1,729.4 | 8,190.7 | ||||||||||||||||||
MAINT. OTHER | 3,911.6 | 3,977.5 | 4,049.6 | 4,123.1 | 4,193.9 | 20,255.7 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 5,459.5 | 5,568.3 | 5,687.3 | 5,808.0 | 5,923.3 | 28,446.4 | ||||||||||||||||||
** GENERAL | ||||||||||||||||||||||||
CLEARING | 227.4 | 234.9 | 243.1 | 251.4 | 259.2 | 1,216.0 | ||||||||||||||||||
WAREHOUSE | 1,394.8 | 1,432.7 | 1,474.1 | 1,518.2 | 1,564.2 | 7,384.0 | ||||||||||||||||||
PROD. TAXES | 3,259.2 | 3,336.4 | 3,414.4 | 3,483.8 | 3,572.9 | 17,066.7 | ||||||||||||||||||
RELOCATIONS | 205.3 | 254.3 | 3,635.8 | 0.0 | 0.0 | 4,095.4 | ||||||||||||||||||
SUPV. OTHER | 1,821.9 | 1,842.3 | 1,864.6 | 1,888.2 | 1,912.4 | 9,329.4 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 6,908.6 | 7,100.6 | 10,632.0 | 7,141.6 | 7,308.7 | 39,091.5 | ||||||||||||||||||
* Total | 60,560.8 | 61,749.0 | 65,305.2 | 63,503.3 | 64,261.2 | 315,379.5 |
O-14
BUDGET SUMMARY REPORT
1999 BUDGET
(000’s)
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTOAL | 5 YEAR | |||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | TOTAL | |||||||||||||||||||
* ENVIRONMENT | ||||||||||||||||||||||||
** CURRENT RECL | ||||||||||||||||||||||||
REGRADE | 2,202.6 | 2,255.3 | 2,313.1 | 2,371.2 | 2,425.9 | 11,568.1 | ||||||||||||||||||
REVEGETATION | 320.3 | 330.9 | 342.5 | 354.1 | 365.1 | 1,712.9 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 2,522.9 | 2,586.2 | 2,655.6 | 2,725.3 | 2,791.0 | 13,281.0 | ||||||||||||||||||
** POST MINE | ||||||||||||||||||||||||
FACIL REMOVAL | 32.2 | 26.7 | 94.5 | 25.4 | 26.1 | 204.9 | ||||||||||||||||||
MINE MANGEMEN | 1,225.0 | 1,571.1 | 1,317.1 | 1,301.0 | 1,453.7 | 6,867.9 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 1,257.2 | 1,597.8 | 1,411.6 | 1,326.4 | 1,479.8 | 7,072.8 | ||||||||||||||||||
** COMPLIANCE | ||||||||||||||||||||||||
PERMITS | 338.9 | 101.3 | 362.4 | 395.0 | 85.6 | 1,283.2 | ||||||||||||||||||
MONITORING | 613.3 | 638.8 | 657.4 | 684.4 | 700.9 | 3,294.8 | ||||||||||||||||||
SEDIMENT CTRL | 2,655.5 | 4,508.4 | 3,899.8 | 1,781.8 | 1,837.1 | 14,682.6 | ||||||||||||||||||
COMPL. OTHER | 1,577.6 | 1,538.7 | 1,546.4 | 1,560.9 | 1,575.8 | 7,799.4 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 5,185.3 | 6,787.2 | 6,466.0 | 4,422.1 | 4,199.4 | 27,060.0 | ||||||||||||||||||
* Total | 8,965.4 | 10,971.2 | 10,533.2 | 8,483.8 | 8,470.2 | 47,413.8 | ||||||||||||||||||
* ENGINEER | ||||||||||||||||||||||||
** ENGINEERING | ||||||||||||||||||||||||
OPERATIONS ENG | 521.2 | 527.2 | 533.7 | 540.5 | 547.5 | 2,670.1 | ||||||||||||||||||
CIVIL ENGINEER | 345.6 | 120.6 | 124.8 | 11.8 | 12.2 | 615.0 | ||||||||||||||||||
SURVEYING | 321.1 | 326.4 | 332.2 | 338.1 | 343.6 | 1,661.4 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 1,187.9 | 974.2 | 990.7 | 890.4 | 903.3 | 4,946.5 | ||||||||||||||||||
* Total | 1,187.9 | 974.2 | 990.7 | 890.4 | 903.3 | 4,946.5 | ||||||||||||||||||
* ADMIN | ||||||||||||||||||||||||
** ADMIN | ||||||||||||||||||||||||
BUSINESS | 3,675.7 | 3,749.4 | 3,830.2 | 3,913.9 | 3,997.5 | 19,166.7 | ||||||||||||||||||
LANDS | 186.5 | 187.4 | 188.3 | 189.3 | 190.2 | 941.7 | ||||||||||||||||||
EMPLOYEE REL | 708.8 | 720.5 | 733.2 | 746.4 | 759.6 | 3,668.5 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 4,571.0 | 4,657.3 | 4,751.7 | 4,849.6 | 4,947.3 | 23,776.9 | ||||||||||||||||||
* Total | 4,571.0 | 4,657.3 | 4,751.7 | 4,849.6 | 4,947.3 | 23,776.9 |
O-15
BUDGET SUMMARY REPORT
1999 BUDGET
(000’s)
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTOAL | 5 YEAR | |||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | TOTAL | |||||||||||||||||||
* LEASE OBL | ||||||||||||||||||||||||
** LEASE OBL | ||||||||||||||||||||||||
DAMAGES | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | ||||||||||||||||||
RENTALS | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 360.5 | ||||||||||||||||||
ROYALTIES | 19,072.4 | 17,304.2 | 22,083.3 | 18,017.9 | 19,623.0 | 96,100.8 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 19,151.5 | 17,381.3 | 22,160.4 | 18,095.0 | 19,700.1 | 96,488.3 | ||||||||||||||||||
* Total | 19,151.5 | 17,381.3 | 22,160.4 | 18,095.0 | 19,700.1 | 96,488.3 | ||||||||||||||||||
* FEES | ||||||||||||||||||||||||
** FEES | ||||||||||||||||||||||||
DEDICATION | 9,767.1 | 11,816.9 | 6,318.6 | 11,797.5 | 9,324.3 | 49,024.4 | ||||||||||||||||||
MANAGEMENT | 18,778.5 | 18,868.3 | 18,849.6 | 18,571.0 | 18,595.3 | 93,662.7 | ||||||||||||||||||
** Subtotal | 28,545.6 | 30,685.2 | 25,168.2 | 30,368.5 | 27,919.6 | 142,687.1 | ||||||||||||||||||
* Total | 28,545.6 | 30,685.2 | 25,168.2 | 30,368.5 | 27,919.6 | 142,687.1 | ||||||||||||||||||
Grand Total | 122,982.2 | 126,418.2 | 128,909.4 | 126,180.6 | 126,201.7 | 630,692.1 | ||||||||||||||||||
O-16
BUDGET SUMMARY REPORT
1999 BUDGET
(000’s)
1999 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPT | OCT | NOV | DEC | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* PRODUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** STRIPPING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGLINES | 1,318.0 | 1,191.2 | 1,109.9 | 1,281.1 | 1,318.0 | 1,281.1 | 1,318.0 | 1,204.2 | 1,281.1 | 1,318.0 | 1,105.8 | 1,318.0 | 15,044.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLASTING | 250.2 | 221.2 | 212.7 | 240.4 | 252.0 | 249.4 | 252.5 | 225.8 | 249.3 | 249.5 | 213.7 | 226.7 | 2,843.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWE | 316.1 | 294.1 | 316.1 | 308.8 | 316.1 | 308.8 | 316.1 | 316.1 | 308.8 | 316.1 | 308.8 | 316.1 | 3,742.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBILE | 384.7 | 351.5 | 384.7 | 373.6 | 384.7 | 373.6 | 384.7 | 384.7 | 373.6 | 384.7 | 373.6 | 384.7 | 4,538.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 2,269.0 | 2,058.0 | 2,023.4 | 2,203.9 | 2,270.8 | 2,212.9 | 2,271.3 | 2,130.8 | 2.,212.8 | 2,268.3 | 2,001.9 | 2,245.5 | 26,168.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** LIGNITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOADING | 179.4 | 163.6 | 179.4 | 174.2 | 179.4 | 174.2 | 179.4 | 179.4 | 174.2 | 179.4 | 174.2 | 179.4 | 2,116.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAULING | 615.9 | 557.3 | 615.9 | 596.3 | 615.9 | 596.3 | 615.9 | 615.9 | 596.3 | 615.9 | 596.3 | 615.9 | 7,253.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUSHING | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 1,555.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 924.9 | 850.5 | 924.9 | 900.1 | 924.9 | 900.1 | 924.9 | 924.9 | 900.1 | 924.9 | 900.1 | 924.9 | 10,925.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** ROADS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAINT. OTHER | 7.2 | 7.2 | 14.7 | 7.2 | 7.2 | 19.2 | 21.2 | 21.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 133.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAINT. ROADS | 235.9 | 223.0 | 202.5 | 199.2 | 210.4 | 207.2 | 212.9 | 202.5 | 166.9 | 202.5 | 199.2 | 202.5 | 2,464.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONST. ROADS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 243.1 | 230.2 | 217.2 | 206.4 | 318.9 | 246.4 | 234.1 | 223.7 | 274.1 | 209.7 | 206.4 | 209.7 | 2,719.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** WATER CTRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIT – SURFACE | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 49.1 | 56.1 | 47.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 599.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVERBURDEN | 193.5 | 159.5 | 274.8 | 267.0 | 251.3 | 301.7 | 251.1 | 218.9 | 245.0 | 188.5 | 300.6 | 98.2 | 2,780.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 243.5 | 209.5 | 324.8 | 316.1 | 307.4 | 348.8 | 300.2 | 298.0 | 294.1 | 238.5 | 350.6 | 148.2 | 3,379.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** MAINTENANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPORT | 115.1 | 115.1 | 115.1 | 115.1 | 115.1 | 115.1 | 115.1 | 115.1 | 115.1 | 115.1 | 115.1 | 115.1 | 1,381.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAINT. OTHER | 297.7 | 297.8 | 300.6 | 320.3 | 302.0 | 300.6 | 297.7 | 334.6 | 305.1 | 297.7 | 297.8 | 300.6 | 3,652.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 412.8 | 412.9 | 415.7 | 435.4 | 417.1 | 415.7 | 412.8 | 449.7 | 420.2 | 412.8 | 412.9 | 415.7 | 5,033.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEARING | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0.0 | 198.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRILLING | 0.0 | 0.0 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 9.0 | 9.0 | 578.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAREHOUSE | 104.6 | 102.7 | 105.3 | 104.7 | 102.1 | 103.3 | 102.3 | 104.2 | 104.1 | 103.0 | 101.0 | 100.7 | 1,238.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROD. TAXES | 240.3 | 234.8 | 219.2 | 202.8 | 221.1 | 253.8 | 256.4 | 253.3 | 245.1 | 250.8 | 240.0 | 240.2 | 2,857.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELOCATIONS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPV. OTHER | 134.5 | 134.5 | 136.0 | 179.0 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 207.7 | 134.6 | 134.5 | 135.5 | 134.5 | 1,734.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 495.3 | 487.9 | 546.5 | 580.4 | 551.6 | 585.5 | 609.2 | 687.8 | 569.8 | 574.3 | 501.4 | 484.4 | 6,674.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Total | 4,588.6 | 4,249.0 | 4,452.5 | 4,642.3 | 4,790.7 | 4,709.4 | 4,752.5 | 4,714.9 | 4,571.1 | 4,628.5 | 4,373.3 | 4,428.4 | 54,901.2 |
O-17
BUDGET SUMMARY REPORT
1999 BUDGET
(000’s)
1999 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPT | OCT | NOV | DEC | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ENVIRONMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** CURRENT RECL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGRADE | 149.2 | 143.1 | 149.9 | 188.0 | 190.2 | 188.7 | 182.5 | 181.5 | 185.7 | 147.7 | 144.7 | 146.7 | 1,997.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVEGETATION | 8.0 | 9.5 | 38.5 | 44.0 | 38.0 | 22.0 | 2.5 | 2.5 | 15.6 | 9.0 | 52.4 | 37.3 | 279.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 157.2 | 152.6 | 188.4 | 232.0 | 228.2 | 210.7 | 185.0 | 184.0 | 201.3 | 156.7 | 197.1 | 184.0 | 2,277.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** POST MINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACIL REMOVAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 4.6 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINE MANAGEMEN | 34.2 | 36.9 | 72.9 | 100.7 | 123.1 | 120.5 | 91.9 | 88.2 | 99.6 | 51.6 | 44.2 | 39.4 | 903.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 34.2 | 36.9 | 72.9 | 110.7 | 123.1 | 125.1 | 121.9 | 118.2 | 99.6 | 51.6 | 44.2 | 39.4 | 977.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** COMPLIANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERMITS | 18.0 | 13.0 | 47.2 | 11.7 | 13.7 | 51.7 | 15.2 | 7.7 | 73.2 | 14.7 | 20.5 | 48.0 | 334.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONITORING | 26.5 | 37.2 | 60.8 | 33.3 | 48.4 | 61.1 | 33.1 | 50.5 | 68.9 | 29.1 | 28.4 | 55.1 | 532.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDIMENT CTRL | 33.1 | 18.1 | 44.2 | 34.0 | 56.5 | 388.1 | 606.6 | 870.7 | 264.0 | 52.8 | 18.2 | 33.7 | 2,420.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPL. OTHER | 112.8 | 129.2 | 178.9 | 126.4 | 115.5 | 163.0 | 111.8 | 124.2 | 112.8 | 118.7 | 111.0 | 113.7 | 1,518.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 190.4 | 197.5 | 331.1 | 205.4 | 234.1 | 663.9 | 766.7 | 1,053.1 | 518.9 | 215.3 | 178.1 | 250.5 | 4,805.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Total | 381.8 | 387.0 | 592.4 | 548.1 | 585.4 | 999.7 | 1,073.6 | 1,355.3 | 819.8 | 423.6 | 419.4 | 473.9 | 8,060.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ENGINEER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** ENGINEERING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONS ENG | 36.3 | 48.3 | 46.4 | 42.9 | 36.3 | 53.4 | 41.8 | 49.9 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 500.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIL ENGINEER | 17.0 | 17.0 | 7.5 | 7.5 | 20.0 | 25.0 | 28.8 | 20.0 | 7.5 | 7.5 | 2.0 | 2.0 | 161.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURVEYING | 33.9 | 21.2 | 26.2 | 22.0 | 24.2 | 24.2 | 35.7 | 24.8 | 21.2 | 20.2 | 21.2 | 35.2 | 310.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 87.2 | 86.5 | 80.1 | 72.4 | 80.5 | 102.6 | 106.3 | 94.7 | 65.1 | 64.1 | 59.5 | 73.6 | 972.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Total | 87.2 | 86.5 | 80.1 | 72.4 | 80.5 | 102.6 | 106.3 | 94.7 | 65.1 | 64.1 | 59.5 | 73.6 | 972.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ADMIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** ADMIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUSINESS | 257.1 | 244.4 | 316.0 | 251.5 | 321.6 | 344.4 | 300.7 | 241.9 | 299.7 | 286.3 | 236.1 | 279.5 | 3,379.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDS | 15.1 | 17.1 | 18.8 | 15.3 | 17.2 | 16.1 | 15.1 | 37.0 | 17.0 | 19.7 | 16.4 | 15.8 | 220.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPLOYEE REL | 55.8 | 45.3 | 45.0 | 50.6 | 42.2 | 41.0 | 76.0 | 88.4 | 42.7 | 49.7 | 42.9 | 49.0 | 628.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 328.0 | 306.8 | 379.8 | 317.4 | 381.0 | 401.5 | 391.8 | 367.3 | 359.4 | 355.7 | 295.4 | 344.3 | 4,228.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Total | 328.0 | 306.8 | 379.8 | 317.4 | 381.0 | 401.5 | 391.8 | 367.3 | 359.4 | 355.7 | 295.4 | 344.3 | 4,228.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* LEASE OBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** LEASE OBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAMAGES | 0.0 | 69.9 | 70.9 | 121.0 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 120.9 | 70.9 | 69.9 | 0.0 | 807.1 |
O-18
BUDGET SUMMARY REPORT
1999 BUDGET
(000’s)
1999 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPT | OCT | NOV | DEC | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENTALS | 13.8 | 6.2 | 43.5 | 14.2 | 4.8 | 3.2 | 212.6 | 0.8 | 2.0 | 8.1 | 2.9 | 0.0 | 312.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYALTIES | 1,630.9 | 1,727.6 | 1,136.4 | 839.8 | 1,113.0 | 1,610.1 | 1,773.6 | 1,741.1 | 1,672.5 | 1,700.2 | 1,631.8 | 1,763.8 | 18,340.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 1,644.7 | 1,803.7 | 1,250.8 | 975.0 | 1,188.7 | 1,684.2 | 2,057.1 | 1,812.8 | 1,795.4 | 1,779.2 | 1,704.6 | 1,763.8 | 19,460.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Total | 1,644.7 | 1,803.7 | 1,250.8 | 975.0 | 1,188.7 | 1,684.2 | 2,057.1 | 1,812.8 | 1,795.4 | 1,779.2 | 1,704.6 | 1,763.8 | 19.460.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEDICATION | 602.1 | 545.0 | 421.3 | 301.1 | 415.9 | 599.9 | 624.2 | 641.1 | 617.0 | 634.0 | 607.4 | 646.1 | 6,655.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANAGEMENT | 1,506.1 | 1,363.4 | 1,054.1 | 754.4 | 1,041.4 | 1,501.4 | 1,569.8 | 1,610.8 | 1,551.2 | 1,595.1 | 1,529.7 | 1,623.2 | 16,700.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 2,108.2 | 1,908.4 | 1,475.4 | 1,055.5 | 1,457.3 | 2,101.3 | 2,194.0 | 2,251.9 | 2,168.2 | 2,229.1 | 2,137.1 | 2,269.3 | 23,355.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Total | 2,108.2 | 1,908.4 | 1,475.4 | 1,055.5 | 1,457.3 | 2,101.3 | 2,194.0 | 2,251.9 | 2,168.2 | 2,229.1 | 2,137.1 | 2,269.3 | 23,355.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | 9,138.5 | 8.741.4 | 8,231.0 | 7,610.7 | 8,483.6 | 9,998.7 | 10,575.3 | 10,596.9 | 9,779.0 | 9,480.2 | 8,889.3 | 9,353.3 | 110,977.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-19
DOLLARS
BUDGET SUMMARY REPORT
1999 BUDGET
(000’s)
2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 5-YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTR 1 | QTR 2 | QTR 3 | QTR 4 | TOTAL | QTR 1 | QTR 2 | QTR 3 | QTR 4 | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* PRODUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** STRIPPING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGLINES | 3728.3 | 3947.3 | 3964.8 | 3796.4 | 15436.8 | 3795.5 | 4018.4 | 4036.3 | 3864.8 | 15715.0 | 15993.4 | 16308.9 | 78,498.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLASTING | 743.5 | 732.5 | 741.7 | 660.6 | 2878.3 | 726.3 | 764.3 | 787.0 | 803.9 | 3081.5 | 3296.3 | 3327.3 | 15,426.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWE | 944.2 | 953.6 | 961.1 | 959.1 | 3818.0 | 959.9 | 969.5 | 977.1 | 975.1 | 3881.6 | 3945.3 | 4017.6 | 19,404.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBILE | 1117.4 | 1157.5 | 1168.7 | 1168.7 | 4612.3 | 1165.4 | 1171.8 | 1183.1 | 1183.1 | 4703.4 | 4760.4 | 4825.6 | 23,440.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 6533.4 | 6790.9 | 6836.3 | 6584.8 | 26745.4 | 6647.2 | 6924.0 | 6983.5 | 6826.9 | 27381.5 | 27995.4 | 28479.4 | 136,770.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** LIGNITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOADING | 517.5 | 498.4 | 503.7 | 503.7 | 2023.3 | 499.7 | 505.0 | 510.4 | 510.4 | 2025.5 | 2051.8 | 2082.2 | 10,299.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAULING | 1813.2 | 1832.9 | 1852.8 | 1852.8 | 7351.7 | 1838.5 | 1858.5 | 1878.7 | 1878.7 | 7454.4 | 7556.2 | 7672.9 | 37,289.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUSHING | 392.6 | 392.6 | 392.6 | 392.6 | 1570.4 | 396.7 | 396.7 | 396.7 | 396.7 | 1586.8 | 1602.8 | 1621.2 | 7,936.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 2723.3 | 2723.9 | 2749.1 | 2749.1 | 10945.4 | 2734.9 | 2760.2 | 2785.8 | 2785.8 | 11066.7 | 11210.8 | 11376.3 | 55,524.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** ROADS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAINT. OTHER | 22.2 | 34.5 | 50.9 | 22.2 | 129.8 | 22.8 | 35.4 | 52.3 | 22.8 | 133.3 | 136.7 | 140.6 | 674.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAINT. ROADS | 691.6 | 650.3 | 622.5 | 634.1 | 2598.5 | 699.9 | 658.6 | 630.7 | 641.9 | 2631.1 | 2663.7 | 2701.0 | 13,059.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONST. ROADS | 0.0 | 110.3 | 0.0 | 0.0 | 110.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 666.9 | 898.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 713.8 | 795.1 | 673.4 | 656.3 | 2838.6 | 722.7 | 694.0 | 683.0 | 664.7 | 2764.4 | 2800.4 | 3508.5 | 14,631.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** WATER CTRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIT – SURFACE | 151.8 | 154.2 | 149.1 | 151.8 | 606.9 | 153.8 | 156.3 | 151.0 | 153.8 | 614.9 | 622.8 | 631.9 | 3,076.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVERBURDEN | 590.3 | 662.9 | 580.9 | 434.2 | 2268.3 | 605.3 | 763.5 | 595.6 | 569.5 | 2533.9 | 2701.9 | 2514.1 | 12,798.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 742.1 | 817.1 | 730.0 | 586.0 | 2875.2 | 759.1 | 919.8 | 746.6 | 723.3 | 3148.8 | 3324.7 | 3146.0 | 15,874.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**MAINTENANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPORT | 352.7 | 352.7 | 352.7 | 352.7 | 1410.8 | 360.6 | 360.6 | 360.6 | 360.6 | 1442.4 | 1473.4 | 1508.9 | 7,216.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAINT. OTHER | 907.3 | 934.2 | 948.7 | 907.3 | 3697.5 | 919.4 | 946.5 | 961.0 | 919.4 | 3746.3 | 3795.2 | 3850.8 | 18,742.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 1260.0 | 1286.9 | 1301.4 | 1260.0 | 5108.3 | 1280.0 | 1307.1 | 1321.6 | 1280.0 | 5188.7 | 5268.6 | 5359.7 | 25,959.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEARING | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 228.0 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 234.0 | 214.3 | 220.5 | 1,095.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRILLING | 79.4 | 238.2 | 232.0 | 91.6 | 641.2 | 81.6 | 244.7 | 238.3 | 94.1 | 658.7 | 337.9 | 0.0 | 2,216.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAREHOUSE | 319.3 | 316.7 | 317.1 | 311.1 | 1264.2 | 326.8 | 324.0 | 324.5 | 318.4 | 1293.7 | 1324.1 | 1358.3 | 6,478.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROD. TAXES | 742.3 | 719.0 | 764.0 | 754.4 | 2979.7 | 747.2 | 767.1 | 782.2 | 771.6 | 3068.1 | 3117.2 | 3191.0 | 15,213.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELOCATIONS | 266.8 | 128.3 | 62.7 | 0.0 | 457.8 | 22.1 | 316.1 | 290.8 | 0.0 | 629.0 | 1611.9 | 3551.6 | 6,316.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPV. OTHER | 408.6 | 452.4 | 480.2 | 409.1 | 1750.3 | 413.5 | 456.3 | 486.3 | 411.9 | 1768.0 | 1784.3 | 1802.5 | 8,839.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 1873.4 | 1911.6 | 1913.0 | 1623.2 | 7321.2 | 1649.7 | 2166.7 | 2180.6 | 1654.5 | 7651.5 | 8389.7 | 10123.9 | 40,160.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Total | 13846.0 | 14325.5 | 14203.2 | 13459.4 | 55834.1 | 13793.5 | 14771.8 | 14701.1 | 13935.2 | 57201.6 | 58989.6 | 61993.8 | 288,920.3 |
O-20
DOLLARS
BUDGET SUMMARY REPORT
1999 BUDGET
(000’s)
2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 5-YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTR 1 | QTR 2 | QTR 3 | QTR 4 | TOTAL | QTR 1 | QTR 2 | QTR 3 | QTR 4 | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ENVIRONMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** CURRENT RECL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGRADE | 450.0 | 577.6 | 560.1 | 446.6 | 2034.3 | 458.1 | 589.1 | 571.1 | 454.5 | 2072.8 | 2111.0 | 2154.6 | 10,370.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVEGETATION | 57.5 | 106.7 | 21.1 | 101.2 | 286.5 | 59.0 | 109.6 | 21.7 | 104.0 | 294.3 | 301.9 | 310.7 | 1,472.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 507.5 | 684.3 | 581.2 | 547.8 | 2320.8 | 517.1 | 698.7 | 592.8 | 558.5 | 2367.1 | 2412.9 | 2465.3 | 11,843.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** POST MINE FACIL REMOVAL | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 18.5 | 22.0 | 126.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINE MANAGEMENT | 157.6 | 382.9 | 291.3 | 147.1 | 978.9 | 167.2 | 434.3 | 196.9 | 156.3 | 954.7 | 1001.2 | 1052.4 | 4,890.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 157.6 | 382.9 | 297.6 | 147.1 | 985.2 | 167.2 | 434.3 | 202.1 | 156.3 | 959.9 | 1019.7 | 1074.4 | 5,017.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** COMPLIANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERMITS | 75.4 | 107.0 | 92.7 | 113.8 | 388.9 | 85.3 | 115.7 | 95.7 | 91.1 | 387.8 | 96.5 | 69.5 | 1,277.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONITORING | 136.3 | 130.2 | 147.9 | 123.7 | 538.1 | 140.1 | 136.1 | 151.9 | 127.1 | 555.2 | 575.2 | 593.7 | 2,794.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDIMENT CTRL | 102.2 | 500.3 | 1398.6 | 112.8 | 2113.9 | 105.0 | 429.5 | 1309.9 | 115.8 | 1960.2 | 1330.1 | 3727.0 | 11,551.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPL. OTHER | 416.6 | 360.8 | 360.4 | 355.2 | 1493.0 | 420.8 | 362.9 | 604.6 | 757.5 | 2145.8 | 1664.8 | 1564.0 | 8,385.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 730.5 | 1098.3 | 1999.6 | 705.5 | 4533.9 | 751.2 | 1044.2 | 2162.1 | 1091.5 | 5049.0 | 3666.5 | 5954.2 | 24,008.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Total | 1395.6 | 2165.5 | 2878.4 | 1400.4 | 7839.9 | 1435.5 | 2177.2 | 2957.0 | 1806.3 | 8376.0 | 7099.2 | 9493.9 | 40,869.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ENGINEER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** ENGINEERING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATIONS ENG | 132.4 | 116.3 | 149.9 | 109.7 | 508.3 | 133.8 | 117.2 | 144.3 | 110.4 | 505.7 | 510.3 | 515.6 | 2,540.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIL ENGINEER | 10.3 | 32.7 | 32.8 | 10.3 | 86.1 | 12.6 | 50.2 | 54.8 | 12.6 | 130.2 | 98.1 | 206.9 | 683.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURVEYING | 78.1 | 78.9 | 79.7 | 78.1 | 314.8 | 79.1 | 79.9 | 80.8 | 79.1 | 318.9 | 311.9 | 316.3 | 1,571.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 220.8 | 227.9 | 262.4 | 198.1 | 909.2 | 225.5 | 247.3 | 279.9 | 202.1 | 954.8 | 920.3 | 1038.8 | 4,795.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Total | 220.8 | 227.9 | 262.4 | 198.1 | 909.2 | 225.5 | 247.3 | 279.9 | 202.1 | 954.8 | 920.3 | 1038.8 | 4,795.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ADMIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** ADMIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUSINESS | 829.6 | 921.9 | 854.8 | 818.3 | 3424.6 | 842.8 | 947.7 | 868.5 | 826.8 | 3485.8 | 3542.4 | 3606.4 | 17,438.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDS | 47.2 | 47.3 | 47.7 | 50.6 | 192.8 | 46.4 | 58.1 | 46.9 | 49.8 | 201.2 | 185.0 | 185.7 | 985.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPLOYEE REL | 196.0 | 171.3 | 256.8 | 179.3 | 803.4 | 198.9 | 173.4 | 261.9 | 181.7 | 815.9 | 828.3 | 842.5 | 3,918.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 1072.8 | 1140.5 | 1159.3 | 1048.2 | 4420.8 | 1088.1 | 1179.2 | 1177.3 | 1058.3 | 4502.9 | 4555.7 | 4634.6 | 22,342.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Total | 1072.8 | 1140.5 | 1159.3 | 1048.2 | 4420.8 | 1088.1 | 1179.2 | 1177.3 | 1058.3 | 4502.9 | 4555.7 | 4634.6 | 22,342.4 |
O-21
DOLLARS
BUDGET SUMMARY REPORT
1999 BUDGET
(000’s)
2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 5-YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTR 1 | QTR 2 | QTR 3 | QTR 4 | TOTAL | QTR 1 | QTR 2 | QTR 3 | QTR 4 | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* LEASE OBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** LEASE OBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAMAGES | 83.3 | 205.8 | 205.7 | 83.3 | 578.1 | 140.8 | 263.1 | 263.0 | 140.8 | 807.7 | 666.6 | 6.8 | 2,866.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENTALS | 73.4 | 72.2 | 65.4 | 61.1 | 272.1 | 73.4 | 72.2 | 65.4 | 61.1 | 272.1 | 272.1 | 72.1 | 1,200.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYALTIES | 4530.8 | 3739.2 | 4450.0 | 4550.9 | 17270.9 | 3113.5 | 3013.5 | 3224.7 | 3236.5 | 12588.2 | 13028.0 | 17791.5 | 79,019.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 4687.5 | 4017.2 | 4721.1 | 4695.3 | 18121.1 | 3327.7 | 3348.8 | 3553.1 | 3438.4 | 13668.0 | 13966.7 | 17870.4 | 83,086.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Total | 4687.5 | 4017.2 | 4721.1 | 4695.3 | 18121.1 | 3327.7 | 3348.8 | 3553.1 | 3438.4 | 13668.0 | 13966.7 | 17870.4 | 83,086.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEDICATION | 3373.5 | 2799.9 | 3380.7 | 3576.8 | 13130.9 | 5028.8 | 5031.2 | 5302.2 | 5599.9 | 20962.1 | 21104.8 | 12654.2 | 74,507.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANAGEMENT | 4678.7 | 3884.0 | 4690.0 | 4959.2 | 18211.9 | 4514.2 | 4516.1 | 4759.2 | 5026.6 | 18816.1 | 18645.8 | 18804.7 | 91,179.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Subtotal | 8052.2 | 6683.9 | 8070.7 | 8536.0 | 31342.8 | 9543.0 | 9547.3 | 10061.4 | 10626.5 | 39778.2 | 39750.6 | 31458.9 | 165,686.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Total | 8052.2 | 6683.9 | 8070.7 | 8536.0 | 31342.8 | 9543.0 | 9547.3 | 10061.4 | 10626.5 | 39778.2 | 39750.6 | 31458.9 | 165,686.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Total | 29274.9 | 28560.5 | 31295.1 | 29337.4 | 118467.9 | 29413.3 | 31271.6 | 32729.8 | 31066.8 | 124481.5 | 125282.1 | 126490.4 | 605,699.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-22
1999 Operations Budget Escalation
O-23
1999 Operations Budget
Applied Indices
RATE APPLIED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | 1999 INDEX | 2000 – 2008 INDEX | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor | NWR Wage Study | Bituminous Coal & Lignite | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaried Labor | NWR Wage Study | Bituminous Coal & Lignite | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travel Expenses | None | Total Admin & General (Materials) | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Costs | Mining PPI 3532 | Mining PPI 3532 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permits, Fees, Bonds & Insurance | None (Agency Survey) | GDP Deflator | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Services, Tools & Supplies | Mining PPI 3532 | Mining PPI 3532 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management & Dedication Fee | GDP Deflator | GDP Deflator | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
O-24
Jewett Mine
Sales Tonnage Projections
1999 Budget
(000’s)
Sales Tons by Ownership | ||||||||||||||||||
Period | NWR | HL&P | Other | Total | ||||||||||||||
January | 253 | 570 | 0 | 823 | ||||||||||||||
February | 229 | 516 | 0 | 745 | ||||||||||||||
March | 177 | 399 | 0 | 576 | ||||||||||||||
April | 126 | 284 | 0 | 410 | ||||||||||||||
May | 174 | 392 | 0 | 566 | ||||||||||||||
June | 251 | 565 | 0 | 816 | ||||||||||||||
July | 259 | 585 | 0 | 844 | ||||||||||||||
August | 266 | 600 | 0 | 866 | ||||||||||||||
September | 256 | 578 | 0 | 834 | ||||||||||||||
October | 262 | 591 | 0 | 853 | ||||||||||||||
November | 251 | 567 | 0 | 818 | ||||||||||||||
December | 267 | 601 | 0 | 868 | ||||||||||||||
1999 Total | 2,771 | 6,248 | 0 | 9,019 | ||||||||||||||
1st Quarter | 1,394 | 1,108 | 0 | 2,502 | ||||||||||||||
2nd Quarter | 1,157 | 920 | 0 | 2,077 | ||||||||||||||
3rd Quarter | 1,397 | 1,111 | 0 | 2,508 | ||||||||||||||
4th Quarter | 1,478 | 1,174 | 0 | 2,652 | ||||||||||||||
2000 Total | 5,426 | 4,313 | 0 | 9,739 | ||||||||||||||
1st Quarter | 2,078 | 336 | 0 | 2,414 | ||||||||||||||
2nd Quarter | 2,079 | 336 | 0 | 2,415 | ||||||||||||||
3rd Quarter | 2,191 | 354 | 0 | 2,545 | ||||||||||||||
4th Quarter | 2,314 | 374 | 0 | 2,688 | ||||||||||||||
2001 Total | 8,662 | 1,400 | 0 | 10,062 | ||||||||||||||
2002 Total | 8,721 | 1,250 | 0 | 9,971 | ||||||||||||||
2003 Total | 5,229 | 4,827 | 0 | 10,056 | ||||||||||||||
2004 Total | 4,036 | 6,006 | 0 | 10,042 | ||||||||||||||
2005 Total | 4,883 | 4,405 | 802 | 10,090 | ||||||||||||||
2006 Total | 2,611 | 7,302 | 167 | 10,080 | ||||||||||||||
2007 Total | 4,875 | 5,049 | 7 | 9,931 | ||||||||||||||
2008 Total | 3,853 | 6,091 | 0 | 9,944 | ||||||||||||||
Grand Total | 51,067 | 46,891 | 976 | 98,934 |
A-1
Jewett Mine
Bank Cubic Yards
1999 Budget
(000’s)
Stripping Bank Cubic Yards | ||||||||||||||||||
Period | Dragline/BWE | Mobile | Contract | Total | ||||||||||||||
January | 8,333 | 605 | 0 | 8,938 | ||||||||||||||
February | 7,356 | 552 | 0 | 7,908 | ||||||||||||||
March | 7,083 | 609 | 0 | 7,692 | ||||||||||||||
April | 8,007 | 580 | 0 | 8,587 | ||||||||||||||
May | 8,398 | 602 | 0 | 9,000 | ||||||||||||||
June | 8,308 | 577 | 0 | 8,885 | ||||||||||||||
July | 8,411 | 585 | 0 | 8,996 | ||||||||||||||
August | 7,521 | 607 | 0 | 8,128 | ||||||||||||||
September | 8,304 | 578 | 0 | 8,882 | ||||||||||||||
October | 8,530 | 605 | 0 | 9,135 | ||||||||||||||
November | 7,115 | 584 | 0 | 7,699 | ||||||||||||||
December | 7,550 | 579 | 0 | 8,129 | ||||||||||||||
1999 Total | 94,916 | 7,063 | 0 | 101,979 | ||||||||||||||
1st Quarter | 24,137 | 3,523 | 0 | 27,660 | ||||||||||||||
2nd Quarter | 23,776 | 3,554 | 0 | 27,330 | ||||||||||||||
3rd Quarter | 24,078 | 3,629 | 0 | 27,707 | ||||||||||||||
4th Quarter | 21,438 | 5,823 | 0 | 27,261 | ||||||||||||||
2000 Total | 93,429 | 16,529 | 0 | 109,958 | ||||||||||||||
1st Quarter | 22,958 | 4,234 | 0 | 27,192 | ||||||||||||||
2nd Quarter | 24,155 | 3,451 | 0 | 27,606 | ||||||||||||||
3rd Quarter | 24,865 | 3,465 | 0 | 28,330 | ||||||||||||||
4th Quarter | 25,411 | 3,482 | 0 | 28,893 | ||||||||||||||
2001 Total | 97,389 | 14,632 | 0 | 112,021 | ||||||||||||||
2002 Total | 101,554 | 13,891 | 0 | 115,445 | ||||||||||||||
2003 Total | 99,620 | 18,892 | 0 | 118,512 | ||||||||||||||
2004 Total | 98,798 | 18,877 | 0 | 117,675 | ||||||||||||||
2005 Total | 99,593 | 21,761 | 0 | 121,354 | ||||||||||||||
2006 Total | 94,094 | 21,975 | 0 | 116,069 | ||||||||||||||
2007 Total | 98,928 | 20,269 | 0 | 119,197 | ||||||||||||||
2008 Total | 91,185 | 18,837 | 0 | 110,022 | ||||||||||||||
Grand Total | 969,506 | 172,726 | 0 | 1,142,232 |
A-2
Jewett Mine
Major Equipment Requirements
1999 Budget
Front End | End Dumps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozers | Scraper | Graders | Water | Loaders | Coal | Backhoes | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draglines | BWE | D9N | D10N | D11N | D7 | 834B | 583K | 657 | 16G | 24H | Tracks | 992D | Small | Haulers | 8.5 | Lg | Sm | Ton | Ton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | December | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | January | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1st Qtr | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Qtr | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Qtr | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Qtr | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 1st Qtr | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Qtr | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Qtr | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Qtr | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2008 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-3
Jewett Mine
Major Equipment Replacements
1999 Budget
Backhoes | Coal | Dozers | End | Graders | Loaders | Scrapers | Water | |||||||||||||||||||||||
8.5 | Large | Small | Haulers | 834B | D7 | D9N | D10N | D11N | Dump | 16G | 992C | 657 | Trucks | |||||||||||||||||
1999 | January | |||||||||||||||||||||||||||||
February | ||||||||||||||||||||||||||||||
March | ||||||||||||||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||||||||||||
May | ||||||||||||||||||||||||||||||
June | ||||||||||||||||||||||||||||||
July | ||||||||||||||||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||||||||||||||
October | ||||||||||||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||||||||||||
December | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1st Quarter | D905/906 | G004* | |||||||||||||||||||||||||||
2nd Quarter | B007 | D702 | D907 | D105/106 | L007 | S503 | ||||||||||||||||||||||||
3rd Quarrter | ||||||||||||||||||||||||||||||
4th Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 1st Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||
2nd Quarter | D701 | |||||||||||||||||||||||||||||
3rd Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||
4th Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | B008/LS01 | Add | D111 | |||||||||||||||||||||||||||
2005 | D107 | |||||||||||||||||||||||||||||
2006 | D904/905 | D108 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007 | D908/104 | G005/006 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | Replace G003 and G004 with new 24H motorgraders. |
A-4
Jewett Mine
Average Equipment Lives
1999 Budget
Equipment | Life | |||
2 – 21/2 Ton Service Truck (2WD) | 7 Years | |||
2 – 21/2 Ton Service Truck (4WD) | 7 years | |||
Air Compressor | 10 Years | |||
Backhoe – 8.5 CY | 50,000 Hours | |||
Backhoe – Cat 5130 | 60,000 Hours | |||
Backhoe – Small | 35,000 Hours | |||
Belting – BWE Overland Conveyor | 4 Years | |||
Belting – LHF Conveyor | 6 Years | |||
Cable Reeler | 15 Years | |||
Crane – Large (45 & 75 ton) | 15 Years | |||
Dozer | 55,000 Hours | |||
Dozer – D7 | 55,000 Hours | |||
Dozer – Pipelayer | LOM | |||
Dozer – Rubber Tire | 40,000 Hours | |||
End Dump | 55,000 Hours | |||
Forklift – 15 Ton | 15 Years | |||
Forklift – 4 Ton | 15 Years | |||
Front End Loader – 992C | 40,000 Hours | |||
Front End Loader – Small (2-5 Yard) | 7 Years | |||
Fuel / Lube Truck | 5 Years | |||
Fuel / Lube Truck – Bed | 10 Years | |||
Grader | 80,000 Hours | |||
Hauler | 100,000 Hours | |||
Light Plant | 10 Years | |||
Lowboy — Tractor | 10 Years | |||
Lowboy – Trailer | LOM | |||
Pickup | 100,000 Miles | |||
Portable Welder | 10 Years | |||
Pump – Diesel | 10 Years | |||
Pump – Electric | 5 Years | |||
Pump Barge | Rebuilt @ 5 & 15 Years | |||
Scraper | 40,000 Hours | |||
Suburban / Van | 100,000 Miles | |||
Water Truck | LOM |
A-5
Jewett Mine
Major Equipment Hourly Rates
1999 Budget
(in 1999 dollars)
Operating | Maintenance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel/ | Lube/ | Wear | Total | Total | Total Hourly | 18 Months | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet | Electricity | Other | Components | Operating | Parts | Labor (#) | Maintenance | Cost | Actual | |||||||||||||||||||||||||||
HOURLY RATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8200 Dragline | $ | 93.20 | $ | 7.39 | $ | 44.62 | $ | 145.21 | $ | 58.13 | $ | 45.43 | $ | 103.56 | $ | 248.77 | $ | 243.21 | ||||||||||||||||||
8750 Dragline | 162.78 | 16.30 | 120.60 | 299.68 | 68.65 | 86.39 | 155.04 | 454.72 | 493.84 | |||||||||||||||||||||||||||
Backhoe — 8.5 CY | 6.00 | 2.50 | 12.00 | 20.50 | 12.50 | 8.00 | 20.50 | 41.00 | 29.83 | |||||||||||||||||||||||||||
Backhoe — Cat 5130 | 13.50 | 5.00 | 10.00 | 28.50 | 20.00 | 9.00 | 29.00 | 57.50 | 46.30 | |||||||||||||||||||||||||||
Backhoe — Small | 6.00 | 1.50 | 10.00 | 17.50 | 25.75 | 12.85 | 38.60 | 56.10 | 73.17 | |||||||||||||||||||||||||||
BWE | 40.20 | 6.77 | 22.26 | 69.23 | 157.07 | 48.56 | 205.63 | 274.86 | 389.33 | |||||||||||||||||||||||||||
Dozer — 834B | 6.50 | 1.40 | 2.50 | 10.40 | 10.65 | 6.25 | 16.90 | 27.30 | �� | 22.98 | ||||||||||||||||||||||||||
Dozer — D7H | 5.00 | 1.00 | 7.95 | 13.95 | 11.50 | 7.45 | 18.95 | 32.90 | 38.22 | |||||||||||||||||||||||||||
Dozer — D9N | 8.75 | 1.50 | 13.00 | 23.25 | 19.00 | 8.05 | 27.05 | 50.30 | 49.70 | |||||||||||||||||||||||||||
Dozer — D9L, D10N, 375 | 11.15 | 1.60 | 13.00 | 25.75 | 23.50 | 8.05 | 31.55 | 57.30 | 56.50 | |||||||||||||||||||||||||||
Dozer — D11N | 13.25 | 1.65 | 20.45 | 35.35 | 24.50 | 8.95 | 33.45 | 68.80 | 57.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Dozer — Pipelayer | 6.25 | 1.50 | 10.00 | 17.75 | 16.75 | 20.25 | 37.00 | 54.75 | 52.31 | |||||||||||||||||||||||||||
End Dump | 11.00 | 3.50 | 4.45 | 18.95 | 18.50 | 9.00 | 27.50 | 46.45 | 48.52 | |||||||||||||||||||||||||||
End Dump — 150 ton | 20.00 | 4.00 | 3.50 | 27.50 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 37.50 | — | |||||||||||||||||||||||||||
Front End Loader-992 | 14.50 | 3.00 | 5.65 | 23.15 | 18.75 | 7.75 | 26.50 | 49.65 | 53.68 | |||||||||||||||||||||||||||
Front End Loader-Small | 4.00 | 2.85 | 2.00 | 8.85 | 9.00 | 7.00 | 16.00 | 24.85 | 27.10 | |||||||||||||||||||||||||||
Grader — 16G | 4.80 | 0.90 | 2.50 | 8.20 | 9.50 | 4.00 | 13.50 | 21.70 | 19.96 | |||||||||||||||||||||||||||
Grader — 24H | 5.76 | 1.35 | 3.00 | 10.11 | 7.13 | 3.00 | 10.13 | 20.24 | — | |||||||||||||||||||||||||||
Hauler | 9.20 | 3.22 | 12.42 | 24.84 | 29.21 | 11.85 | 41.06 | 65.90 | 78.54 | |||||||||||||||||||||||||||
Scraper | 19.00 | 2.50 | 15.10 | 36.60 | 42.45 | 18.25 | 60.70 | 97.30 | 116.08 | |||||||||||||||||||||||||||
Water Truck | 9.50 | 3.50 | 8.00 | 21.00 | 18.50 | 9.00 | 27.50 | 48.50 | 107.18 | |||||||||||||||||||||||||||
Water Wagon | 8.50 | 2.50 | 6.25 | 17.25 | 15.00 | 9.50 | 24.50 | 41.75 | 80.21 | |||||||||||||||||||||||||||
MONTHLY RATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8200 Bucket | n/a | n/a | 2,825.00 | 2,825.00 | 42,908.00 | 18,800.00 | 61,708.00 | 64,533.00 | 88,085.90 | |||||||||||||||||||||||||||
8750 Bucket | n/a | n/a | 490.00 | 490.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 14,000.00 | 14,490.00 | ** | |||||||||||||||||||||||||||
Crusher | n/a | 800.00 | 1,025.00 | 1,825.00 | 20,050.00 | 15,475.00 | 35,525.00 | 37,350.00 | 36,831.30 |
# | Maintenance labor rates include fringe and tax. | |
** | 8750 buckets have only been in use since September 1997. |
A-6
Jewett Mine
Major Equipment Hourly Rates
1999 Budget
(in 1999 dollars)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleet | Operating | Maintenance | Total | Operating | Maintenance | Total | Operating | Maintenance | Total | Operating | Maintenance | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOURLY RATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8200 Dragline | $ | 145.21 | $ | 103.56 | $ | 248.77 | $ | 145.21 | $ | 103.56 | $ | 248.77 | $ | 145.21 | $ | 103.56 | $ | 248.77 | $ | 145.21 | $ | 103.56 | $ | 248.77 | |||||||||||||||||||||||||||
8750 Dragline | 299.68 | 155.04 | 454.72 | 299.68 | 155.04 | 454.72 | 299.68 | 155.04 | 454.72 | 299.68 | 155.04 | 454.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backhoe — 8.5 CY | 20.50 | 20.50 | 41.00 | 20.50 | 20.50 | 41.00 | 20.50 | 20.50 | 41.00 | 20.50 | 20.50 | 41.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backhoe — Cat. 5130 | 28.50 | 29.00 | 57.50 | 28.50 | 29.00 | 57.50 | 28.50 | 29.00 | 57.50 | 28.50 | 29.00 | 57.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backhoe — Small | 17.50 | 38.60 | 56.10 | 17.50 | 38.60 | 56.10 | 17.50 | 38.60 | 56.10 | 17.50 | 38.60 | 56.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWE | 69.23 | 205.63 | 274.86 | 69.23 | 205.63 | 274.86 | 69.23 | 205.63 | 274.86 | 69.23 | 205.63 | 274.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozer — 834B | 10.40 | 16.90 | 27.30 | 10.40 | 16.90 | 27.30 | 10.40 | 16.90 | 27.30 | 10.40 | 16.90 | 27.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozer — D7H | 13.95 | 18.95 | 32.90 | 13.95 | 18.95 | 32.90 | 13.95 | 18.95 | 32.90 | 13.95 | 18.95 | 32.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozer — D9N | 23.25 | 27.05 | 50.30 | 23.25 | 27.05 | 50.30 | 23.25 | 27.05 | 50.30 | 23.25 | 27.05 | 50.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozer — D9L,D10N,375 | 25.75 | 31.55 | 57.30 | 25.75 | 31.55 | 57.30 | 25.75 | 31.53 | 57.30 | 25.75 | 31.55 | 57.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozer — D11N | 35.35 | 33.45 | 68.80 | 35.35 | 33.45 | 68.80 | 35.35 | 33.45 | 68.80 | 35.35 | 33.45 | 68.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozer — Pipelayer | 17.75 | 37.00 | 54.75 | 17.75 | 37.00 | 54.75 | 17.75 | 37.00 | 54.75 | 17.75 | 37.00 | 54.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Dump | 18.95 | 27.50 | 46.45 | 18.95 | 27.50 | 46.45 | 18.95 | 27.50 | 46.45 | 18.95 | 27.50 | 46.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Dump — 150 ton | 27.50 | 10.00 | 37.50 | 27.50 | 10.00 | 37.50 | 27.50 | 10.00 | 37.50 | 27.50 | 10.00 | 37.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front End Loader 992 | 23.15 | 26.50 | 49.65 | 23.15 | 26.50 | 49.65 | 23.15 | 26.50 | 49.65 | 23.15 | 26.50 | 49.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front End Loader Small | 8.85 | 16.00 | 24.85 | 8.85 | 16.00 | 24.85 | 8.85 | 16.00 | 24.85 | 8.85 | 16.00 | 24.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grader — 16G | 8.20 | 13.50 | 21.70 | 8.20 | 13.50 | 21.70 | 8.20 | 13.50 | 21.70 | 8.20 | 13.50 | 21.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grader — 24H | 10.11 | 10.13 | 20.24 | 10.11 | 10.13 | 20.24 | 10.11 | 10.13 | 20.24 | 10.11 | 10.13 | 20.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauler | 24.84 | 41.06 | 65.90 | 24.84 | 41.06 | 65.90 | 24.84 | 41.06 | 65.90 | 24.84 | 41.06 | 65.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scraper | 36.60 | 60.70 | 97.30 | 36.60 | 60.70 | 97.30 | 36.60 | 60.70 | 97.30 | 36.60 | 60.70 | 97.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Truck | 21.00 | 27.50 | 48.50 | 21.00 | 27.50 | 48.50 | 21.00 | 27.50 | 48.50 | 21.00 | 27.50 | 48.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Wagon | 17.25 | 24.50 | 41.75 | 17.25 | 24.50 | 41.75 | 17.25 | 24.50 | 41.75 | 17.25 | 24.50 | 41.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTHLY RATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8200 Bucket | 2,825 | 61,708 | 64,533 | 2,825 | 61,708 | 64,533 | 2,825 | 61,708 | 64,533 | 2,825 | 61,708 | 64,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8750 bucket | 490 | 14,000 | 14,490 | 490 | 14,000 | 14,490 | 490 | 14,000 | 14,490 | 490 | 14,000 | 14,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crusher | 1,825 | 35,525 | 37,350 | 1,825 | 35,525 | 37,350 | 1,825 | 35,525 | 37,350 | 1,825 | 35,525 | 37,350 |
# Maintenance labor rates include fringe and tax. |
Note: These rates exclude any allowance for catastrophic failures or accidents. |
A-7
Jewett Mine
Support Equipment Rates
1999 Budget
Monthly | ||||||||||
Number of | O & M Cost | 18 Month | ||||||||
Units - 1999 | Per Unit | Actuals | ||||||||
1 | Cable Reeler | $ | 2,290 | $ | 1,872 | |||||
1 | Crane – 45 ton | 3,135 | 3,390 | |||||||
1 | Crane – 75 ton | 2,080 | 1,296 | |||||||
3 | Forklifts | 490 | 684 | |||||||
13 | Light Plants | 1,135 | 1,030 | |||||||
1 | Lowboy Tractor & Trailer | 12,800 | 12,965 | |||||||
48 | Pickups | 1,185 | 1,295 | |||||||
3 | Pump Buggies | 1,005 | 1,008 | |||||||
6 | Pumps – Diesel 4” | 815 | 727 | |||||||
11 | Pumps – Diesel 6” | 1,285 | 1,212 | |||||||
2 | Pumps – Electric 6” | 420 | 438 | |||||||
6 | Pumps – Electric 8” | 655 | 647 | |||||||
3 | Trucks – Mech/Elec (4wd, 21/2 ton) | 2,375 | 2,142 | |||||||
2 | Trucks – Fuel / Lube | 5,760 | 5,452 | |||||||
3 | Trucks – Mechanic’s Boom | 2,240 | 2,027 | |||||||
3 | Trucks – Pumpers (21/2 ton) | 1,475 | 1,307 | |||||||
3 | Vans (Crew Change) | 680 | 631 |
A-8
Jewett Mine
Wage Projection and Overtime Assumptions
1999 Budget
Number of | ||||||||||||||||
Wage Rates ($ / Hour) | Employees | |||||||||||||||
Title | Step A | Step B | Step C | As of 7/1/99 | ||||||||||||
Dragline Operator BWE System Operator | $ | 21.52 | $ | 21.84 | $ | 22.22 | 24 | |||||||||
Dragline/BWE Oiler Operator I Mechanic I Electrician I | $ | 20.98 | $ | 21.23 | $ | 21.48 | 24 8 9 2 | |||||||||
Operator II Mechanic II Electrician II | $ | 20.25 | $ | 20.48 | $ | 20.75 | 115 63 14 | |||||||||
Operator III Mechanic III Electrician III Surveyor I | $ | 17.96 | $ | 18.46 | $ | 18.94 | 19 5 0 1 | |||||||||
Operator IV Mechanic IV Electrician IV Surveyor II Warehouse | $ | 16.72 | $ | 17.28 | $ | 17.82 | 17 3 0 2 5 | |||||||||
Surveyor III Laborer I | $ | 12.36 | $ | 13.62 | $ | 14.86 | 0 0 | |||||||||
Surveyor IV Laborer II | $ | 9.05 | $ | 10.56 | $ | 11.26 | 0 0 | |||||||||
Total Employees | 311 | |||||||||||||||
A-9
Jewett Mine
Payroll Loading Factors
(as of % of Payroll)
1999 Budget
BUDGET | ||||||||||||
FRINGE BENEFITS | RATES | |||||||||||
Health & Life Insurance | 10.76 | % | ||||||||||
Pension | 2.01 | % | ||||||||||
Payroll Savings | 3.11 | % | ||||||||||
Total Fringe Benefits | 15.88 | % | ||||||||||
TAXES | ||||||||||||
1999* | ||||||||||||
Statutory | ||||||||||||
Rates | Limit | |||||||||||
FICA | 7.65 | % | $ | 68,400 | 8.50 | % | ||||||
State Unemployment | 0.78 | % | 9,000 | 0.16 | % | |||||||
Federal Unemployment | 0.80 | % | 7,000 | 0.13 | % | |||||||
Total Payroll Taxes | 8.79 | % | ||||||||||
Total Fringe & Tax | 24.67 | % | ||||||||||
NON-WORKED COMPENSATION | ||||||||||||
Vacation | 5.67 | % | ||||||||||
Sick Leave | 1.45 | % | ||||||||||
Holidays | 3.87 | % | ||||||||||
Other | 0.15 | % | ||||||||||
Total Non-Worked Compensation | 11.14 | % | ||||||||||
TOTAL PAYROLL LOADING | 35.81 | % | ||||||||||
OTHER BENEFITS NOT LOADED WITH PAYROLL | ||||||||||||
Workers Compensation | 0.74 | % | ||||||||||
Post Retirement Benefits | 2.07 | % | ||||||||||
Post Employment Benefits | 0.16 | % |
* | 1999 Statutory rates are based on 1998 and subject to change. |
A-10
Jewett Mine
Payroll Loading Factors
1999 Budget
A-11
Jewett Mine Staffing Summary
1999 Budget
1998 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Qtr | Year End | 1999 | Year End Estimates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuals | Estimate | First | Second | Third | Fourth | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operations Engineering | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Services | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operators | 206 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanics / Electricians | 97 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warehouse | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL HOURLY | 318 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | (A | ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lands | (C | ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Services | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operations Engineering | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Resources | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business | (B | ) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Production/Maintenance | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL SALARY | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL JEWETT MINE | 398 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A) | Includes VP General Manager not billable | |
(B) | Includes one Accountant not billable | |
(C) | Includes 1/2 Senior Landman not billable |
A-12
JEWETT MINE
P.O. Box 915
Jewett, TX 75846
NRG Texas Power LLC | INVOICE NO: 2 | |||
P.O. Box | ||||
Princeton, NJ | INVOICE DATE: | February 1, 2008 | ||
Attn: |
New LSA Art. | Item | Tons | Amount | $ per Ton | ||||||||||||
7.2 | Cost of Production | 274,318.00 | $ | 3,959,086.50 | $ | 14.432 | ||||||||||
7.3 | Management Fee, per ton | $ | [***] | $ | [***] | $ | [***] | |||||||||
7.4a | Cost Incentive Adjustment | $ | — | $ | — | |||||||||||
7.4b | Inventory Adjustment | $ | (1,249.65 | ) | $ | (0.005 | ) | |||||||||
7.4c | Heating Value Adjustment | $ | (7,217.05 | ) | $ | (0.026 | ) | |||||||||
Total, Cost | $ | [***] | $ | [***] |
A-13
LSA Section 7.4(a)(ii)
Bonus/Penalty Calculation
8-17-07 draft
LSA Section | ||||||||
Item | Reference | Amount | Units | |||||
Calculation Input | ||||||||
Volume Delivered, Actual | 7.4(a)(v) | 6,550,000 | tons | |||||
Mine Cost, Actual | 7.2 | [***] | $s | |||||
Volume Delivered, Approved Original Annual Operation Plan (AOP) | 5.4 | 6,500,000 | tons | |||||
Mine Cost, Approved Revised AOP | 5.4 or 5.6 | [***] | $s | |||||
Work Scope Adjustments, Net | 7.4(a)(ii) | [***] | $s | |||||
Commodity Adjustments, Net | 7.4(a)(iii) | [***] | $s | |||||
Fee Adjusted Basis (FAB) AOP | 7.4(a)(ii) | [***] | $s | |||||
Penalty Calculation | ||||||||
Mine Cost as % of FAB AOP Cost | 7.4(a)(v) | 92.9 | % | % | ||||
Penalty Threshold, Actual Mine Cost as % of FAB AOP | 7.4(a)(v) | 103.0 | % | % | ||||
Penalty Applies? | 7.4(a)(v) | no | ||||||
Penalty Threshold | 7.4(a)(v) | [***] | $s | |||||
Mine Cost Applicable to Penalty | 7.4(a)(v) | [***] | $s | |||||
Delivered Volume | 7.4(a)(v) | na | Tons | |||||
Mine Cost Applicable to Penalty per Delivered Ton | 7.4(a)(v) | [***] | $s/Ton | |||||
One-Half of Applicable Mine Cost per Delivered Ton | 7.4(a)(v) | [***] | $s/Ton | |||||
Penalty Limit per Delivered Ton | 7.4(a)(v) | [***] | $s/Ton | |||||
Applicable Penalty per Delivered Ton | 7.4(a)(v) | [***] | $s/Ton | |||||
Penalty | 7.4(a)(v) | [***] | $s | |||||
Bonus Calculation | ||||||||
FAB AOP Cost as % of Mine Cost | 7.4(a)(v) | 107.6 | % | % | ||||
Bonus Threshold, FAB AOP as % of Actual Mine Cost | 7.4(a)(v) | 103.0 | % | % | ||||
Bonus Applies? | 7.4(a)(v) | yes | ||||||
Bonus Threshold | 7.4(a)(v) | [***] | $s | |||||
Mine Cost Applicable to Bonus | 7.4(a)(v) | [***] | $s | |||||
Applicable Volume | 7.4(a)(v)(A)&(B) | 6,500,00 | 0 Tons | |||||
Mine Cost Applicable to Bonus per Applicable Ton | 7.4(a)(v) | [***] | $s/Ton | |||||
One-Half of Applicable Mine Cost per Applicable Ton | 7.4(a)(v) | [***] | $s/Ton | |||||
Bonus Limit Per Applicable Ton | 7.4(a)(v) | [***] | $s/Ton | |||||
Applicable Bonus per Applicable Ton | 7.4(a)(v) | [***] | $s/Ton | |||||
Bonus | 7.4(a)(v) | [***] | $s | |||||
Total, Bonus or Penalty | ||||||||
Bonus or (Penalty) | 7.4(a)(vi)(4) | [***] | $s | |||||
Corporate Support Allowance
2008 | Constant Dollars | |||
2008 | [***********] | |||
2009 | [***********] | |||
2010 | [***********] | |||
2011 | [***********] | |||
2012 | [***********] | |||
2013 | [***********] | |||
2014 | [***********] | |||
2015 | [*********] | |||
2016 | [*********] | |||
2017 | [*********] | |||
2018 | [*********] |
Fourth Quarter 2011 First Published Index Value = 140
2012 Corporate Support Allowance in Constant 2008 Dollars = [***********]
[**********] / 24 invoices per Year = [**********] per invoice
1. | IT contract costs for SurvCad, AutoCad, Caterpillar Troubleshooting Software, Anti-virus, Spyware, and all software licensing; and, maintenance needs exclusive to TWCC. | ||
2. | IT training at TWCC for IT staff and for software set forth in 1. above. |
Exhibit 8 - Page 1
JEWETT MINE
P. O. Box 915
Jewett, TX 75846
NRG Texas Power LLC | INVOICE NO: | |||
P. O. Box | ||||
Princeton, NJ | INVOICE DATE: | June 16, 2008 | ||
Attn: |
Agmnt Section | Item | Tons | Amount | $ per Ton | ||||||||||
7.2 | Cost of Production | 280,000.00 | $ | 4,000,000.00 | $ | 14.286 | ||||||||
7.3 | Management Fee, per ton | $ | [***] | $ | [***] | |||||||||
7.4 a | Cost Incentive Adjustment | $ | — | $ | — | |||||||||
7.4.b | Inventory Adjustment * | $ | (48,000.00 | ) | $ | (0.171 | ) | |||||||
7.4 c | Heating Value Adjustment ** | $ | (30,427.71 | ) | $ | (0.109 | ) | |||||||
Total, Cost | $ | [***] | $ | [***] |
* | Based on May’s fees and applicable ending inventory, pursuant to Section 7.4(b). | |
** | Based on fees and lignite heating values for deliveries made in the last half of the May, pursuant to Section 7.4(c). |
Prior Month | ||||
Annual Quantity (AOP tons) | 6,650,000 | |||
Inventory Target (1/26th of Annual Quantity) | 255,769 | |||
Actual Month-end Inventory (tons) | 0 | |||
Inventory Shortfall (tons) | (255,769 | ) | ||
Incremental Fee Adjustment Factor, 0.1% per 1.0% | 0.001 | % | ||
Month-End Fee Adjustment Factor | (0.10000 | ) | ||
Deliveries (tons) | 400,000 | |||
Base Fee per Ton | $ | [***] | ||
Fee Per Ton Adjustment for Inventory | $ | [***] | ||
Fee Adjustment for Inventory | $ | [***] |
7.4 c Daily Heating Value Adjustment
Seven- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average | 6000 Btu | 5800 Btu | 5800 & | 5800 & | Day | Btus | Base | Rolling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily | Fee per | Fee per | 6000 Fee | 6000 Btu | Weighted | Above or | Base Fee | Fee | Fee | Average, | Total, Base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day of | Heat | Tons | Ton | Ton | per Ton | Fee | Average | (Below) | Adjustment, | per | Adjustment | Fee | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month | Content | Delivered | Adjustment | Adjustment | Adjustment | Adjustment | Btu | Deadband | % | Ton | per Ton | Adjustment | Adjustment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6500 | 18,000 | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6600 | 17,500 | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6700 | 16,800 | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6800 | 18,500 | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6900 | 17,500 | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7000 | 18,000 | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7100 | 17,500 | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7200 | 16,800 | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7100 | 18,500 | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7000 | 17,500 | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6900 | 18,000 | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6800 | 18,000 | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7100 | 18,000 | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6800 | 18,000 | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6700 | 18,000 | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | na * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6500 | 17,000 | — | — | — | — | 6845 | 45 | 4.50 | 1.2000 | 0.0540 | 917.59 | 917.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6400 | 17,000 | — | — | — | — | 6762 | — | — | 1.2000 | 0.0000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6300 | 17,000 | — | — | — | — | 6678 | — | — | 1.2000 | 0.0000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6200 | 17,000 | — | — | — | — | 6593 | — | — | 1.2000 | 0.0000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6100 | 17,000 | — | — | — | — | 6449 | — | — | 1.2000 | 0.0000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 6000 | 17,000 | — | — | — | — | 6318 | — | — | 1.2000 | 0.0000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5700 | 17,550 | (0.20 | ) | (0.20 | ) | (0.40 | ) | (7,020.00 | ) | 6169 | (31 | ) | (3.07 | ) | 1.2000 | (0.0369 | ) | (647.39 | ) | (7,667.39 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 5900 | 17,200 | (0.20 | ) | — | (0.20 | ) | (3,440.00 | ) | 6084 | (116 | ) | (11.64 | ) | 1.2000 | (0.1396 | ) | (2,401.82 | ) | (5,841.82 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6000 | 17,500 | — | — | — | — | 6027 | (173 | ) | (17.33 | ) | 1.2000 | (0.2079 | ) | (3,638.54 | ) | (3,638.54 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6100 | 17,230 | — | — | — | — | 5999 | (201 | ) | (20.13 | ) | 1.2000 | (0.2416 | ) | (4,163.00 | ) | (4,163.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 6200 | 17,000 | — | — | — | — | 5999 | (201 | ) | (20.13 | ) | 1.2000 | (0.2416 | ) | (4,107.43 | ) | (4,107.43 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 6300 | 17,000 | — | — | — | — | 6027 | (173 | ) | (17.31 | ) | 1.2000 | (0.2077 | ) | (3,531.73 | ) | (3,531.73 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 6400 | 17,000 | — | — | — | — | 6083 | (117 | ) | (11.67 | ) | 1.2000 | (0.1400 | ) | (2,380.34 | ) | (2,380.34 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 6500 | 17,320 | — | — | — | — | 6199 | (1 | ) | (0.07 | ) | 1.2000 | (0.0009 | ) | (15.04 | ) | (15.04 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 6600 | 17,000 | — | — | — | — | 6299 | — | — | 1.2000 | 0.0000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 6700 | 17,518 | — | — | — | — | 6401 | — | — | 1.2000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 540,918 | $ | (10,480.00 | ) | $ | (19,967.71 | ) | $ | (30,427.71 | ) |
* | The heating value adjustment, if any, for the first half of May was addressed in the prior (June 1) invoice for lignite delivered in the last half of May. |
Post-Execution Savings Actions: | % | $/Ton | ||||||
1. Equipment Recapitalization | [***] | [****] | ||||||
2. Retirement NRG Equipment | [***] | [****] | ||||||
3. Organization Restructure | [***] | [****] | ||||||
4. Capital Project Outside Services (Contractors) Reduced | [***] | [****] | ||||||
Total Post-Execution Savings Actions [*******] per Ton: | [***] | [****] | ||||||
Projection Assumptions: | ||||||||
5. Inventory Management and Best Available Technology | [***] | [****] | ||||||
6. Bond Release | [***] | [****] | ||||||
7. Workers Compensation and Insurance Premium Reduction | [***] | [****] | ||||||
Total Projection Assumptions [*******] per Ton: | [***] | [****] | ||||||
TOTAL MINE COST SAVINGS | [***] | [****] |
Exhibit 9 — Page 1
1. | Equipment Recapitalization: TWCC shall lease or otherwise provide (16) sixteen mining units, including: (7) D-10T dozers; (3) D-9T dozers; (2) two D-6LGP dozers; and (4) 100-Ton end dumps, or the equivalents thereof. The equipment leased or otherwise provided will be of a condition consistent with the equipment that was included and assumed in development of the preliminary 2008 AOP. | ||
Demonstration Action: Provide copies of executed lease documents to NRG, and provide written notice to NRG that the units are deployed at the Jewett Mine. | |||
2. | Retirement of NRG Equipment: Cost savings on an net present value basis, shall be recognized for sale of 18 retired NRG mining units, replaced by units detailed in paragraph 1 “Equipment Recapitalization” as mentioned above. | ||
Demonstration Action: Provide copies of executed lease documents for equipment under 1. above to NRG and schedule for equipment retirement, and provide written notice to NRG that the NRG equipment has been retired. | |||
3. | Organization Restructure: TWCC salaried staff shall be reorganized on or before January 1, 2008, such that TWCC salaried staffing level shall equal (72) seventy-two. This staffing level does not include Westmoreland Mining LLC employees, of which a portion of their time is allocated to TWCC. | ||
Demonstration Action: Eliminate 6 salaried staffing positions and have salaried staffing organization chart detailing seventy-two (72) positions as of January 1, 2008. | |||
4. | Capital Project Outside Services: TWCC shall perform work activities previously scheduled for contractors, resulting in savings as shown in 2008 AOP. | ||
Demonstration Action: 2008 Preliminary AOP to identify work activities to be performed by TWCC as previously scheduled to be performed by contractors. Provide letter, duly executed by the President of TWCC, stating that TWCC will not hire contractors to perform the work identified. |
5. | Inventory Management and Best Available Technology (“BAT”): TWCC shall use Prudent Mining Practices and reasonable commercial efforts to maintain lignite inventory per Sections 7.4(b) and 8.3 (b) and shall use best available technologies such as SurvCadd, dozer GPS guidance systems, and dragline line production monitors, to improve certain mining costs by [***]. | ||
6. | Bond Release: TWCC shall make reasonable commercial efforts to obtain bond release as projected in the 2008 Preliminary AOP, and in subsequent AOP’s. |
Exhibit 9 — Page 2
7. | Workers Compensation and Insurance. Cost savings related to actual rates experienced and projected savings beginning in 2008. The savings are related to a lower premium modifier, relative to worker compensation and insurance claims. |
Exhibit 9 — Page 3
Typical Lignite Quality and Characteristics
Parameter | Units | Ranges | Typical | |||||||||
Heat Content | Btu/lb. | 5600 - 7200 | 6500 | |||||||||
Total Sulfur | % by weight | 0.4 - 2.2 | 1.1 | |||||||||
Ash | % by weight | 12.0 - 25.0 | 16.5 | |||||||||
Total Moisture | % by weight | 28.0 - 36.0 | 31.7 | |||||||||
Volatile Matter | % by weight | 22.0 - 32.0 | 26.8 | |||||||||
Fixed Carbon | % by weight | 20.0 - 30.0 | 25.0 |
Parameter | Units | Ranges | Typical | |||||||||
Total Moisture | % by weight | 28.0 - 36.0 | 31.7 | |||||||||
Carbon | % by weight | 33.0 - 42.0 | 38.2 | |||||||||
Hydrogen | % by weight | 1.5 - 3.2 | 2.6 | |||||||||
Nitrogen | % by weight | 0.4 - 1.0 | 0.6 | |||||||||
Sulfur | % by weight | 0.4 - 2.2 | 1.1 | |||||||||
Ash | % by weight | 12.0 - 25.0 | 16.5 | |||||||||
Chlorine | % by weight | 0.01 - 0.04 | 0.02 | |||||||||
Oxygen (by diff.) | % by weight | 5.0 - 13.0 | 9.5 |
Exhibit 10 — Page 1
Parameter | Ranges | Typical | ||||||
Silica (SiO2) | 40.0 - 65.0 | 52.0 | ||||||
Alumina (Al2O3) | 12.0 - 20.0 | 16.0 | ||||||
Titania (TiO2) | 0.6 - 1.8 | 1.1 | ||||||
Ferric Oxide (Fe2O3) | 5.0 - 18.0 | 7.8 | ||||||
Calcium (CaO) | 7.0 - 20.0 | 9.5 | ||||||
Magnesium (MgO) | 1.0 - 4.0 | 2.0 | ||||||
Sodium (Na2O) | 0 - 1.0 | 0.3 | ||||||
Potassium (K2O) | 0 - 1.5 | 1.0 | ||||||
Phosphorous (P2O5) | 0 - 1.0 | 0.3 | ||||||
Magnesia (Mn3O4) | 0 - 1.0 | 0.2 | ||||||
Sulfate (SO3) | 5.0 - 18.0 | 8.2 | ||||||
Undetermined | 0 - 4.0 | 1.6 |
Range | Typical | |||||||
D. Hardgrove Grindability Index | 50 - 75 | 65 | ||||||
E. Size Analysis: 6” X 0” |
Parameter | Minimum | Maximum | ||||||
1. Coal Size Range (mm) | 0 | 254 | ||||||
2. Coal Less than 1/4 inch (wt.%) | 10 | 30 |
Parameter | Ranges | Typical | ||||||
Initial Deformation | 1970 - 2550 | 2133 | ||||||
Softening | 2030 - 2600 | 2195 | ||||||
Hemispherical | 2060 - 2650 | 2247 |
Parameter | Ranges | Typical | ||||||
Initial Deformation | 2080 - 2600 | 2230 | ||||||
Softening | 2150 - 2650 | 2300 | ||||||
Hemispherical | 2180 - 2700 | 2350 |
Exhibit 10 — Page 2
1. | Workers’ Compensation (WC) - | Statutory, including temporary and leased workers. | ||
Employer’s Liability (EL) - | $1,000,000 | |||
2. | Commercial General Liability (GL) - | $1,000,000 per occurrence for Bodily Injury, Property Damage, Personal Injury, including death; $2,000,000 Aggregate | ||
Inclusions: Contractual Liability (to include hold harmless coverage specified elsewhere in this Agreement); Broad Form Property; Independent Contractors; Premises & Operations, Products & Completed Operations, No exclusion for X.C. & U. | ||||
3. | Automobile Liability (AL) - | $1,000,000 Combined Single Limit, including coverage for owned, non-owned and hired vehicles. | ||
Inclusions: Either GL or AL Policy must provide liability coverage that extends coverage for mobile equipment. | ||||
4. | Excess Liability (Umbrella) - | $25,000,000 coverage that will respond excess of the underlying EL, GL, and AL policies on a following form basis. |
Exhibit 11 — Page 1
Exhibit 11 — Page 2
Exhibit 13 — Page 1
SUMMARY
July, 2007
Safety | ||||
Lost Time Incidents | 0 | |||
Days Since Last LTA | 1,019 | |||
Hours Since Last LTA | 2,146,042 |
MONTH | YEAR TO DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||
COAL | Actual | Budget | Variance | % | Actual | Budget | Variance | % | ||||||||||||||||||||||||
Tons Sold | 523,802 | 560,383 | -36,581 | -6.5 | % | 3,901,040 | 3,906,601 | -5,570 | -0.1 | % | ||||||||||||||||||||||
Tons Uncovered | 482,420 | 469,000 | 13,420 | 2.9 | % | 3,802,697 | 4,146,000 | -343,303 | -8.3 | % | ||||||||||||||||||||||
BOM Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pit | 78,100 | 387,201 | -309,101 | -79.8 | % | 78,100 | 387,201 | -309,101 | -79.8 | % | ||||||||||||||||||||||
Stockpile | 20,445 | 165,943 | -145,498 | -87.7 | % | 20,445 | 165,943 | -145,498 | -87.7 | % | ||||||||||||||||||||||
Total | 98,545 | 553,144 | -454,599 | -82.2 | % | 98,545 | 553,144 | -454,599 | -82.2 | % | ||||||||||||||||||||||
EOM Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pit | 43,000 | 323,233 | -280,233 | -86.7 | % | 43,000 | 323,233 | -280,233 | -86.7 | % | ||||||||||||||||||||||
Stockpile | 14,163 | 138,528 | -124,365 | -89.8 | % | 14,163 | 138,528 | -124,365 | -89.8 | % | ||||||||||||||||||||||
Total | 57,163 | 461,761 | -404,598 | -87.6 | % | 57,163 | 461,761 | -404,598 | -87.6 | % | ||||||||||||||||||||||
Tons Produced | 517,520 | 469,000 | 48,520 | 10.3 | % | 3,894,758 | 4,146,000 | -251.242 | -6.1 | % | ||||||||||||||||||||||
Insitu Tons Mined | 623,587 | 505,000 | 118,587 | 23.5 | % | 4,288,553 | 4,472,000 | -183,447 | -4.1 | % | ||||||||||||||||||||||
Recovery | 83.0 | % | 92.9 | % | -9.9 | % | -10.6 | % | 90.8 | % | 92.7 | % | -1.9 | % | -2.0 | % | ||||||||||||||||
Quality/BTU | 6.619 | 6,658 | 39 | 0.6 | % | 6,600 | 6,636 | 36 | 0.5 | % | ||||||||||||||||||||||
OVERBURDEN/INTERBURDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 3,342,800 | 3,768,639 | -425,839 | -11.3 | % | 26,319,907 | 25,978,389 | 341,518 | 1.3 | % | ||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 1,351,700 | 1,603,361 | -251,661 | -15.7 | % | 10,674,293 | 12,614,704 | -1,940,411 | -15.4 | % | ||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 4,694,500 | 5,372,000 | -677,500 | -12.6 | % | 36,994,200 | 38,593,093 | -1,598,893 | -4.1 | % | ||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 1,429,650 | 0 | 1,429,650 | #DIV/0! | 8,822,244 | 7,938,769 | 883,475 | 11.1 | % | |||||||||||||||||||||||
Total Moved (CY) | 6,124,150 | 5,372,000 | 752,150 | 14.0 | % | 45,816,444 | 46,531,862 | -715,418 | -1.5 | % | ||||||||||||||||||||||
Virgin Ratio | 9.7 | 11.5 | -1.7 | -15.0 | % | 9.7 | 9.3 | 0.4 | 4.5 | % | ||||||||||||||||||||||
Effective Ratio | 12.7 | 11.5 | 1.2 | 10.8 | % | 12.0 | 11.2 | 0.8 | 7.4 | % | ||||||||||||||||||||||
RECLAMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Acres Disturbed | 46.0 | 24.0 | 22.0 | 91.7 | % | 323.30 | 236.0 | 87.0 | 36.9 | % | ||||||||||||||||||||||
Acres Graded | 0.0 | 50.0 | -50.0 | -100.0 | % | 117.1 | 350.0 | -232.9 | -66.5 | % | ||||||||||||||||||||||
Acres Topsoil/SPGM | 19.5 | 34.2 | -14.7 | -43.0 | % | 237.2 | 313.4 | -76.2 | -24.3 | % | ||||||||||||||||||||||
TS/SPGM Stripped Cu. Yds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
To Stockpile | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Direct Place | 141,570 | 248,292 | -106,722 | -43.0 | % | 1,722,072 | 2,275,284 | -553,212 | -24.3 | % | ||||||||||||||||||||||
TS/SPGM From Stockpile | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 141,570 | 248,292 | -106,722 | -43.0 | % | 1,722,072 | 2,275,284 | -553,212 | -24.3 | % | ||||||||||||||||||||||
COAL PRODUCTION
July, 2007
MONTH | YEAR TO DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Variance | % | Actual | Budget | Variance | % | |||||||||||||||||||||||||
AREA B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tons Sold | 93,363 | 156,525 | -63,162 | -40.4 | % | 845,737 | 892,715 | -48,978 | -5.3 | % | ||||||||||||||||||||||
Tons Uncovered | 94.246 | 131,000 | -36,754 | -28.1 | % | 837,308 | 923,000 | -85,692 | -9.3 | % | ||||||||||||||||||||||
BOM Pit Inventory | 0 | 108,152 | -108,152 | -100.0 | % | 0 | 108,152 | -108,152 | -100.0 | % | ||||||||||||||||||||||
EOM Pit Inventory | 4,500 | 90,285 | -85,785 | -95.0 | % | 4,500 | 90,285 | -85,785 | -95.0 | % | ||||||||||||||||||||||
Tons Produced | 89.746 | 131,000 | -41,254 | -31.5 | % | 839,825 | 923,000 | -83,175 | -9.0 | % | ||||||||||||||||||||||
Insitu Tons Mined | 103,209 | 138,000 | -34,791 | -25.2 | % | 905,335 | 971,000 | -65,665 | -6.8 | % | ||||||||||||||||||||||
Recovery | 87.0 | % | 94.9 | % | -8.0 | % | -8.4 | % | 92.8 | % | 95.1 | % | -2.3 | % | -2.4 | % | ||||||||||||||||
AREA F NORTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tons Sold | 128,636 | 144,576 | -15,940 | -11.0 | % | 886,240 | 860,842 | 25,393 | 3.0 | % | ||||||||||||||||||||||
Tons Uncovered | 100.844 | 121,000 | -20,156 | -16.7 | % | 812,631 | 895,000 | -82,469 | -9.2 | % | ||||||||||||||||||||||
BOM Pit Inventory | 31,100 | 99,896 | -68,796 | -68.9 | % | 31,100 | 99,896 | -68,796 | -68.9 | % | ||||||||||||||||||||||
EOM Pit Inventory | 2,000 | 83,393 | -81,393 | -97.6 | % | 2,000 | 83,393 | -81,393 | -97.6 | % | ||||||||||||||||||||||
Tons Produced | 129,944 | 121,000 | 8,944 | 7.4 | % | 558,274 | 895,000 | -26,726 | -3.0 | % | ||||||||||||||||||||||
Insitu Tons Mined | 158,261 | 132,000 | 26,261 | 19.9 | % | 1,038,425 | 977,000 | 61,425 | 6.3 | % | ||||||||||||||||||||||
Recovery | 82.1 | % | 91.7 | % | -9.6 | % | -10.4 | % | 83.6 | % | 91.6 | % | -8.0 | % | -8.7 | % | ||||||||||||||||
AREA F SOUTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tons Sold | 166,164 | 259,282 | -93,118 | -35.9 | % | 1,231,751 | 1,703,768 | -472.017 | -27.7 | % | ||||||||||||||||||||||
Tons Uncovered | 152,419 | 217,000 | -64,581 | -29.8 | % | 1,266,232 | 1,782,000 | -515,768 | -28.9 | % | ||||||||||||||||||||||
BOM Pit Inventory | 37,800 | 179,153 | -141,353 | -78.9 | % | 37,800 | 179,153 | -141,353 | -78.9 | % | ||||||||||||||||||||||
EOM Pit Inventory | 30,100 | 149,555 | -119,455 | -79.9 | % | 30,100 | 149,555 | -119,455 | -79.9 | % | ||||||||||||||||||||||
Tons Produced | 160,119 | 217,000 | -56,881 | -26.2 | % | 1,235,090 | 1,782,000 | -546,091 | -30.6 | % | ||||||||||||||||||||||
Insitu Tons Mined | 196,283 | 235,000 | -38,717 | -16.5 | % | 1,334,455 | 1,930,000 | -595,545 | -30.9 | % | ||||||||||||||||||||||
Recovery | 81.6 | % | 92.3 | % | -10.8 | % | -11.7 | % | 92.6 | % | 92.3 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | ||||||||||||||||
AREA E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tons Sold | 135,639 | 0 | 135,639 | #DIV/0! | 934,324 | 449,285 | 485,039 | 108.0 | % | |||||||||||||||||||||||
Tons Uncovered | 134,911 | 0 | 134,911 | #DIV/0! | 886,626 | 546,000 | 340,626 | 62.4 | % | |||||||||||||||||||||||
BOM Pit Inventory | 9,200 | 0 | 9,200 | #DIV/0! | 9,200 | 0 | 9,200 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
EOM Pit Inventory | 6,400 | 0 | 6,400 | #DIV/0! | 6,400 | 0 | 6,400 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Tons Produced | 137,711 | 0 | 137,711 | #DIV/0! | 926,852 | 546,000 | 380,852 | 69.8 | % | |||||||||||||||||||||||
Insitu Tons Mined | 165,834 | 0 | 165,834 | #DIV/0! | 1,010,338 | 594,000 | 416,338 | 70.1 | % | |||||||||||||||||||||||
Recovery | 83.0 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 91.7 | % | 91.9 | % | -0.2 | % | -0.2 | % | |||||||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tons Sold | 523,802 | 560,383 | -36,581 | -6.5 | % | 3,901,040 | 3,906,610 | -5,570 | -0.1 | % | ||||||||||||||||||||||
Tons Uncovered | 482,420 | 469,000 | 13,420 | 2.9 | % | 3,802,697 | 4,146,000 | -343,303 | -8.3 | % | ||||||||||||||||||||||
BOM Pit Inventory | 78,100 | 387,201 | -309,101 | -79.8 | % | 78,100 | 387,201 | -309,101 | -79.8 | % | ||||||||||||||||||||||
EOM Pit Inventory | 43,000 | 323,233 | -280,233 | -86.7 | % | 43,000 | 323,233 | -280,233 | -86.7 | % | ||||||||||||||||||||||
BOM Stock Inventory | 20.445 | 165,943 | -145,498 | -87.7 | % | 20,445 | 165,943 | -145,498 | -87.7 | % | ||||||||||||||||||||||
EOM Stock Inventory | 14,163 | 138,528 | -124,365 | -89.8 | % | 14,163 | 138,528 | -124,365 | -89.8 | % | ||||||||||||||||||||||
Tons Produced | 517,520 | 469,000 | 48,520 | 10.3 | % | 3,894,758 | 4,146,000 | -251,242 | -6.1 | % | ||||||||||||||||||||||
Insitu Tons Mined | 623,587 | 505,000 | 118,587 | 23.5 | % | 4,288,553 | 4,472,000 | -183,447 | -4.1 | % | ||||||||||||||||||||||
Recovery | 83.0 | % | 92.9 | % | -9.9 | % | -10.6 | % | 90.8 | % | 92.7 | % | -1.9 | % | -2.0 | % |
OVERBURDEN
July, 2007
MONTH | YEAR TO DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Variance | % | Actual | Budget | Variance | % | |||||||||||||||||||||||||
AREA B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DL 25 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 814,000 | 1,605,000 | -791,000 | -49.3 | % | 10,208,400 | 10,975,000 | -766.600 | -7.0 | % | ||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 814,000 | 1,605,000 | -791,000 | -49.3 | % | 10,208,400 | 10,978,000 | -766,600 | -7.0 | % | ||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 470,950 | 0 | 470,950 | #DIV/0! | 2,566,645 | 1,79B,140 | 768,505 | 42.7 | % | |||||||||||||||||||||||
Total Overburden Moved (CY) | 1,284,950 | 1,605,000 | -320,050 | -19.9 | % | 12,775,045 | 12,773,140 | 1,905 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||
EXCAVATOR/TRUCKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 0 | 258,000 | -258,000 | -100.0 | % | 1,058,300 | 1,614.000 | -555,700 | -34.4 | % | ||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 0 | 258,000 | -258,000 | -100.0 | % | 1,058,300 | 1,614,000 | -555,700 | -34.4 | % | ||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Total Overburden Moved (CY) | 0 | 258,000 | -258,000 | -100.0 | % | 1,058,300 | 1,614,000 | -555,700 | -34.4 | % | ||||||||||||||||||||||
TRACTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 0 | 0 | 0 | #DIV/0l | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Total Overburden Moved (CY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL AREA B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 814,000 | 1,863,000 | -1,049,000 | -56.3 | % | 11,266,700 | 12,589,000 | -1,322,300 | -10.5 | % | ||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 814,000 | 1,863,000 | -1,049,000 | -56.3 | % | 11,266,700 | 12,589,000 | -1,322,300 | -10.5 | % | ||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 470,950 | 0 | 470,950 | #DIV/0! | 2,566,645 | 1,798,140 | 768,505 | 42.7 | % | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1,284,950 | 1,863,000 | -578,050 | -31.0 | % | 13,833,345 | 14,387,140 | -553,795 | -3.8 | % | ||||||||||||||||||||||
AREA F NORTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DL 26 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 533.600 | 828,240 | -294,640 | -35,6 | % | 3,765,559 | 5,664,060 | -1,898,501 | -33.5 | % | ||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 361,500 | 795,760 | -434,260 | -54.6 | % | 3,478,341 | 5,441,940 | -1,963,599 | -36.1 | % | ||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 895,100 | 1,624,000 | -728,900 | -44.9 | % | 7,243,900 | 11,106,000 | -3,862,100 | -34.8 | % | ||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 155,000 | 0 | 155,000 | #DIV/0! | 2,689,150 | 3,955,500 | -1,266,350 | -32.0 | % | |||||||||||||||||||||||
Total Overburden Moved (CY) 8200 | 1,050,100 | 1,624,000 | -573,900 | -35.3 | % | 9,933,050 | 15,061,500 | -5.128,450 | -34.1 | % | ||||||||||||||||||||||
EXCAVATOR/TRUCKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 0 | 77,755 | -77,755 | -100.0 | % | 547,800 | 218,939 | 328,861 | 150.2 | % | ||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 44,400 | 24,245 | 20,155 | 83.1 | % | 44,400 | 171,524 | -127,124 | -74.1 | % | ||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 44,400 | 102,000 | -57,600 | -56.5 | % | 592,200 | 390,463 | 201,737 | 51.7 | % | ||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 0 | .0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0l | ||||||||||||||||||||||||
Total Overburden Moved (CY) | 44,400 | 102,000 | -57,600 | -56.5 | % | 592,200 | 390,463 | 201,737 | 51.7 | % | ||||||||||||||||||||||
TRACTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 205,200 | 0 | 205,200 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 205,200 | 0 | 205.200 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0l | ||||||||||||||||||||||||
Total Overburden Moved (CY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 205,200 | 0 | 205,200 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL AREA F NORTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4,518,559 | 5,882,999 | -1,364,440 | -23.2 | % | |||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3,522,741 | 5,613,464 | -2,090,723 | -37.2 | % | |||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 8,041,300 | 11,496,463 | -3,455,163 | -30.1 | % | |||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 155,000 | 0 | 155,000 | #DIV/0! | 2,689,150 | 3,955.500 | -1,266,350 | -32.0 | % | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 155,000 | 0 | 155,000 | #DIV/0! | 10,730,450 | 15,451,963 | -4,721,513 | -30.6 | % | |||||||||||||||||||||||
OVERBURDEN
July, 2007
MONTH | YEAR TO DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Variance | % | Actual | Budget | Variance | % | |||||||||||||||||||||||||
AREA F SOUTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DL 25 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 1,027,200 | 876,960 | 150,240 | 17.1 | % | 4,663,168 | 5,184,774 | -521,606 | -10.1 | % | ||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 359,600 | 747,040 | -387,440 | -51,9 | % | 3,283,332 | 4,416,660 | -1,133,328 | -25.7 | % | ||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 1,386,800 | 1,624,000 | -237,200 | -14,6 | % | 7,946,500 | 9,601,434 | -1,654,934 | -17.2 | % | ||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 346,700 | 0 | 346,700 | #DIV/0! | 2,098,375 | 1,601,609 | 496,766 | 31.0 | % | |||||||||||||||||||||||
Total Overburden Moved | 1,733,500 | 1,624,000 | 109,500 | 6.7 | % | 10,044,875 | 11,203,043 | -1,158,168 | -10.3 | % | ||||||||||||||||||||||
(CY) 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EXCAVATOR/TRUCKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 173,100 | 122,684 | 50,416 | 41.1 | % | 1,179,000 | 369,696 | 810,204 | 219.2 | % | ||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 32,500 | 36,316 | -3,816 | -10.5 | % | 32,500 | 206,500 | -174,000 | -84.3 | % | ||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 205,600 | 159,000 | 46,600 | 29.3 | % | 1,212,400 | 576,196 | 636,204 | 110.4 | % | ||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Total Overburden Moved (CY) | 205,600 | 159,000 | 46,600 | 29.3 | % | 1,212,400 | 576,196 | 636,204 | 110.4 | % | ||||||||||||||||||||||
TRACTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 125,000 | 0 | 125,000 | #DIV/0! | 566,900 | 0 | 566,900 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Interburden {BCY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 125,000 | 0 | 125,000 | #DIV/0! | 566,900 | 0 | 566,900 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Total Overburden Moved (CY) | 125,000 | 0 | 125,000 | #DIV/0! | 566,900 | 0 | 566,900 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL AREA F SOUTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 1,325,300 | 999,644 | 325,656 | 32.6 | % | 6,409,988 | 5,554,470 | 855,498 | 15.4 | % | ||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 392,100 | 783,356 | -391,256 | -49.9 | % | 3,315,832 | 4,623,160 | -1,307,328 | -28.3 | % | ||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 1,717,400 | 1,783,000 | -65,600 | -3.7 | % | 9,725,800 | 10,177,630 | -451,830 | -4.4 | % | ||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 346,700 | 0 | 346,700 | #DIV/0! | 2,098,375 | 1,601,609 | 496,766 | 31.0 | % | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 2,064,100 | 1,783,000 | 281,100 | 15.8 | % | 11,824,175 | 11,779,239 | 44,936 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||||
AREA E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DL 28 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 559,000 | 0 | 559,000 | #DIV/0! | 3,195,180 | 1,833,920 | 1,361,260 | 74.2 | % | |||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 527,200 | 0 | 527,200 | #DIV/0! | 3,793,520 | 2,334,080 | 1,464,440 | 62.7 | % | |||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 1,086,200 | 0 | 1,086,200 | #DIV/0! | 6,993,700 | 4,168,000 | 2,825,700 | 67.8 | % | |||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 457,000 | 457,000 | #DIV/0! | 1,468,074 | 583,520 | 884,554 | 151.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
Total Overburden Moved (CY) | 1,543,200 | 0 | 1,543,200 | #DIV/0! | 8,461,774 | 4,751,520 | 3,710,254 | 78.1 | % | |||||||||||||||||||||||
EXCAVATOR/TRUCKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 110,900 | 0 | 110,900 | #DIV/0! | 574-,00 | 0 0 | 574,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 26,500 | 0 | 26,500 | #DIV/0! | 37,200 | 44,000 | -6,800 | -15.5 | % | |||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 137,400 | 0 | 137,400 | #DIV/0! | 611,200 | 44,000 | 567,200 | 1289.1 | % | |||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Total Overburden Moved (CY) | 137,400 | 0 | 137,400 | #DIV/0! | 611,200 | 44,000 | 567,200 | 1289.1 | % | |||||||||||||||||||||||
BWE/TRUCKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 355,500 | 118,000 | 237,500 | 201.3 | % | |||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 355,500 | 118,000 | 237,500 | 201.3 | % | |||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Total Overburden Moved (CY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 355,500 | 118,000 | 237,500 | 201.3 | % | |||||||||||||||||||||||
TRACTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Total Overburden Moved (CY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL AREA E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 669,900 | 0 | 669,900 | #DIV/0! | 4,124,680 | 1,951,920 | 2,172,760 | 111.3 | % | |||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 553,700 | 0 | 553,700 | #DIV/0! | 3,835,720 | 2,378,060 | 1,457.640 | 61.3 | % | |||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 1,223,600 | 0 | 1,223,600 | #DIV/0! | 7,960,400 | 4,330,000 | 3,630,400 | 83.8 | % | |||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 457,000 | 0 | 457,000 | #DIV/0! | 1,468,074 | 583,520 | 884,554 | 151.6 | % | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1,680,600 | 0 | 1,680,600 | #DIV/0! | 9,426,474 | 4,913,520 | 4,514,954 | 91.9 | % | |||||||||||||||||||||||
OVERBURDEN
July, 2007
MONTH | YEAR TO DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Variance | % | Actual | Budget | Variance | % | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL DRAGLINES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 2,933,800 | 3,310,200 | -376,400 | -11.4 | % | 21,832,307 | 23,657,754 | -1,825,447 | -7.7 | % | ||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 1,248,300 | 1,542,800 | -294,500 | -19.1 | % | 10,560,193 | 12,192,680 | -1,632,487 | -13.4 | % | ||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 4,182,100 | 4,853,000 | -670,900 | -13.8 | % | 32,392,500 | 35,850,434 | -3,457,934 | -9.6 | % | ||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 1,429,650 | 0 | 1,429,650 | #DIV/0! | 8,822,244 | 7,938,769 | 883,475 | 11.1 | % | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 5,611,750 | 4,853,000 | 758,750 | 15,6 | % | 41,214,744 | 43,789,203 | -2,574,459 | -5.9 | % | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EXCAVATOR/TRUCKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 284,000 | 458,438 | -174,439 | -38.1 | % | 3,360,000 | 2,202,635 | 1,157,365 | 52.5 | % | ||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 103,400 | 60,561 | 42,839 | 70.7 | % | 114,100 | 422,024 | -307,924 | -73.0 | % | ||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 387,400 | 519,000 | -131,600 | -25.4 | % | 3,474,100 | 2,624,659 | 849,441 | 32.4 | % | ||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 387,400 | 519,000 | -131,600 | -25.4 | % | 3,474,100 | 2,624,659 | 849,441 | 32.4 | % | ||||||||||||||||||||||
BWE/TRUCKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 355,500 | 118,000 | 237,500 | 201.3 | % | |||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 355,500 | 118,000 | 237,500 | 201.3 | % | |||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 355,500 | 118,000 | 237,500 | 201.3 | % | |||||||||||||||||||||||
TOTAL TRACTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 125,000 | 0 | 125,000 | #DIV/0! | 772,100 | 0 | 772,100 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 125,000 | 0 | 125,000 | #DIV/0! | 772,100 | 0 | 772,100 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 125,000 | 0 | 125,000 | #DIV/0! | 772,100 | 0 | 772,100 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden (BCY) | 3,342,800 | 3,768,639 | -425,839 | -11.3 | % | 26,319,907 | 25,978,389 | 341,518 | 1.3 | % | ||||||||||||||||||||||
Interburden (BCY) | 1,351,700 | 1,603,361 | -251,661 | -15.7 | % | 10,674,293 | 12,614,704 | -1,940,411 | -15.4 | % | ||||||||||||||||||||||
Total Bank Cubic Yards | 4,694,500 | 5,372,000 | -677,500 | -12,6 | % | 36,994,200 | 38,593,093 | -1,598,893 | -4.1 | % | ||||||||||||||||||||||
Rehandled Overburden (CY) | 1,429,650 | 0 | 1,429,650 | #DIV/0! | 8,822,244 | 7,936,769 | 883,475 | 11.1 | % | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 6,124,150 | 5,372,000 | 752,150 | 14.0 | % | 45,816,444 | 45,531,862 | -715,418 | -1.5 | % | ||||||||||||||||||||||
Virgin Ratio | 9.7 | 11.5 | -1.7 | -15.0 | % | 9.7 | 9.3 | 0.4 | 4.5 | % | ||||||||||||||||||||||
Effective Ratio | 12.7 | 11.5 | 1.2 | 10.8 | % | 12.0 | 11.2 | 0.8 | 7.4 | % |
PRODUCTIVITY
July, 2007
PRODUCTIVITY
MONTH | YEAR TO DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Variance | % | Actual | Budget | Variance | % | |||||||||||||||||||||||||
Man-hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Craft | 49,306.0 | 50,930.0 | -1,624.0 | -3.2 | % | 347,632 | 348,295 | -663.0 | (0.002 | ) | ||||||||||||||||||||||
Contractor | 18,374.0 | — | 18,374.0 | #DIV/0! | 143,341 | — | 143,341.0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
Salaried | 12,062.0 | 12,729.0 | -667.0 | -5.2 | % | 87,062 | 87,047 | 15.0 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Total | 79742.0 | 63659.0 | 16083.0 | 25.3 | % | 576,035 | 435,342 | 142693.0 | 0.328 | |||||||||||||||||||||||
Tons Sold/Craft M-hour | 7.74 | 11.00 | -3.26 | -29.7 | % | 7.95 | 11.22 | -3.27 | (0.292 | ) | ||||||||||||||||||||||
Tons Produced/Craft M-Hour | 7.13 | 9.21 | -2.08 | -22.6 | % | 7.75 | 11.90 | -4.16 | (0.349 | ) | ||||||||||||||||||||||
OVERBURDEN/INTERBURDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DL 25 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BCY/OP HR | 1,293 | 2,538 | (1,245.1 | ) | -49.1 | % | 2,326 | 2,574 | (248.1 | ) | (0.096 | ) | ||||||||||||||||||||
CY/OP HR Include Rehandle | 2,041 | 2,538 | (497.1 | ) | -19.6 | % | 2,911 | 2,995.8 | (85.0 | ) | (0.028 | ) | ||||||||||||||||||||
DL 26 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BCY/OP HR | 1,401 | 2,568 | (1,167.0 | ) | -45.4 | % | 2,330 | 2,605 | (274.8 | ) | (0.106 | ) | ||||||||||||||||||||
CY/OP HR Include Rehandle | 1,644 | 2,568 | (924.4 | ) | -36.0 | % | 2,636 | 3,532.6 | (896.8 | ) | (0.254 | ) | ||||||||||||||||||||
DL 27 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BCY/OP HR | 2,022 | 2,595 | (573.2 | ) | -22.1 | % | 1,836 | 2,255 | (419.4 | ) | (0.186 | ) | ||||||||||||||||||||
CY/OP HR Include Rehandle | 2,527 | 2,595 | (67.8 | ) | -2.6 | % | 2,321 | 2,631.7 | (310.8 | ) | (0.118 | ) | ||||||||||||||||||||
DL 28 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BCY/OP HR | 1,762 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2,126 | 2,729 | (602.7 | ) | (0.221 | ) | ||||||||||||||||||||||
CY/OP HR Include Rehandle | 2,503 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2,573 | 3,111.2 | (538.4 | ) | (0.173 | ) | ||||||||||||||||||||||
Excavator OB-IB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BCY/OP HR | 489.1 | 702.2 | (213.1 | ) | -30.3 | % | 278.3 | 356.2 | (77.9 | ) | (0.219 | ) | ||||||||||||||||||||
CY/OP HR include Rehandle | 489.1 | 702.2 | (213.1 | ) | -30.3 | % | 278.3 | 356.2 | (77.9 | ) | (0.219 | ) | ||||||||||||||||||||
BWE OB-IB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BCY/OP HR | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 669.4 | 106.5 | 562.9 | 5.285 | ||||||||||||||||||||||||
CY/OP HR Include Rehandle | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 669.4 | 106.5 | 562.9 | 5.285 | ||||||||||||||||||||||||
Tractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
93.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
COAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Excavator | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tons Loaded/OP HR | 353 | 357 | (3.6 | ) | -1.0 | % | 2,659 | 414 | 2,244.2 | 5,416 |
Exhibit 14 — Page 1
Budget Variance Report Detail
For the Month of
March 2007
Current Month | Year To Date | |||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Variance | Description | Actual | Budget | Variance | ||||||||||||||||||||||||||
TONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignite: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
187.7 | 288.1 | (100.4 | ) | -34.8 | % | TWCC Tons | 864.4 | 1,062.4 | (198.0 | ) | -18.6 | % | ||||||||||||||||||||
349.8 | 268.0 | 81.8 | 30.5 | % | NRG Tons | 839.9 | 605.0 | 228.9 | 37.8 | % | ||||||||||||||||||||||
537.5 | 556.1 | (18.6 | ) | -3.3 | % | Total Tons — Lignite | 1,698.4 | 1,667.4 | 31.0 | 1.9 | % | |||||||||||||||||||||
Stripping BCY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3,817.6 | 4,858.0 | (1,035.4 | ) | -21.3 | % | 8200 Dragline | 11,383.9 | 13,872.0 | (2,488.1 | ) | -17.9 | % | ||||||||||||||||||||
835.5 | 396.0 | 439.5 | 111.0 | % | 8750 Dragline | 2,797.9 | 1,8829.0 | 968.9 | 53.0 | % | ||||||||||||||||||||||
761.5 | 626.0 | 135.5 | 21.6 | % | Mobile | 2,114.0 | 2,168.0 | (54.0 | ) | -2.5 | % | |||||||||||||||||||||
5,414.6 | 5,875.0 | (460.4 | ) | -7.8 | % | Total Bank Cubic Yards | 16,295.8 | 17,869.0 | (1,573.2 | ) | -8.8 | % | ||||||||||||||||||||
Overburden Stripping: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 44.2 | $ | 33.9 | 10.3 | 30.3 | % | Clearing | $ | 141.7 | $ | 101.7 | 40.0 | 39.4 | % | ||||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Relocations | 0.0 | 23.0 | (23.0 | ) | -100.0 | % | ||||||||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Dozer-Overburden | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 100.0 | % | |||||||||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Scraper Overburden | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||
1,263.2 | 555.9 | 707.2 | 127.2 | % | Truck/Loader-O.B. | 2,485.2 | 2,316.6 | 168.7 | 7.3 | % | ||||||||||||||||||||||
1,263.2 | 555.9 | 707.2 | 127.2 | % | Total Mobile-Overburden | 2,485.8 | 2,316.6 | 169.3 | 7.3 | % | ||||||||||||||||||||||
1,259.9 | 1,010.6 | 249.3 | 24.7 | % | Draglines | 3,304.9 | 3,119.6 | 185.3 | 5.9 | % | ||||||||||||||||||||||
10.1 | 0.0 | 10.1 | 100.0 | % | BWE | 161.4 | 191.9 | (30.5 | ) | -15.9 | % | |||||||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Contractor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||
118.4 | 113.1 | 5.2 | 4.6 | % | Pit/Surface Dewater | 367.5 | 329.0 | 38.4 | 11.7 | % | ||||||||||||||||||||||
71.2 | 130.3 | (59.1 | ) | -45.4 | % | OB Dewatering | 335.4 | 384.1 | (48.7 | ) | -12.7 | % | ||||||||||||||||||||
189.6 | 243.5 | (53.9 | ) | -22.1 | % | Total OB Water Control | 702.9 | 713.1 | (10.2 | ) | -1.4 | % | ||||||||||||||||||||
(151.3 | ) | 0.0 | (151.3 | ) | 100.0 | % | Deferred Stripping Adj | (114.1 | ) | 0.0 | (114.1 | ) | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
2,615.6 | 1,843.9 | 771.8 | 41.9 | % | Total Overburden | 6,682.7 | 6,465.9 | 216.8 | 3.4 | % | ||||||||||||||||||||||
Interburden Stripping | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30.1 | 54.9 | (24.8 | ) | -45.1 | % | Dozers | 137.0 | 220.8 | (83.8 | ) | -38.0 | % | ||||||||||||||||||||
1.1 | 0.0 | 1.1 | 100.0 | % | Scaper | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 75.5 | (75.4 | ) | -99.9 | % | Truck/Loader | 3.6 | 303.6 | (300.0 | ) | -98.8 | % | ||||||||||||||||||||
31.4 | 130.4 | (99.0 | ) | -75.9 | % | Total Mobile-Interburden | 142.0 | 524.4 | (382.4 | ) | -72.9 | % | ||||||||||||||||||||
602.1 | 519.4 | 82.8 | 15.9 | % | Draglines | 2,187.8 | 1,603.7 | 584.1 | 36.4 | % | ||||||||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Water Control | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||
633.5 | 649.8 | (16.3 | ) | -2.5 | % | Total Interburden | 2,329.8 | 2,128.1 | 201.7 | 9.5 | % | |||||||||||||||||||||
3,249.2 | 2,493.6 | 755.5 | 30.3 | % | Total Stripping Costs | 9,012.5 | 8,594.1 | 418.5 | 4.9 | % | ||||||||||||||||||||||
Coal Production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.8 | 0.0 | 12.8 | 100.0 | % | Testing & Analysis | 13.4 | 0.0 | 13.4 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||
1.1 | 0.0 | 1.1 | 100.0 | % | Coal Cleaning | 8.9 | 0.0 | 8.9 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||
234.5 | 253.7 | (19.2 | ) | -7.6 | % | Loading Lignite | 764.2 | 760.7 | 3.5 | 0.5 | % | |||||||||||||||||||||
889.7 | 751.4 | 138.3 | 18.4 | % | Hauling Lignite | 2,664.4 | 2,255.2 | 408.2 | 18.1 | % | ||||||||||||||||||||||
158.9 | 221.2 | (62.3 | ) | -28.2 | % | Crushing & Handling | 417.8 | 560.4 | (142.6 | ) | -25.4 | % | ||||||||||||||||||||
(52.9 | ) | 0.0 | (52.9 | ) | 100.0 | % | Coal Stockpile: Def. Adj | (41.2 | ) | 0.0 | (41.2 | ) | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
1,244.1 | 1,226.3 | 17.8 | 1.5 | % | Total Coal Production | 3,827.5 | 3,577.2 | 250.3 | 7.0 | % | ||||||||||||||||||||||
585.4 | 435.0 | 150.4 | 34.6 | % | Roads: | 1,478.2 | 1,303.4 | 174.8 | 13.4 | % | ||||||||||||||||||||||
257.5 | 172.6 | 84.9 | 49.2 | % | Production Supv.: | 751.5 | 517.7 | 233.8 | 45.2 | % | ||||||||||||||||||||||
Engineering: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
141.7 | 150.6 | (8.9 | ) | -5.9 | % | Mine Planning | 395.9 | 455.6 | (57.7 | ) | -13.1 | % | ||||||||||||||||||||
79.6 | 142.1 | (62.5 | ) | -44.0 | % | Civil & Environ. Eng. | 349.9 | 453.1 | (103.2 | ) | -22.8 | % | ||||||||||||||||||||
221.4 | 292.8 | (71.4 | ) | -24.4 | % | Total Engineering | 745.8 | 908.7 | (162.9 | ) | -17.9 | % | ||||||||||||||||||||
Current Reclamation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | % | Engineering | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||
207.0 | 340.1 | (133.1 | ) | -39.1 | % | Regrade | 503.0 | 1,080.0 | (577.0 | ) | -53.4 | % | ||||||||||||||||||||
0.0 | (152.9 | ) | 152.9 | -100.0 | % | Recl. Arrearage Cr. | 0.0 | (458.7 | ) | 458.7 | -100.0 | % | ||||||||||||||||||||
13.4 | 0.0 | 13.4 | 100.0 | % | Topsoiling | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||
22.0 | 95.4 | (73.4 | ) | -76.9 | % | Revegetation | 49.1 | 302.1 | (253.0 | ) | -83.7 | % | ||||||||||||||||||||
4.4 | 24.2 | (19.8 | ) | -81.6 | % | Pond Treatment | 31.5 | 76.3 | (44.7 | ) | -58.7 | % | ||||||||||||||||||||
41.6 | 29.3 | 12.3 | 42.1 | % | Civil-Desilt Ponds/Div | 43.2 | 68.3 | (25.1 | ) | -36.8 | % | |||||||||||||||||||||
58.9 | 66.5 | (7.6 | ) | -11.4 | % | Sediment Control | 59.8 | 121.0 | (61.2 | ) | -50.6 | % | ||||||||||||||||||||
105.0 | 120.0 | (15.0 | ) | -12.5 | % | Total Erosion Control | 134.4 | 265.5 | (131.1 | ) | -49.4 | % |
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Budget Variance Report Detail
For the Month of
March 2007
Current Month | Year To Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual | Budget | Variance | Description | Actual | Budget | Variance | ||||||||||||||||||||||||||||
23.4 | 17.1 | 6.3 | 36.7 | % | Resource Monitoring | 88.0 | 48.4 | 39.6 | 81.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
10.6 | 0.0 | 10.6 | 100.0 | % | Well Monitoring | 19.5 | 0.0 | 19.5 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
9.2 | 40.1 | (30.9 | ) | -77.1 | % | HazMat Monitoring | 10.8 | 100.2 | (89.4 | ) | -89.2 | % | ||||||||||||||||||||||
43.2 | 57.3 | (14.1 | ) | -24.6 | % | Total Compl. Monitoring | 118.4 | 148.7 | (30.3 | ) | -20.4 | % | ||||||||||||||||||||||
11.0 | 35.4 | (24.4 | ) | -68.9 | % | Permint/Bonding | 0.4 | 75.2 | (74.8 | ) | -99.4 | % | ||||||||||||||||||||||
401.6 | 495.2 | (93.6 | ) | -18.9 | % | Total Current Recl. | 822.2 | 1,412.8 | (590.7 | ) | -41.8 | % | ||||||||||||||||||||||
231.3 | 172.0 | 59.3 | 34.5 | % | Post Mine Accretion | 693.8 | 515.9 | 177.8 | 34.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
DD&A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69.5 | 147.0 | (77.5 | ) | -52.7 | % | Amortization | 219.8 | 462.8 | (243.0 | ) | -52.5 | % | ||||||||||||||||||||||
41.7 | 34.8 | 6.9 | 19.7 | % | Depletion | 181.7 | 175.4 | 5.3 | 3.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
388.7 | 298.4 | 90.3 | 30.3 | % | ARO Depletion | 1,272.8 | 1,003.9 | 268.9 | 26.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
166.6 | 83.6 | 83.0 | 99.4 | % | Depreciation | 521.2 | 269.4 | 251.8 | 93.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
666.5 | 563.8 | 102.8 | 18.2 | % | Total DD&A | 2,195.5 | 1,912.4 | 283.1 | 14.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
Safety Administration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.6 | 21.2 | 6.4 | 30.4 | % | Safety Administration | 73.8 | 90.5 | (16.7 | ) | -18.5 | % | |||||||||||||||||||||||
1.9 | 27.9 | (26.0 | ) | -93.3 | % | Training/Inspection | 79.3 | 71.2 | 8.1 | 11.4 | % | |||||||||||||||||||||||
101.6 | 98.1 | 3.5 | 3.5 | % | Safety Awards | 105.3 | 108.8 | (3.5 | ) | -3.2 | % | |||||||||||||||||||||||
131.1 | 147.1 | (16.1 | ) | -10.9 | % | Total Safety Admin. | 258.4 | 270.6 | (12.1 | ) | -4.5 | % | ||||||||||||||||||||||
20.3 | 19.0 | 1.3 | 6.9 | % | Purchasing | 45.4 | 57.0 | (11.5 | ) | -20.2 | % | |||||||||||||||||||||||
46.9 | 94.2 | (47.3 | ) | -50.2 | % | Warehousing | 264.6 | 277.1 | (12.5 | ) | -4.5 | % | ||||||||||||||||||||||
Facilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.6 | 100.8 | (25.2 | ) | -25.0 | % | Buildings | 241.9 | 298.6 | (56.7 | ) | -19.0 | % | ||||||||||||||||||||||
14.0 | 17.1 | (3.1 | ) | -18.3 | % | Security | 41.9 | 55.1 | (13.2 | ) | -24.0 | % | ||||||||||||||||||||||
89.6 | 117.9 | (28.4 | ) | -24.0 | % | Total Facilities | 283.8 | 353.6 | (69.9 | ) | -19.8 | % | ||||||||||||||||||||||
Lands: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.0 | 28.5 | 4.5 | 15.7 | % | Land Department | 86.6 | 88.2 | (1.5 | ) | -1.8 | % | |||||||||||||||||||||||
0.6 | 0.6 | (0.0 | ) | -0.1 | % | Lease Rentals/Mineral | 2.1 | 2.1 | (0.0 | ) | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | % | Lease Rentals/Surface | 6.7 | 10.0 | (3.3 | ) | -32.6 | % | |||||||||||||||||||||||
110.7 | 110.7 | (0.0 | ) | 0.0 | % | Adv. Roy-Non Recoup. | 314.4 | 314.4 | 0.0 | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | % | Right Of Way Costs | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | % | Filing Fees | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
144.4 | 139.9 | 4.5 | 3.3 | % | Total Lands | 420.4 | 415.1 | (4.7 | ) | -1.1 | % | |||||||||||||||||||||||
Royalty/Prod Tax Costs: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.7 | 44.2 | 9.5 | 21.6 | % | Federal Reclamation | 169.8 | 148.7 | 21.1 | 14.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
171.5 | 200.0 | (28.5 | ) | -14.3 | % | Sales Tax | 295.8 | 600.0 | (304.2 | ) | -50.7 | % | ||||||||||||||||||||||
225.2 | 244.2 | (19.0 | ) | -7.8 | % | Total Production Taxes | 465.6 | 748.7 | (283.1 | ) | -37.8 | % | ||||||||||||||||||||||
105.3 | 143.9 | (38.6 | ) | -26.8 | % | Production Royalty | 386.7 | 417.0 | (30.3 | ) | -7.3 | % | ||||||||||||||||||||||
(66.5 | ) | 0.0 | (66.5 | ) | 100.0 | % | Recoupment Cr. | (66.5 | ) | 0.0 | (66.5 | ) | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||
108.2 | 55.1 | 53.1 | 96.4 | % | Overriding Royalty | 340.8 | 286.5 | 54.3 | 19.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
147.0 | 199.0 | (51.9 | ) | -26.1 | % | Total Royalties | 661.0 | 703.5 | (42.5 | ) | -6.0 | % | ||||||||||||||||||||||
27.5 | 37.5 | (10.0 | ) | -26.6 | % | Property Taxes | 110.0 | 112.5 | (2.5 | ) | -2.2 | % | ||||||||||||||||||||||
$ | 399.8 | $ | 480.7 | (80.9 | ) | -16.8 | % | Total Royalty/Prod Tax | $ | 1,236.7 | $ | 1,564.7 | (328.0 | ) | -21.0 | % | ||||||||||||||||||
20.8 | 42.5 | (21.7 | ) | -51.1 | % | Human Resources: | 114.0 | 128.2 | (14.2 | ) | -11.1 | % | ||||||||||||||||||||||
31.2 | 140.0 | (108.7 | ) | -77.7 | % | Information Technology | 158.6 | 299.1 | (140.5 | ) | -47.0 | % | ||||||||||||||||||||||
178.3 | 192.3 | (13.9 | ) | -7.2 | % | Business: | 550.1 | 559.2 | (9.2 | ) | -1.6 | % | ||||||||||||||||||||||
397.2 | 360.3 | 36.9 | 10.2 | % | Executive: | 495.0 | 498.8 | (3.7 | ) | -0.8 | % | |||||||||||||||||||||||
673.8 | 593.6 | 80.2 | 13.5 | % | Equipment Costs: | 1,902.1 | 1,780.9 | 121.2 | 6.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
$ | 8,990.3 | $ | 8,178.6 | $ | 811.7 | 9.9 | % | Grand Total | $ | 25,246.0 | $ | 24,946.5 | $ | 299.5 | 1.2 | % | ||||||||||||||||||
UNIT COSTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 16.73 | $ | 14.71 | $ | 2.02 | 13.7 | % | Cost per Ton — Lignite | $ | 14.86 | $ | 14.96 | ($0.10 | ) | -0.6 | % | ||||||||||||||||||
$ | 1.28 | $ | 1.10 | $ | 0.17 | 15.8 | % | Cost per MMBTU — Lignite | $ | 1.12 | $ | 1.12 | $ | 0.00 | 0.3 | % | ||||||||||||||||||
$ | 0.60 | $ | 0.42 | $ | 0.18 | 41.4 | % | Stripping Cost per BCY | $ | 0.55 | $ | 0.48 | $ | 0.07 | 15.0 | % | ||||||||||||||||||
$ | 0.40 | $ | 0.29 | $ | 0.11 | 37.3 | % | Dragline Stripping $/BCY | $ | 0.39 | $ | 0.30 | $ | 0.09 | 28.7 | % | ||||||||||||||||||
$ | 1.71 | $ | 1.10 | $ | 0.62 | 56.3 | % | Mobile Stripping $/BCY | $ | 1.32 | $ | 1.40 | ($0.08 | ) | -5.7 | % |
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Jewett Mine
Performance Summary
March 2007
Month | Year To Date | ||||||||||||||||||||||||
Actual | 0+12 Fcst | Budget | Actual | 0+12 Fcst | Budget | ||||||||||||||||||||
QUANTITIES: | |||||||||||||||||||||||||
Sales Tons | 537.5 | 556.1 | 556.1 | 1698.4 | 1667.4 | 1667.4 | |||||||||||||||||||
8200 Dragline Bcy | 3,817.6 | 4,853.0 | 4,853.0 | 11,383.9 | 13,872.0 | 13,872.0 | |||||||||||||||||||
8750 Dragline Stripping | 835.5 | 396.0 | 396.0 | 2,797.9 | 1,829.0 | 1,829.0 | |||||||||||||||||||
Mobile Stripping | 761.5 | 626.0 | 626.0 | 2,114.0 | 2,168.0 | 2,168.0 | |||||||||||||||||||
Total Bcy | 5,414.6 | 5,875.0 | 5,875.0 | 16,295.8 | 17,869.0 | 17,869.0 | |||||||||||||||||||
UNIT COSTS: | |||||||||||||||||||||||||
Overburden Stripping: | $/Bcy | ||||||||||||||||||||||||
Clearing | $ | 0.008 | $ | 0.006 | $ | 0.006 | $ | 0.009 | $ | 0.006 | $ | 0.006 | |||||||||||||
Relocations | |||||||||||||||||||||||||
Dozer-Overburden | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | |||||||||||||
Scraper-Overburden | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | |||||||||||||
Truck/Loader-O.B. | $ | 1.659 | $ | 0.888 | $ | 0.888 | $ | 1.176 | $ | 1.069 | $ | 1.069 | |||||||||||||
Total Mobile-Overburden | $ | 1.659 | $ | 0.888 | $ | 0.888 | $ | 1.176 | $ | 1.069 | $ | 1.069 | |||||||||||||
Draglines | $ | 0.271 | $ | 0.193 | $ | 0.193 | $ | 0.233 | $ | 0.199 | $ | 0.199 | |||||||||||||
Pit/Surface Dewater | $ | 0.022 | $ | 0.019 | $ | 0.019 | $ | 0.023 | $ | 0.018 | $ | 0.018 | |||||||||||||
OB Dewatering | $ | 0.013 | $ | 0.022 | $ | 0.022 | $ | 0.021 | $ | 0.021 | $ | 0.021 | |||||||||||||
Total OB Water Control | $ | 0.035 | $ | 0.041 | $ | 0.041 | $ | 0.043 | $ | 0.040 | $ | 0.040 | |||||||||||||
Deferred Stripping Adj | $ | (0.028 | ) | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | (0.007 | ) | $ | 0.000 | $ | 0.000 | |||||||||||
Total Overburden | $ | 0.483 | $ | 0.314 | $ | 0.314 | $ | 0.410 | $ | 0.362 | $ | 0.362 | |||||||||||||
Interburden Stripping: | |||||||||||||||||||||||||
Dozers | $ | 0.040 | $ | 0.088 | $ | 0.088 | $ | 0.065 | $ | 0.102 | $ | 0.102 | |||||||||||||
Scraper | $ | 0.001 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.001 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | |||||||||||||
Truck/Loader | $ | 0.000 | $ | 0.121 | $ | 0.121 | $ | 0.002 | $ | 0.140 | $ | 0.140 | |||||||||||||
Total Mobile-Interburden | $ | 0.041 | $ | 0.208 | $ | 0.208 | $ | 0.067 | $ | 0.242 | $ | 0.242 | |||||||||||||
Draglines | $ | 0.129 | $ | 0.099 | $ | 0.099 | $ | 0.154 | $ | 0.102 | $ | 0.102 | |||||||||||||
Water Control | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | |||||||||||||
Total Interbuden | $ | 0.117 | $ | 0.111 | $ | 0.111 | $ | 0.143 | $ | 0.119 | $ | 0.119 | |||||||||||||
Total Stripping Costs | $ | 0.600 | $ | 0.424 | $ | 0.424 | $ | 0.553 | $ | 0.481 | $ | 0.481 | |||||||||||||
$/Ton | |||||||||||||||||||||||||
Coal Production: | |||||||||||||||||||||||||
Testing & Analysis | $ | 0.024 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.008 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | |||||||||||||
Coal Cleaning | $ | 0.002 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.005 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | |||||||||||||
Loading Lignite | $ | 0.436 | $ | 0.456 | $ | 0.456 | $ | 0.450 | $ | 0.456 | $ | 0.456 | |||||||||||||
Hauling Lignite | $ | 1.655 | $ | 1.351 | $ | 1.351 | $ | 1.569 | $ | 1.353 | $ | 1.353 | |||||||||||||
Crushing & Handling | $ | 0.296 | $ | 0.398 | $ | 0.398 | $ | 0.246 | $ | 0.336 | $ | 0.336 | |||||||||||||
Coal Stockpile: Def. Adj. | $ | (0.098 | ) | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | (0.024 | ) | $ | 0.000 | $ | 0.000 | |||||||||||
Total Coal Production | $ | 2.315 | $ | 2.205 | $ | 2.205 | $ | 2.254 | $ | 2.145 | $ | 2.145 | |||||||||||||
Roads: | $ | 1.089 | $ | 0.782 | $ | 0.782 | $ | 0.870 | $ | 0.782 | $ | 0.782 | |||||||||||||
Production Supervision: | $ | 0.479 | $ | 0.310 | $ | 0.310 | $ | 0.442 | $ | 0.310 | $ | 0.310 | |||||||||||||
Engineering: | |||||||||||||||||||||||||
Mine Planning | $ | 0.264 | $ | 0.271 | $ | 0.271 | $ | 0.233 | $ | 0.273 | $ | 0.273 | |||||||||||||
Civil & Environmental Eng. | $ | 0.148 | $ | 0.256 | $ | 0.256 | $ | 0.206 | $ | 0.272 | $ | 0.272 | |||||||||||||
Total Engineering | $ | 0.412 | $ | 0.526 | $ | 0.526 | $ | 0.439 | $ | 0.545 | $ | 0.545 | |||||||||||||
Current Reclamation: | |||||||||||||||||||||||||
Engineering | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | |||||||||||||
Regrade | $ | 0.385 | $ | 0.612 | $ | 0.612 | $ | 0.296 | $ | 0.648 | $ | 0.648 | |||||||||||||
Reclamation Arrearage Cr. | $ | 0.000 | $ | (0.275 | ) | $ | (0.275 | ) | $ | 0.000 | $ | (0.275 | ) | $ | (0.275 | ) | |||||||||
Topsoiling | $ | 0.025 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.010 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | |||||||||||||
Revegetation | $ | 0.041 | $ | 0.172 | $ | 0.172 | $ | 0.029 | $ | 0.181 | $ | 0.181 |
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Jewett Mine
Performance Summary
March 2007
Month | Year To Date | ||||||||||||||||||||||||
Actual | 0+12 Fcst | Budget | Actual | 0+12 Fcst | Budget | ||||||||||||||||||||
Erosion Control | $ | 0.195 | $ | 0.216 | $ | 0.216 | $ | 0.079 | $ | 0.159 | $ | 0.159 | |||||||||||||
Compl. Monitoring | $ | 0.080 | $ | 0.103 | $ | 0.103 | $ | 0.070 | $ | 0.089 | $ | 0.089 | |||||||||||||
Permint/Bonding | $ | 0.020 | $ | 0.064 | $ | 0.064 | $ | 0.000 | $ | 0.045 | $ | 0.045 | |||||||||||||
Total Current Recl. | $ | 0.747 | $ | 0.891 | $ | 0.891 | $ | 0.484 | $ | 0.847 | $ | 0.847 | |||||||||||||
Post Mine Accretion: | $ | 0.430 | $ | 0.309 | $ | 0.309 | $ | 0.408 | $ | 0.309 | $ | 0.309 | |||||||||||||
DD&A: | |||||||||||||||||||||||||
Amortization | $ | 0.129 | $ | 0.264 | $ | 0.264 | $ | 0.129 | $ | 0.278 | $ | 0.278 | |||||||||||||
Depletion | $ | 0.078 | $ | 0.063 | $ | 0.063 | $ | 0.107 | $ | 0.106 | $ | 0.106 | |||||||||||||
ARO Depletion | $ | 0.723 | $ | 0.537 | $ | 0.537 | $ | 0.749 | $ | 0.602 | $ | 0.602 | |||||||||||||
Depreciation | $ | 0.310 | $ | 0.150 | $ | 0.150 | $ | 0.307 | $ | 0.162 | $ | 0.162 | |||||||||||||
Total DD&A | $ | 1.240 | $ | 1.014 | $ | 1.014 | $ | 1.293 | $ | 1.147 | $ | 1.147 | |||||||||||||
Safety Administration: | |||||||||||||||||||||||||
Safety Administration | $ | 0.051 | $ | 0.038 | $ | 0.038 | $ | 0.043 | $ | 0.054 | $ | 0.054 | |||||||||||||
Training/Inspection | $ | 0.003 | $ | 0.050 | $ | 0.050 | $ | 0.047 | $ | 0.043 | $ | 0.043 | |||||||||||||
Safety Awards | $ | 0.189 | $ | 0.176 | $ | 0.176 | $ | 0.062 | $ | 0.065 | $ | 0.065 | |||||||||||||
Total Safety Admin. | $ | 0.244 | $ | 0.265 | $ | 0.265 | $ | 0.152 | $ | 0.162 | $ | 0.162 | |||||||||||||
Purchasing: | $ | 0.038 | $ | 0.034 | $ | 0.034 | $ | 0.027 | $ | 0.034 | $ | 0.034 | |||||||||||||
Warehousing: | $ | 0.087 | $ | 0.169 | $ | 0.169 | $ | 0.156 | $ | 0.166 | $ | 0.166 | |||||||||||||
Facilities: | |||||||||||||||||||||||||
Building | $ | 0.141 | $ | 0.181 | $ | 0.181 | $ | 0.142 | $ | 0.179 | $ | 0.179 | |||||||||||||
Security | $ | 0.026 | $ | 0.031 | $ | 0.031 | $ | 0.025 | $ | 0.033 | $ | 0.033 | |||||||||||||
Total Facilities | $ | 0.167 | $ | 0.212 | $ | 0.212 | $ | 0.167 | $ | 0.212 | $ | 0.212 | |||||||||||||
Lands: | |||||||||||||||||||||||||
Land Department | $ | 0.061 | $ | 0.051 | $ | 0.051 | $ | 0.051 | $ | 0.053 | $ | 0.053 | |||||||||||||
Lease Rentals/Mineral | $ | 0.001 | $ | 0.001 | $ | 0.001 | $ | 0.001 | $ | 0.001 | $ | 0.001 | |||||||||||||
Lease Rentals/Surface | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.004 | $ | 0.006 | $ | 0.006 | |||||||||||||
Adv. Roy-Non Recoup. | $ | 0.206 | $ | 0.199 | $ | 0.199 | $ | 0.185 | $ | 0.189 | $ | 0.189 | |||||||||||||
Right Of Way Costs | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | |||||||||||||
Filing Fees | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | 0.000 | |||||||||||||
Total Lands | $ | 0.269 | $ | 0.252 | $ | 0.252 | $ | 0.242 | $ | 0.249 | $ | 0.249 | |||||||||||||
Royalty/Prod Tax Costs: | |||||||||||||||||||||||||
Federal Reclamation | $ | 0.100 | $ | 0.079 | $ | 0.079 | $ | 0.100 | $ | 0.089 | $ | 0.089 | |||||||||||||
Sales Taxes | $ | 0.319 | $ | 0.360 | $ | 0.360 | $ | 0.174 | $ | 0.360 | $ | 0.360 | |||||||||||||
Total Production Taxes | $ | 0.419 | $ | 0.439 | $ | 0.439 | $ | 0.274 | $ | 0.449 | $ | 0.449 | |||||||||||||
Production Royalty | $ | 0.196 | $ | 0.259 | $ | 0.259 | $ | 0.228 | $ | 0.250 | $ | 0.250 | |||||||||||||
Recoupment Cr. | $ | (0.124 | ) | $ | 0.000 | $ | 0.000 | $ | (0.039 | ) | $ | 0.000 | $ | 0.000 | |||||||||||
Overriding Royalty | $ | 0.201 | $ | 0.099 | $ | 0.099 | $ | 0.201 | $ | 0.172 | $ | 0.172 | |||||||||||||
Total Royalties | $ | 0.274 | $ | 0.358 | $ | 0.358 | $ | 0.389 | $ | 0.422 | $ | 0.422 | |||||||||||||
Property Taxes | $ | 0.051 | $ | 0.067 | $ | 0.067 | $ | 0.065 | $ | 0.067 | $ | 0.067 | |||||||||||||
Total Roy/Prod Tax Costs | $ | 0.744 | $ | 0.864 | $ | 0.864 | $ | 0.728 | $ | 0.938 | $ | 0.938 | |||||||||||||
Human Resources: | $ | 0.039 | $ | 0.076 | $ | 0.076 | $ | 0.067 | $ | 0.077 | $ | 0.077 | |||||||||||||
Information Technology: | $ | 0.058 | $ | 0.252 | $ | 0.252 | $ | 0.093 | $ | 0.179 | $ | 0.179 | |||||||||||||
Business: | $ | 0.332 | $ | 0.346 | $ | 0.346 | $ | 0.324 | $ | 0.335 | $ | 0.335 | |||||||||||||
Executive: | $ | 0.739 | $ | 0.648 | $ | 0.648 | $ | 0.291 | $ | 0.299 | $ | 0.299 | |||||||||||||
Equipment Costs: | $ | 1.254 | $ | 1.068 | $ | 1.068 | $ | 1.120 | $ | 1.068 | $ | 1.068 | |||||||||||||
Total Cost/Ton | $ | 16.728 | $ | 14.708 | $ | 14.708 | $ | 14.865 | $ | 14.961 | $ | 14.961 | |||||||||||||
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Exhibit 15 — Page 1
Westmoreland Coal Company | Page – 1 | |||
Cost By Sub by Cat Code | ||||
As of 31 |
Current | Current | |||||||||||||||||||||||||||||||
Months | Months | Budget | % | YTD | YTD | Budget | % | |||||||||||||||||||||||||
Description | Actuals | Budgets | Variance | Variance | Actuals | Budgets | Variance | Variance | ||||||||||||||||||||||||
25100 Clearing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 44,168.38 | 33,885.00 | 10,283.38 | .30 | 141,721.88 | 101,681.00 | 40,040.88 | .39 | ||||||||||||||||||||||||
Total Clearing | 44,168.38 | 33,885.00 | 10,283.38 | .30 | 141,721.88 | 101,681.00 | 40,040.88 | .39 | ||||||||||||||||||||||||
25200 Relocations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 23,000.00 | 23,000.00- | 1.00- | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Relocations | 23,000.00 | 23,000.00- | 1.00- | |||||||||||||||||||||||||||||
25300 Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25310 Dozers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 608.41 | 608.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Dozers | 608.41 | 608.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25320 Scrapers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Scrapers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25330 TK/Leader | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 262,709.07 | 148,069.00 | 114,640.07 | .77 | 466,538.25 | 603,779.00 | 137,240.75- | .23- | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 211,548.61 | 24,762.00 | 186,786.61 | 7.54 | 273,950.56 | 100,970.00 | 172,980.56 | 1.71 | ||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 788,892.81 | 383,092.00 | 405,800.81 | 1.06 | 1,597,136.96 | 1,530,889.00 | 66,247.96 | .04 | ||||||||||||||||||||||||
Equipment Rental/Lease | 147,611.38 | 80,947.00 | 66,664.38 | .82 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total TK/Leader | 1,263,150.49 | 55,923.00 | 707,227.49 | 1.27 | 2,485,237.15 | 2,316,585.00 | 168,652.15 | .07 | ||||||||||||||||||||||||
25400 Draglines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 226,262.20 | 172,948.00 | 53,314.20 | .31 | 634,446.24 | 529,680.00 | 104,755.24 | .20 | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 1,404.38 | 10,890.00 | 9,485.62- | .87- | 1,715.62 | 12,622.00 | 10,906.38- | .86- | ||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 1,032,238.62 | 824,362.00 | 207,876.62 | .25 | 2,664,943.68 | 2,570,87_.00 | 94,136.68 | .04 | ||||||||||||||||||||||||
Equipment Rental/Lease | 3,784.56 | 3,784.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 2,360.00 | 2,360.00- | 1.00- | 6,490.00 | 6,490.00- | 1.00- | ||||||||||||||||||||||||||
Total Draglines | 1,259,905.20 | 1,010,560.00 | 249,345.20 | .25 | 3,304,890.10 | 3,119,599.00 | 185,291.10 | .06 | ||||||||||||||||||||||||
25500 Bucketwheel- OB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 1,006.72 | 1,006.72 | 53,206.33 | 57,880.00 | 4,673.67- | .08- | ||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 26.70 | 26.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 8,904.35 | 8,904.35 | 107,979.68 | 134,053.00 | 26,073.32- | .19- | ||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 209.08 | 209.08 | 209.08 | 209.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Bucketwheel- OB | 10,120.15 | 10,120.15 | 161,421.79 | 191,933.00 | 30,511.21- | .16- | ||||||||||||||||||||||||||
25600 Contractor- OB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Contractor- OB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Westmoreland Coal Company | Page – 2 | |||
Cost By Sub by Cat Code | ||||
As of 31 |
Current | Current | |||||||||||||||||||||||||||||||
Months | Months | Budget | % | YTD | YTD | Budget | % | |||||||||||||||||||||||||
Description | Actuals | Budgets | Variance | Variance | Actuals | Budgets | Variance | Variance | ||||||||||||||||||||||||
25700 Drainage / water control OB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Drainage / water control OB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25710 Pit/Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 85,052.43 | 79,261.00 | 5,791.43 | .07 | 234,836.88 | 230,112.00 | 4,724.88 | .02 | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 8,576.82 | 9,807.00 | 1,230.18- | .13- | 25,559.19 | 28,472.00 | 2,912.81- | .10- | ||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 23,482.28 | 18,680.00 | 4,802.28 | .26 | 93,343.82 | 54,232.00 | 39,111.82 | .72 | ||||||||||||||||||||||||
Safety Supplies | 7.74 | 7.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 1,246.47 | 5,400.00 | 4,153.53- | .77- | 13,708.14 | 16,200.00 | 2,491.86- | .15- | ||||||||||||||||||||||||
Total Pit/Surface | 118,358.00 | 113,148.00 | 5,210.00 | .05 | 367,455.77 | 329,016.00 | 38,439.77 | .12 | ||||||||||||||||||||||||
25720 Overburden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 15,913.62 | 13,836.00 | 2,077.62 | .15 | 42,474.46 | 41,508.00 | 966.46 | .02 | ||||||||||||||||||||||||
Contact labor | 27,406.96 | 78,000.00 | 50,593.04- | .65- | 173,281.06 | 233,750.00 | 50,468.94- | .26- | ||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 3,112.02 | 3,112.02 | 6,603.89 | 6,603.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
Materials and supplies | 17,622.46 | 30,500.00 | 12,877.54- | .42- | 83,143.14 | 84,850.00 | 1,706.86- | .02- | ||||||||||||||||||||||||
Electricity | 7,155.16 | 8,000.00 | 8.44.84- | .11- | 29,924.14 | 24,000.00 | 5,924.14 | .25 | ||||||||||||||||||||||||
Total Overburden | 71,210.22 | 130,336.00 | 59,125.78- | .45- | 335,426.69 | 384,108.00 | 48,681.31- | .13- | ||||||||||||||||||||||||
25800 OB Drill & BI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total OB Drill&BI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 Dozers- IB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 8,479.73 | 14,624.00 | 6,144.27- | .42- | 31,134.92 | 59,632.00 | 28,497.08- | .48- | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 3,795.15 | 2,446.00 | 1,349.15 | .55 | 10,359.42 | 9,973.00 | 386.42 | .04 | ||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 17,874.41 | 37,836.00 | 19,961.59- | .53- | 89,947.08 | 151,199.00 | 61,251.92- | .41- | ||||||||||||||||||||||||
Equipment Rental/Lease | 5,542.11 | 5,542.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Dozers- IB | 30,149.29 | 54,905.00 | 24,756.71- | .45- | 136,983.53 | 220,804.00 | 83,820.47- | .38- | ||||||||||||||||||||||||
30128 Scrapers- IB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 1,125.90 | 1,125.90 | 1,405.87 | 1,405.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Scrapers- IB | 1,125.90 | 1,125.90 | 1,405.87 | 1,405.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
30130 Track/Loader- IB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 456.30 | 20,108.00 | 19,651.70- | .98- | 1,695.32 | 81,996.00 | 80,300.68- | .98- | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 107.27 | 3,363.00 | 3,255.73- | .97- | 107.27 | 13,712.00 | 13,604.73- | .99- | ||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 467.96- | 52,025.00 | 52,492.96- | 1.01- | 1,767.06 | 207,899.00 | 206,131.94- | .99- | ||||||||||||||||||||||||
Equipment Rental/Lease | 55.20 | 55.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Truck / Loader- IB | 95.61 | 75,496.00 | 75,400.39- | 1.00- | 3,624.85 | 303,607.00 | 299,982.15- | .99- |
Westmoreland Coal Company | Page – 3 | |||
Cost By Sub by Cat Code | ||||
As of 31 |
Current | Current | |||||||||||||||||||||||||||||||
Months | Months | Budget | % | YTD | YTD | Budget | % | |||||||||||||||||||||||||
Description | Actuals | Budgets | Variance | Variance | Actuals | Budgets | Variance | Variance | ||||||||||||||||||||||||
30209 Draglines- IB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 95,038.55 | 89,094.00 | 5,944.55 | .07 | 334,051.27 | 272,866.00 | 61,185.27 | .22 | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 5,610.00 | 5,610.00- | 1.00- | 316.13 | 6,503.00 | 6,186.87- | .95- | |||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 307,106.91 | 424,672.00 | 82,434.91 | .19 | 1,853,449.45 | 1,324,355.00 | 529,094.45 | .40 | ||||||||||||||||||||||||
Total Draglines- IB | 602,145.46 | 519,376.00 | 82,769.46 | .16 | 2,187,816.85 | 1,603,724.00 | 584,092.85 | .36 | ||||||||||||||||||||||||
30409 Draglines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Draglines | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35100 Test&Analy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 585.28 | 585.28 | 841.34 | 841.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 12,105.08 | 12,105.08 | 12,426.98 | 12,426.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 115.20 | 115.20 | 115.20 | 115.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Test&Analy | 12,805.56 | 12,805.56 | 13,383.52 | 13,383.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
35200 Coal Cleaning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 3,076.44 | 3,076.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 1,093.94 | 1,093.94 | 5,838.25 | 5,838.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Coal Cleaning | 1,093.94 | 1,093.94 | 8,914.69 | 8,914.69 | ||||||||||||||||||||||||||||
35400 Loading | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 70,742.50 | 67,237.00 | 3,505.50 | .05 | 215,316.82 | 201,896.00 | 13,420.82 | .07 | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 1,797.22 | 4,099.00 | 2,301.78- | .56- | 4,278.72 | 12,309.00 | 8,030.28- | .65- | ||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 161,914.50 | 182,351.00 | 20,436.50- | .11- | 544,574.40 | 546,448.00 | 1,873.60- | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
Total Loading | 234,454.22 | 253,637.00 | 19,232.78- | .08- | 764,169.94 | 760,653.00 | 3,516.94 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
35500 Haulage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 68,527.53 | 169,171.00 | 100,643,47- | .59- | 203,039.80 | 508,037.00 | 304,997.20- | .50- | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 161,528.45 | 32,471.00 | 129,057.45 | 3.97 | 355,275.69 | 97,501.00 | 257,774.69 | 2.64 | ||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 659,640.82 | 549,715.00 | 109,925.82 | .20 | 2,104,098.00 | 1,650,632.00 | 453,466.00 | .27 | ||||||||||||||||||||||||
Equipment Rental/Lease | 1,963.49 | 1,963.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Haulage | 889,696.80 | 751,357.00 | 138,339.80 | .18 | 2,664,376.98 | 2,256,170.00 | 408,206.98 | .18 | ||||||||||||||||||||||||
35600 Crush & Hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 77,334.65 | 74,172.00 | 3,162.65 | .04 | 220,911.33 | 218,273.00 | 2,638.33 | .01 | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 1,210.74 | 51,125.00 | 49,914.26- | .98- | 7,610.38 | 54,373.00 | 46,762.62- | .86- | ||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 80,395.62 | 94,441.00 | 14,045.38- | .15- | 189,173.89 | 283,254.00 | 94,080.11- | .33- | ||||||||||||||||||||||||
Equipment Rental/Lease | 105.50 | 105.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 1,495.00 | 1,495.00- | 1.00- | 4,485.00 | 4,485.00- | 1.00- | ||||||||||||||||||||||||||
Westmoreland Coal Company | Page – 4 | |||
Cost By Sub by Cat Code | ||||
As of 31 |
Current | Current | |||||||||||||||||||||||||||||||
Months | Months | Budget | % | YTD | YTD | Budget | % | |||||||||||||||||||||||||
Description | Actuals | Budgets | Variance | Variance | Actuals | Budgets | Variance | Variance | ||||||||||||||||||||||||
Total Crush & Hand | 158,941.01 | 221,233.00 | 62,291.99- | .28- | 417,801.10 | 560,385.00 | 142,583.90- | .25- | ||||||||||||||||||||||||
40000 Roads | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 173,544.68 | 146,664.00 | 26,880.68 | .18 | 449,223.51 | 440,389.00 | 8,834.51 | .02 | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 18,932.52 | 27,651.00 | 8,718.48- | .32- | 120,359.18 | 81,384.00 | 38,975.18 | .48 | ||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 375,700.17 | 240,671.00 | 135,029.17 | .56 | 835,609.36 | 722,665.00 | 112,944.36 | .16 | ||||||||||||||||||||||||
Equipment Rental/Lease | 5,050.00- | 5,050.00- | 11,163.02 | 11,163.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 17,464.29 | 18,105.00 | 640.71- | .04- | 48,735.39 | 53,115.00 | 4,379.61- | .08- | ||||||||||||||||||||||||
Electricity | 4,821.53 | 1,950.00 | 2,871.53 | 1.47 | 13,323.58 | 5,850.00 | 7,473.58 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||
Freight | 175.04- | 175.04- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Roads | 585,413.19 | 435,041.00 | 150,372.19 | .35 | 1,478,239.00 | 1,303,403.00 | 174,836.00 | .13 | ||||||||||||||||||||||||
45000 Prod Superv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 122,258.29 | 28,611.00 | 93,647.29 | 3.27 | 228,770.44 | 85,833.00 | 142,937.44 | 1.67 | ||||||||||||||||||||||||
Supervisor Labor (Fringe & Tax) | 115,423.27 | 127,860.00 | 12,436.73- | .10- | 361,290.66 | 383,580.00 | 22,289.34- | .06- | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 1,955.78 | 7,500.00 | 5,544.22- | .74- | 61,347.55 | 22,500.00 | 38,847.55 | 1.73 | ||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 7,314.90 | 7,314.90 | 71,447.30 | 71,447.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Rental/Lease | 1,500.00 | 1,500.00- | 1.00- | 4,500.00 | 4,500.00- | 1.00- | ||||||||||||||||||||||||||
Safety Supplies | 3,347.62 | 3,347.62 | 8,902.74 | 8,902.74 | ||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 5,047.34 | 4,900.00 | 147.34 | .03 | 14,285.61 | 14,700.00 | 414.39- | .03- | ||||||||||||||||||||||||
Electricity | 1,916.06 | 1,520.00 | 796.06 | .71 | 4,560.59 | 3,360.00 | 1,200.59 | .36 | ||||||||||||||||||||||||
Other | 239.47 | 1,066.00 | 826.53- | .78- | 892.54 | 3,198.00 | 2,305.46- | .72- | ||||||||||||||||||||||||
Total Prod Superv | 257,502.73 | 172,557.00 | 84,945.73 | .49 | 751,497.43 | 517,671.00 | 233,826.43 | .45 | ||||||||||||||||||||||||
50100 Mine Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 20,700.59 | 23,423.00 | 2,722.41- | .12- | 54,216.58 | 70,269.00 | 16,052.42- | .23- | ||||||||||||||||||||||||
Supervisor Labor (Fringe & Tax) | 90,168.93 | 94,404.00 | 4,235.07- | .04- | 263,758.32 | 283,212.00 | 19,453.68- | .07- | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 28,320.08 | 29,258.00 | 937.92- | .03- | 70,587.73 | 96,974.00 | 26,386.27- | .27- | ||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 357.57 | 1,460.00 | 1,102.43- | .76- | 2,436.40 | 3,060.00 | 623.60- | .20- | ||||||||||||||||||||||||
Other | 2,195.04 | 2,100.00 | 95.04 | .05 | 4,948.92 | 2,100.00 | 2,848.92 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||
Total Mine Plan | 141,742.21 | 150,645.00 | 8,902.79- | .06- | 395,947.95 | 455,615.00 | 59,667.05- | .13- | ||||||||||||||||||||||||
50200 Civil Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Supervisor Labor (Fringe & Tax) | 4,271.13 | 68,673.00 | 64,400.87- | .94- | 154,722.22 | 206,016.00 | 51,293.78- | .25- | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 27,697.89 | 12,629.00 | 15,068.89 | 1.19 | 42,603.02 | 59,611.00 | 17,007.98- | .29- | ||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 741.70 | 615.00 | 126.70 | .21 | 759.32 | 6,845.00 | 6,085.68- | .89- | ||||||||||||||||||||||||
Legal | 2,321.94 | 5,500.00 | 3,178.06- | .58- | 17,101.74 | 16,500.00 | 601.74 | .04 | ||||||||||||||||||||||||
Other | 44,575.73 | 54,700.00 | 10,124.27- | .19- | 134,679.13 | 164,100.00 | 29,420.87- | .18- | ||||||||||||||||||||||||
Westmoreland Coal Company | Page – 5 | |||
Cost By Sub by Cat Code | ||||
As of 31 |
Current | Current | |||||||||||||||||||||||||||||||
Months | Months | Budget | % | YTD | YTD | Budget | % | |||||||||||||||||||||||||
Description | Actuals | Budgets | Variance | Variance | Actuals | Budgets | Variance | Variance | ||||||||||||||||||||||||
Total Civil Engineering | 79,608.39 | 142,116.00 | 62,507.61- | .44- | 349,865.43 | 453,072.00 | 103,206.57- | .23- | ||||||||||||||||||||||||
53100 Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Engineering | 475.00 | 475.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53200 Regrading | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 41,931.24 | 45,338.00 | 3,406.76- | .05- | 91,863.33 | 131,626.00 | 39,762.67- | .30- | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 43,281.20 | 85,722.00 | 42,440.80- | .50- | 102,777.29 | 302,272.00 | 199,494.71- | .66- | ||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 121,790.84 | 100,277.00 | 21,513.84 | .21 | 244,866.34 | 291,127.00 | 46,260.66- | .16- | ||||||||||||||||||||||||
Equipment Rental/Lease | 48,151.00 | 48,151.00- | 1.00- | 63,383.50 | 139,793.00 | 76,409.50- | .55- | |||||||||||||||||||||||||
Safety Supplies | 80.07 | 80.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 60,588.00 | 60,588.00- | 1.00- | 27.24 | 215,220.00 | 215,192.76- | 1.00- | |||||||||||||||||||||||||
Total Regrading | 207,003.28 | 340,076.00 | 133,072.72- | .39- | 502,997.77 | 1,080,038.00 | 577,040.23- | .53- | ||||||||||||||||||||||||
55210 Topsoiling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 5,419.32 | 5,419.32 | 6,963.77 | 6,963.77 | ||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 316.13 | 316.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 7,992.38 | 7,992.38 | 9,068.09 | 9,068.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Topsoiling | 13,411.70 | 13,411.70 | 16,347.99 | 16,347.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
55300 Revegetation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 15,480.99 | 71,535.00 | 56,054.01- | .78- | 38,324.48 | 226,575.00 | 188,250.52- | .83- | ||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 6,504.98 | 23,845.00 | 17,340.02- | .73- | 10,769.14 | 75,525.00 | 64,755.86- | .86- | ||||||||||||||||||||||||
Total Revegetation | 21,985.97 | 95,380.00 | 73,394.03- | .77- | 49,093.62 | 302,100.30 | 253,006.38- | .84- | ||||||||||||||||||||||||
55400 Erosion control | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Erosion control | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55410 Ero ctrl- Pond Treat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 153.02 | 153.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 4,401.90 | 2,800.00 | 1,601.90 | .57 | 8,607.99 | 8,400.00 | 207.99 | .02 | ||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 21,384.00 | 21,384.00- | 1.00- | 22,758.95 | 67,860.00 | 45,101.05- | .66- | |||||||||||||||||||||||||
Total Ero ctrl- Pond Treat | 4,401.90 | 24,184.00 | 19,782.10- | .82- | 31,519.96 | 76,260.00 | 44,740.04- | .59- | ||||||||||||||||||||||||
55420 Civil- Desilt Ponds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 41,629.74 | 23,820.00 | 17,809.74 | .75 | 43,151.73 | 51,820.00 | 8,668.27- | .17- | ||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 3,480.00 | 3,480.00- | 1.00- | 10,440.00 | 10,440.00- | 1.00- | ||||||||||||||||||||||||||
Electricity | 2,000.00 | 2,000.00- | 1.00- | 6,000.00 | 6,000.00- | 1.00- | ||||||||||||||||||||||||||
Total Civil- Desilt Ponds | 41,629.74 | 29,300.00 | 12,329.74 | .42 | 43,151.73 | 68,260.00 | 25,108.27- | .37- |
Westmoreland Coal Company | Page – 6 | |||
Cost By Sub by Cat Code | ||||
As of 31 |
Current | Current | |||||||||||||||||||||||||||||||
Months | Months | Budget | % | YTD | YTD | Budget | % | |||||||||||||||||||||||||
Description | Actuals | Budgets | Variance | Variance | Actuals | Budgets | Variance | Variance | ||||||||||||||||||||||||
55430 Sediment Control- Base Recl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 58,932.86 | 29,000.00 | 29,932.86 | 1.03 | 59,531.24 | 83,500.00 | 23,968.76- | .29- | ||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 37,500.00 | 37,500.00- | 1.00- | 227.55 | 37,500.00 | 37,272.45- | .99- | |||||||||||||||||||||||||
Total Sediment Control- Base Recl | 58,932.86 | 66,500.00 | 7,567.14- | .11- | 59,758.79 | 121,000.00 | 61,241.21- | .51- | ||||||||||||||||||||||||
55501 Resource Monitoring- Base Recl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 444.44 | 444.44 | 1,041.89 | 1,041.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 21,267.57 | 16,049.00 | 5,218.57 | .33 | 74,630.15 | 47,147.00 | 27,503.15 | .58 | ||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 1,722.83 | 1,100.00 | 622.83 | .57 | 11,326.31 | 1,300.00 | 10,026.31 | 7.71 | ||||||||||||||||||||||||
Electricity | 1,006.13 | 1,006.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Resource Monitoring- Base Recl | 23,434.84 | 17,149.00 | 6,285.84 | .37 | 88,024.48 | 48,447.00 | 39,577.48 | .82 | ||||||||||||||||||||||||
55502 Well Monitoring- Base Recl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract labor | 10,576.57 | 10,576.57 | 19,543.57 | 19,543.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Well Monitoring- Base Recl | 10,576.57 | 10,576.57 | 19,543.57 | 19,543.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
55503 HazMat Monitoring- Base Recl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 294.70 | 294.70 | 294.70 | 294.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 7,335.18 | 39,013.00 | 31,677.82- | .81- | 2,911.08 | 91,947.00 | 89,035.92- | .97- | ||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 1,100.00 | 1,100.00- | 1.00- | 2,653.87 | 8,300.00 | 5,646.13- | .68- | |||||||||||||||||||||||||
Legal | 1,557.83 | 1,557.83 | 4,903.47 | 4,903.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Other | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total HazMat Monitoring- Base Recl | 9,187.71 | 40,113.00 | 30,925.29- | .77- | 10,813.12 | 100,247.00 | 89,433.88- | .89- | ||||||||||||||||||||||||
55310 Permit/Bonding | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 4,557.79 | 20,925.00 | 16,367.21- | .78- | 7,361.46- | 48,725.00 | 56,086.46- | 1.15- | ||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 750.00 | 750.00- | 1.00- | 2,250.00 | 2,250.00- | 1.00- | ||||||||||||||||||||||||||
Legal | 2,750.40 | 3,750.00 | 999.60- | .27- | 2,750.40 | 12,250.00 | 9,499.60- | .78- | ||||||||||||||||||||||||
Other | 3,700.00 | 10,000.00 | 6,300.00 | .63- | 5,040.00 | 12,000.00 | 6,960.00- | .58- | ||||||||||||||||||||||||
Total Permit/Bonding | 11,008.19 | 35,425.00 | 24,416.81 | .69- | 428.94 | 475,225.00 | 74,796.06- | .99- | ||||||||||||||||||||||||
55610 Final Pit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 15,487.39 | 123,959.00 | 108,481.61- | .88- | 118,796.75 | 257,657.00 | 138,860.25- | .54- | ||||||||||||||||||||||||
Supervisor Labor (Fringe & Tax) | 39,945.62 | 39,945.62 | 39,945.62 | 39,945.62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 89,756.54 | 47,236.00 | 42,520.54 | .90 | 188,304.01 | 100,640.00 | 87,664.01 | .87 | ||||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor, F&T | 8,892.74 | 291,911.00 | 283,018.26- | .97- | 354,039.57 | 597,417.00 | 243,377.43- | .41- |
Westmoreland Coal Company | Page – 7 | |||
Cost By Sub by Cat Code | ||||
As of 31 |
Current | Current | |||||||||||||||||||||||||||||||
Months | Months | Budget | % | YTD | YTD | Budget | % | |||||||||||||||||||||||||
Description | Actuals | Budgets | Variance | Variance | Actuals | Budgets | Variance | Variance | ||||||||||||||||||||||||
Equipment Rental/Lease | 44,693.00 | 44,693.00- | 1.00- | 31,294.51 | 123,829.00 | 92,534.49- | .75- | |||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 42.66 | 8,835.00 | 8,792.34- | 1.00- | 42.66 | 27,863.00 | 27,820.34- | 1.00- | ||||||||||||||||||||||||
Total Final Pit | 154,124.95 | 516,644.00 | 362,519.05- | .70- | 732,423.12 | 1,107,406.00 | 374,982.88- | .34- | ||||||||||||||||||||||||
55620 Facil Remov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Facil Remov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55630 Res Monit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 4,098.94 | 4,098.94 | 10,148.44 | 10,148.44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 6,485.14- | 4,685.14- | 42,500.00- | 42,500.00- | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Res Monit | 2,386.20- | 2,386.20- | 32,351.56- | 32,351.56- | ||||||||||||||||||||||||||||
55640 Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Supervisor Labor (Fringe & Tax) | 62,473.85 | 62,473.85 | 62,473.85 | 62,473.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 20,497.96 | 20,497.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Engineering | 62,473.85 | 62,473.85 | 82,953.81 | 82,953.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
55650 Regrading | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 1,330.64 | 1,330.64 | 3,388.59 | 3,388.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 47,920.67 | 47,920.67 | 207,339.17 | 207,339.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 10,008.61 | 10,008.61 | 44,274.35 | 44,274.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Regrading | 59,259.92 | 59,259.92 | 255,002.11 | 255,002.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
55660 Revegetation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 48,978.88 | 162,388.00 | 113,409.12- | .70- | 112,191.30 | 342,116.00 | 229,924.20- | .67- | ||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 30,355.07 | 158,120.00 | 127,764.93- | .81- | 31,816.48 | 188,905.00 | 157,688.52- | .83- | ||||||||||||||||||||||||
Other | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Revegetation | 79,333.95 | 320,508.00 | 241,174.05- | .75- | 144,508.28 | 531,021.00 | 386,512.72- | .73- | ||||||||||||||||||||||||
55670 Permit Bonding | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 815.00 | 815.00 | 11,049.86 | 11,049.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Permit/Bonding | 815.00 | 815.00 | 11,049.86 | 11,049.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
55700 Accretion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Accretion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56100 Final Pit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Final Pit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56300 D, D, & A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization | 69,546.16 | 147,006.00 | 77,459.84- | .53- | 219,768.17 | 462,767.00 | 242,998.83- | .53- | ||||||||||||||||||||||||
Depletion | 41,671.07 | 34,800.00 | 6,871.07 | .20 | 181,734.41 | 176,400.00 | 5,334.41 | .03 |
Westmoreland Coal Company | Page – 8 | |||
Cost By Sub by Cat Code | ||||
As of 31 |
Current | Current | |||||||||||||||||||||||||||||||
Months | Months | Budget | % | YTD | YTD | Budget | % | |||||||||||||||||||||||||
Description | Actuals | Budgets | Variance | Variance | Actuals | Budgets | Variance | Variance | ||||||||||||||||||||||||
ARO Depletion | 388,724.45 | 298,394.00 | 90,330.45 | .30 | 1,272,753.24 | 1,003,873.00 | 268,880.24 | .27 | ||||||||||||||||||||||||
Total D, D, & A | 499,941.68 | 480,200.00 | 19,741.68 | .04 | 1,674,255.82 | 1,643,040.00 | 31,215.82 | .02 | ||||||||||||||||||||||||
60058 Safety Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Supervisor Labor (Fringe & Tax) | 19,920.51 | 17,088.00 | 2,832.51 | .17 | 56,580.81 | 51,264.00 | 5,316.81 | .10 | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 1,734.62 | 1,825.00 | 90.38- | .05- | 2,635.28 | 10,075.00 | 7,439.72- | .74- | ||||||||||||||||||||||||
Safety Supplies | 2,910.75 | 1,950.00 | 960.75 | .49 | 5,368.74 | 17,800.00 | 12,431.26- | .70- | ||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 196.49 | 100.00 | 96.49 | .96 | 3,807.99 | 7,850.00 | 4,042.01- | .51- | ||||||||||||||||||||||||
Other | 2,852.95 | 212.00 | 2,640.95 | 12.46 | 5,419.94 | 3,556.00 | 1,863.94 | .52 | ||||||||||||||||||||||||
Total Safety Admin | 27,615.32 | 21,175.00 | 6,440.32 | .30 | 73,812.76 | 90,545.00 | 16,732.24- | .18- | ||||||||||||||||||||||||
69100 Training/Insp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 19,839.79 | 72,556.00 | 2,716.21- | .12- | 62,994.14 | 65,504.00 | 2,909.86- | .04- | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 19,325.27- | 19,325.27- | 14,346.06 | 14,346.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 631.05 | 631.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 1,350.00 | 5,295.00 | 3,945.90- | .75- | 1,350.00 | 5,295.00 | 3,945.00- | .75- | ||||||||||||||||||||||||
Total Training/Insp | 1,864.52 | 27,851.00 | 25,986.48- | .93- | 79,321.25 | 71,199.00 | 8,122.25 | .11 | ||||||||||||||||||||||||
60200 Awards | �� | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 101,589.56 | 98,110.00 | 3,479.56 | .04 | 105,313.24 | 108,830.00 | 3,516.76- | .03- | ||||||||||||||||||||||||
Total Awards | 101,589.56 | 98,110.00 | 3,479.56 | .04 | 105,313.24 | 108,830.00 | 3,516.76- | .03- | ||||||||||||||||||||||||
65100 Purchasing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Supervisor Labor (Fringe & Tax) | 23,970.24 | 20,102.00 | 3,868.24 | .19 | 65,898.61 | 60,306.00 | 5,592.61 | .09 | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 1,500.00 | 1,500.00- | 1.00- | 4,500.00 | 4,500.00- | 1.00- | ||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 300.00 | 300.00- | 1.00- | 205.92 | 1,100.00 | 894.03- | .81- | |||||||||||||||||||||||||
Discounts | 3,667.39- | 3,000.00- | 667.39- | .22 | 13,266.99- | 9,000.00- | 4,286.99- | .48 | ||||||||||||||||||||||||
Price Adjustments | 179.80- | 179.80- | 7,621.34- | 7,621.34- | ||||||||||||||||||||||||||||
Other | 140.65 | 50.00 | 90.65 | 1.81 | 241.01 | 50.00 | 191.01 | 3.82 | ||||||||||||||||||||||||
Total Purchasing | 20,263.70 | 18,952.00 | 1,311.70 | .07 | 45,437.21 | 56,956.00 | 11,518.79- | .20- | ||||||||||||||||||||||||
65200 Warehousing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 49,540.15 | 47,151.00 | 2,389.15 | .05 | 146,063.91 | 141,453.00 | 4,610.91 | .03 | ||||||||||||||||||||||||
Supervisor Labor (Fringe & Tax) | 12,104.52 | 12,608.00 | 503.48- | .04- | 37,588.55 | 37,824.00 | 235.45- | .01- | ||||||||||||||||||||||||
Equipment Rental/Lease | 125.00 | 125.00 | 383.44 | 375.00 | 8.44 | .02 | ||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 275.00 | 275.00- | 1.00- | 7.90 | 1,425.00 | 1,417.10- | .99- | |||||||||||||||||||||||||
Freight | 24,177.81 | 25,000.00 | 822.19- | .03- | 76,535.34 | 75,004.00 | 1,535.34 | .02 | ||||||||||||||||||||||||
Hot Shot Fees | 2,791.63 | 5,000.00 | 2,208.37- | .44- | 12,938.38 | 15,000.00 | 2,061.62- | .14- | ||||||||||||||||||||||||
Restocking Fees | 633.56 | 1,000.00 | 366.44- | .37- | 2,631.15 | 3,000.00 | 368.85- | .12- |
Westmoreland Coal Company | Page – 9 | |||
Cost By Sub by Cat Code | ||||
As of 31 |
Current | Current | |||||||||||||||||||||||||||||||
Months | Months | Budget | % | YTD | YTD | Budget | % | |||||||||||||||||||||||||
Description | Actuals | Budgets | Variance | Variance | Actuals | Budgets | Variance | Variance | ||||||||||||||||||||||||
Inventory Adjustments | 37,956.22- | 3,000.00 | 40,956.22- | 13.65 | - | 8,727.50- | 3,000.00 | 11,727.50- | 3.91- | |||||||||||||||||||||||
Price Adjustments | 427.00 | 427.00 | 427.00 | 427.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Other | 4,940.80- | 4,940.80- | 3,251.61- | 3,251.61- | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Warehousing | 46,902.65 | 94,159.00 | 47,256.35- | .50 | - | 264,596.56 | 277,077.00 | 12,480.44- | .05- | |||||||||||||||||||||||
66100 Buildings | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hourly Labor (Fringe & Tax) | 6,506.03 | 10,829.00 | 4,322.97- | .40 | - | 17,600.36 | 32,481.00 | 14,886.64- | .46- | |||||||||||||||||||||||
Supervisor Labor (Fringe & Tax) | 9,482.60 | 7,996.00 | 1,486.60 | .19 | 26,107.49 | 23,981.00 | 2,119.49 | .09 | ||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 12,225.32 | 21,000.00 | 8,774.68- | .42 | - | 46,171.79 | 68,000.00 | 21,828.21- | .32- | |||||||||||||||||||||||
Equipment w/Maint Labor F&T | 5.01- | 5.01- | 79.35 | 79.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Safety Supplies | 20.18 | 20.18 | 26.99 | 26.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 3,019.12 | 6,275.00 | 3,255.88 | - | .52 | - | 20,696.10 | 21,275.00 | 578.90 | - | .03 | - | ||||||||||||||||||||
Electricity | 44,372.87 | 54,743.00 | 10,370.13- | .19 | - | 131,214.76 | 151,979.00 | 20,764.24- | .14- | |||||||||||||||||||||||
Other | 850.00 | 850.00- | 1.00- | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Buildings | 75,621.11 | 100,843.00 | 25,221.89- | .25 | - | 241,896.84 | 298,579.00 | 56,682.16- | .19- | |||||||||||||||||||||||
66200 Security | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Labor | 12,988.83 | 15,989.00 | 3,000.17- | .19 | - | 38,966.49 | 43,967.00 | 5,000.51- | .11- | |||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 166.73 | 7,800.00 | 7,633.27- | .98- | ||||||||||||||||||||||||||||
Other | 968.39 | 1,100.00 | 131.61- | .12 | - | 2,723.41 | 3,340.00 | 576.59- | .17- | |||||||||||||||||||||||
Total Security | 13,957.22 | 17,039.00 | 3,131.78- | .18 | - | 41,856.63 | 55,067.00 | 13,210.37- | .24- | |||||||||||||||||||||||
69100 Lands Department | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Supervisor Labor (Fringe & Tax) | 30,518.56 | 26,198.00 | 4,320.56 | .16 | 82,011.80 | 78,594.10 | 3,417.80 | .04 | ||||||||||||||||||||||||
Materials and Supplies | 235.00 | 100.00 | 135.00 | 1.35 | 267.00 | 2,500.00 | 2,233.00- | .89- | ||||||||||||||||||||||||
Legal | 1,939.73 | 2,000.00 | 60.27- | .03 | - | 3,017.22 | 6,000.00 | 2,982.78- | .50- | |||||||||||||||||||||||
Other | 341.78 | 250.00 | 91.78 | .37 | 1,309.52 | 1,060.00 | 249.52 | .24 | ||||||||||||||||||||||||
Total Lands Department | 33,035.07 | 28,548.00 | 4,487.07 | .16 | 86,605.54 | 88,154.00 | 1,548.46- | .02- | ||||||||||||||||||||||||
69200 Lease rentals / Mineral | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 593.56 | 594.00 | .44- | 0.00 | 2,094.36 | 2,095.00 | .64- | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
Total Lease rentals / Mineral | 593.56 | 594.00 | .44- | 0.00 | 2,094.36 | 2,095.00 | .64- | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
69300 Lease rentals / Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 6,717.74 | 9,974.00 | 3,256.26- | .33- | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Lease rentals / Surface | 6,717.74 | 9,974.00 | 3,256.26- | .33- | ||||||||||||||||||||||||||||
69500 Adv Royalties non recoup | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 110,717.79 | 110,718.00 | .21- | 0.00 | 314,413.20 | 314,413.00 | .20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
Westmoreland Coal Company | Page – 10 | |||
Cost By Sub by Cat Code | ||||
As of 31 |
Current | Current | |||||||||||||||||||||||||||||||
Months | Months | Budget | % | YTD | YTD | Budget | % | |||||||||||||||||||||||||
Description | Actuals | Budgets | Variance | Variance | Actuals | Budgets | Variance | Variance | ||||||||||||||||||||||||
Total Adv. Royalties non recoup | 110,717.79 | 110,718.00 | .21- | 0.00 | 314,413.20 | 314,413.00 | .20 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
69600 Right of Way Cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Right of Way Cost | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69800 Filing fees | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 60.00 | 60.00 | 99.00 | 99.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Filing Fees | 60.00 | 60.00 | 99.00 | 99.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
70120 Federal Reclamation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 53,745.10 | 44,200.00 | 9,545.10 | .22 | 169,836.30 | 148,700.00 | 21,136.30 | .14 | ||||||||||||||||||||||||
Total Federal Reclamation | 53,745.10 | 44,200.00 | 9,545.10 | .22 | 169,836.30 | 148,700.00 | 21,136.30 | .14 | ||||||||||||||||||||||||
70160 Sales Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 171,474.94 | 200,000.00 | 28,525.06- | .14- | 295,809.71 | 600,000.00 | 304,190.29- | .51- | ||||||||||||||||||||||||
Total Sales Taxes | 171,474.94 | 200,000.00 | 28,525.06- | .14- | 295,609.71 | 600,000.00 | 304,190.29- | .51- | ||||||||||||||||||||||||
70230 Royalties Private | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 105,328.05 | 143,901.00 | 38,572.95- | .27- | 386,707.18 | 417,041.00 | 30,333.82- | .07- | ||||||||||||||||||||||||
Total Royalties Private | 105,328.05 | 143,901.00 | 38,572.95- | .27- | 386,707.18 | 417,041.00 | 30,333.82- | .07- | ||||||||||||||||||||||||
70231 Royalties Private | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 66,469.40- | 66,469.40- | 66,469.40- | 66,469.40- | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Royalties Private | 66,469.40- | 66,469.40- | 66,469.40- | 66,469.00- | ||||||||||||||||||||||||||||
70240 Overriding Royalties | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 108,181.70 | 55,080.00 | 53,101.70 | .96 | 340,788.80 | 286,480.00 | 54,308.80 | .19 | ||||||||||||||||||||||||
Total Overriding Royalties | 108,181.70 | 55,080.00 | 55,101.70 | .96 | 340,788.80 | 286,480.00 | 54,308.80 | .19 | ||||||||||||||||||||||||
70300 Property Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 27,532.84 | 37,500.00 | 9,967.16- | .27- | 109,998.64 | 112,500.00 | 2,501.36- | .02- | ||||||||||||||||||||||||
Total Property Taxes | 27,532.84 | 37,500.00 | 9,967.16- | .27- | 109,998.64 | 112,500.00 | 2,501.36- | .02- |
Westmoreland Coal Company | Page – 11 | |||
Cost By Sub by Cat Code | ||||
As of 31 |
Current | Current | |||||||||||||||||||||||||||||||
Months | Months | Budget | % | YTD | YTD | Budget | % | |||||||||||||||||||||||||
Description | Actuals | Budgets | Variance | Variance | Actuals | Budgets | Variance | Variance | ||||||||||||||||||||||||
120110 HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 Hourly Labor (Fringe & Tax) | 1,347.00 | 1,347.00- | 1.00- | 175.00 | 4,041.00 | 3,866.00- | .96- | |||||||||||||||||||||||||
04 Supervisor Labor (Fringe & Tax) | 26,754.23 | 24,245.00 | 2,509.23 | .10 | 78,395.08 | 72,735.00 | 5,660.08 | .08 | ||||||||||||||||||||||||
24 Materials and Supplies | 450.00 | 450.00- | 1.00- | 463.45 | 1,350.00 | 880.55- | .66- | |||||||||||||||||||||||||
54 Legal | 14,565.06- | 6,000.00 | 20,565.06- | 3.43- | 20,412.47 | 18,000.00 | 2,412.47 | .13 | ||||||||||||||||||||||||
55 Outside Services | 4,130.00 | 6,130.00 | 2,000.00- | .33- | 7,524.94 | 18,390.00 | 10,865.06- | .59- | ||||||||||||||||||||||||
80 Other | 4,484.42 | 4,351.00 | 133.42 | .03 | 7,016.30 | 13,713.00 | 6,696.70- | .49- | ||||||||||||||||||||||||
20,803.59 | 42,523.00 | 21,719.41- | .51- | 113,987.24 | 128,229.00 | 14,241.76- | .11- | |||||||||||||||||||||||||
120115 IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 Supervisor Labor (Fringe & Tax) | 24,847.99 | 21,283.00 | 3,564.99 | .17 | 64,727.62 | 63,849.00 | 878.62 | .01 | ||||||||||||||||||||||||
16 Equipment Rental/Lease | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Materials and Supplies | 627.49 | 9,858.00 | 9,230.51- | .94- | 46,034.73 | 61,626.00 | 15,391.27- | .25- | ||||||||||||||||||||||||
55 Outside Services | 904.89 | 102,313.00 | 101,408.11- | .99- | 25,770.00 | 160,727.00 | 134,957.00- | .84- | ||||||||||||||||||||||||
56 Communications | 4,239.39 | 3,180.00 | 1,559.39 | .49 | 15,663.97 | 9,541.00 | 6,123.97 | .64 | ||||||||||||||||||||||||
80Other | 89.95 | 3,320.00 | 3,230.05- | .97- | 6,384.86 | 3,320.00 | 3,064.86 | .92 | ||||||||||||||||||||||||
31,209.71 | 139,954.00 | 107,744.29- | .78- | 158,581.18 | 299,061.00 | 140,480.82- | .47- | |||||||||||||||||||||||||
120120 Business (acctg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 Hourly Labor (Fringe & Tax) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 Supervisor Labor (Fringe & Tax) | 65,900.38 | 69,187.00 | 3,286.62- | .05- | 209,648.79 | 307,561.00 | 2,087.79 | .01 | ||||||||||||||||||||||||
16 Equipment Rental/Lease | 8,384.93 | 8,999.00 | 614.07- | .07- | 9,332.67 | 10,317.00 | 984.33- | .10- | ||||||||||||||||||||||||
24 Materials and Supplies | 6,822.71 | 5,000.00 | 1,822.71 | .36 | 19,693.42 | 15,000.00 | 4,693.42 | .31 | ||||||||||||||||||||||||
48 Discounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 Legal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 Outside Services | 6,775.29 | 6,746.00 | 29.29 | 0.00 | 31,617.34 | 18,383.00 | 13,229.34 | .72 | ||||||||||||||||||||||||
56 Communications | 1,249.05 | 300.00 | 949.05 | 3.16 | 3,433.70 | 3,100.00 | 333.70 | .11 | ||||||||||||||||||||||||
60 Insurance | 93,037.22 | 92,890.00 | 147.22 | 0.00 | 279,111.66 | 278,670.00 | 441.66 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
64 Internal Expense | 5,091.49 | 5,098.00 | 6.51- | 0.00 | 15,274.47 | 15,294.00 | 19.53- | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
68 Interest Income | 4,409.06- | 4,409.06- | 14,446.80- | 14,446.80- | ||||||||||||||||||||||||||||
72 Other Inc/Deductions | 8,994.30- | 8,994.30- | 15,603.81- | 15,603.81- | ||||||||||||||||||||||||||||
80 Other | 4,479.69 | 4,050.00 | 429.69 | .11 | 11,995.98 | 10,900.00 | 1,095.98 | .10 | ||||||||||||||||||||||||
88 Depreciation | 166,603.08 | 83,555.00 | 83,048.08 | .99 | 521,237.08 | 269,399.00 | 251,838.08 | .93 | ||||||||||||||||||||||||
344,940.48 | 275,825.00 | 69,115.48 | .25 | 1,071,294.50 | 828,629.00 | 242,655.50 | .29 | |||||||||||||||||||||||||
120150 Executive | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 Hourly Labor (Fringe & Tax) |
Westmoreland Coal Company | Page – 12 | |||
Cost By Sub by Cat Code | ||||
As of 31 |
Current | Current | |||||||||||||||||||||||||||||||
Months | Months | Budget | % | YTD | YTD | Budget | % | |||||||||||||||||||||||||
Description | Actuals | Budgets | Variance | Variance | Actuals | Budgets | Variance | Variance | ||||||||||||||||||||||||
04 Supervisor Labor (Fringe & Tax) | 92,721.10 | 48,257.00 | 44,464.10 | .92 | 164,637.74 | 144,771.00 | 19,366.74 | .14 | ||||||||||||||||||||||||
24 Materials and Supplies | 350.00 | 350.00- | 1.00- | 1,050.00 | 1,050.00- | 1.00- | ||||||||||||||||||||||||||
54 Legal | 15,576.36 | 1,000.00 | 14,576.36 | 14.38 | 17,576.36 | 8,000.00 | 9,576.36 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||
55 Outside Services | 2,500.00 | 2,500.00- | 1.00- | 55.10 | 7,500.00 | 7,444.90- | .99- | |||||||||||||||||||||||||
76 Donations | 550.00 | 2,020.00 | 1,470.00- | .73- | 1,763.50 | 5,560.00 | 3,796.50- | .68- | ||||||||||||||||||||||||
80 Other | 3,709.14 | 6,193.00 | 2,483.85- | .40- | 26,293.97 | 31,875.00 | 5,581.03- | .18- | ||||||||||||||||||||||||
99 Parent Co Overhead | 284,684.66 | 300,040.00 | 15,315.34- | .05- | 284,684.66 | 300,000.00 | 15,315.34- | .05- | ||||||||||||||||||||||||
397,241.26 | 360,320.00 | 36,921.26 | .10 | 495,011.33 | 498,756.00 | 3,744.67- | .01- | |||||||||||||||||||||||||
120195 Equip Cost (Maint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 Supervisor Labor (Fringe & Tax) | 121,325.86 | 137,746.00 | 16,420.14- | .12- | 408,693.59 | 413,238.00 | 4,544.41- | .01- | ||||||||||||||||||||||||
12 Equipment w/Maint Labor, F&T | 552,315.43 | 455,879.00 | 96,436.43 | .21 | 1,493,216.59 | 1,367,637.00 | 125,579.59 | .09 | ||||||||||||||||||||||||
80 Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||
673,641.29 | 593,625.00 | 80,016.29 | .13 | 1,901,910.18 | 1,780,875.00 | 121,035.18 | .07 | |||||||||||||||||||||||||
Grand Totals | 9,316,672.72 | 1,996,712.00 | 319,960.72 | .04 | 25,900,905.33 | 26,527,731.00 | 626,825.67- | .02- |
Capital Status Report
Work | Project | Actuals | Authorized | 2007 | Amount | |||||||||||||||||||||||||||
Order | Number | Status | Description | Current Month | Year to Date | Amount | Budget | Anticipated | ||||||||||||||||||||||||
TCN Capital Projects: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25336 | 07-01 | ü | Enbridge 8” Pipeline | $ | 32,400 | $ | 32,400 | $ | 50,000 | 85,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||
25339 | 07-02 | ü | Magellan 16” Pipeline | $ | 0 | $ | 3,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||
25340 | 07-03 | ü | Boom Support Ropes – 8200 | $ | 60,435 | $ | 63,075 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | ||||||||||||||||||||||
25341 | 07-04 | ü | BWE Capital Repairs | $ | 0 | $ | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||
25342 | 07-05 | ü | Cable Tractor | $ | 0 | $ | 53,858 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | ||||||||||||||||||||||
25343 | 07-06 | ü | DL Bucket-8200 | $ | 0 | $ | 0 | 643,000 | 643,000 | 643,000 | ||||||||||||||||||||||
25344 | 07-07 | ü | DL Bucket-8750 | $ | 0 | $ | 0 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | ||||||||||||||||||||||
25345 | 07-08 | ü | Dozer GPS Guidance (2) | $ | 0 | $ | 0 | $ | 115,000 | 115,000 | 115,000 | |||||||||||||||||||||
25346 | 07-09 | ü | Dragline Prod. Monitor-DL27 | $ | 1,197 | $ | 1,197 | $ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||||||||||
25347 | 07-10 | ü | Dragline Capital Repairs | $ | 162,856 | $ | 241,636 | 1,344,000 | 1,344,000 | 1,344,000 | ||||||||||||||||||||||
25348 | 07-11 | ü | Engine Replacements | $ | 301,542 | $ | 545,656 | 2,148,228 | 2,148,228 | 2,148,228 | ||||||||||||||||||||||
25349 | 07-12 | ü | Light Vehicles | $ | 77,153 | $ | 77,153 | 356,000 | 356,000 | 356,000 | ||||||||||||||||||||||
25350 | 07-13 | ü | Purchase Used Water Truck | -$16,771 | $ | 148,809 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | |||||||||||||||||||||||
25351 | 07-14 | ü | Replace Boom/Serice Truck | $ | 17,957 | $ | 17,957 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||
25352 | 07-15 | ü | Swing Beaing 5130 | $ | 0 | $ | 0 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | ||||||||||||||||||||||
25353 | 07-16 | ü | Tools & Small Equipment | $ | 0 | $ | 1,969 | 51,750 | 51,750 | 51,750 | ||||||||||||||||||||||
25354 | 07-17 | ü | SurvCADD | $ | 0 | $ | 0 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | ||||||||||||||||||||||
25355 | 07-18 | ü | Replace Plotter | $ | 0 | $ | 0 | 9,000 | 9,00 | 9,000 | ||||||||||||||||||||||
Subtotal – Budgeted | $ | 636,769 | $ | 1,187,209 | $ | 6,725,978 | $ | 6,760,978 | $ | 6,725,978 | ||||||||||||||||||||||
Non-Budget / Carryover Projects: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19375 | 06-02 | ü | Sediment Pond 035 | $ | 40,590 | $ | 977,601 | 745,220 | 745,220 | 745,220 | ||||||||||||||||||||||
19376 | 06-03 | ü | D04-F diversion/Access Rd | $ | 6,980 | ($187,238 | ) | (219,745 | ) | (219,745 | ) | (219,745 | ) | |||||||||||||||||||
19377 | 06-04 | ü | D02 Buff Diversion | $ | 0 | ($506 | ) | 16,930 | 16,930 | 16,930 | ||||||||||||||||||||||
19379 | 06-06 | ü | F-4 Haul Road | $ | 128,598 | $ | 218,709 | 395,200 | 395,200 | 395,200 | ||||||||||||||||||||||
19381 | 06-11 | ü | FM39 ROW Docs | $ | 0 | $ | 0 | 97,170 | 97,170 | 97,170 | ||||||||||||||||||||||
19382 | 06-12 | ü | FM Reloc Design | $ | 23,545 | $ | 89,015 | 152,240 | 152,240 | 152,240 | ||||||||||||||||||||||
19390 | 06-19 | ü | DL Repairs | $ | 66,000 | $ | 66,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | ||||||||||||||||||||||
34435 | 07-19 | ü | Purchase Used Forklift | $ | 23,500 | $ | 23,500 | 23,500 | 0 | 23,500 | ||||||||||||||||||||||
Subtotal Non-Budget | $ | 289,212 | $ | 1,187,081 | $ | 1,416,515 | $ | 1,393,015 | $ | 1,416,515 | ||||||||||||||||||||||
TGN TOTAL | $ | 925,982 | $ | 2,374,290 | $ | 8,142,493 | $ | 8,153,993 | $ | 8,142,493 | ||||||||||||||||||||||
y | AAFE Written | |
ü | AFE Approved | |
% | Project Complete |
For the Year-To-Date and Month Ending
March 31, 2007
March actual quality was 6,549 vs. budget of 6,669 with deliveries totaling 7.04 TBtu vs. 7.417 TBtu budget. The customer requested additional tons be delivered earlier in the quarter. NRG’s outage schedule for March was changed from the 1st and 3rd weeks to the 1st and 2nd weeks of January. Total sales were to remain as planned for the 1st quarter. Rainfall for the month was 5.4 inches greater than the historical average.
$-368.9K was due to decreased Btu’s delivered,
$-89.5 K was due to decreased Special Management Fee, resulting from reduced BTU’s.
$55.4K was due to increased Surcharge, resulting from a higher than budget index.
Year to date quality was 6,607 vs. budget of 6,672 with deliveries totaling 22.44 TBtu vs. 22.25 TBtu budget. The customer requested additional tons be delivered earlier in the quarter. NRG’s outage scheduled for March was changed from the 1st and 3rdweeks to the 1st and 2nd weeks of January. Total sales were to remain as planned for the quarter. Rainfall for the year was 5.8 inches greater than the historical average.
$-43.9 K was due to decreased Special Management Fee, resulting from reduced sales in December of last year. The special management fee (SMF) is only recognizable as revenue when the cash is received from our customer. A portion of the reduced SMF is due to less carryover from December 2006 than plan.
$227.8K was due to decreased Surcharge, resulting from a lower than budget index. Shortly after the budget was prepared the index began a steady decline.
Diesel fuel costs were $454K below budget, with average year-to-date pricing of $1.81/gallon vs. budget of $2.20. Electricity costs for the year were $37K over budget. The BWE system continues to be utilized only when necessary and has accumulated only 531 hours and is $31K or 16% over budget. Utilization of the BWE system will be curtailed for the remainder of the year.
Jewett, Texas
(903) 626-5485
PERCENTAGE LEASES ROYALTY OWNERS REGARDING
CALCULATION OF ROYALTIES UNDER PERCENTAGE LEASES
IN CONNECTION WITH ROYALTY PROPOSAL
PERCENTAGE LEASES ROYALTY OWNERS REGARDING
CALCULATION OF ROYALTIES UNDER PERCENTAGE LEASES
IN CONNECTION WITH ROYALTY PROPOSAL
1. | Some of the lignite or coal leases included in the Jewett Mine provide for payment of royalties based upon a percentage of the price for which Northwestern Resources Co. (“NWR”) sells at the mine the lignite produced from those leases. For ease of reference those leases are generally referred to as “Percentage Leases.” The wording of the particular royalty provisions in the leases varies to some extent. | |
2. | At the Jewett Mine (“Mine”) NWR mines the lignite and sells it to Utility Fuels, Inc. (“UFI”) pursuant to the terms of a Lignite Supply Agreement dated August 29, 1979. That agreement provides for, among other things, the price paid NWR by UFI at the Mine. The price for the lignite sold by NWR to UFI is based upon costs to produce and deliver the lignite incurred by NWR plus certain fees. UFI takes delivery of the lignite at the Mine, transports the lignite by conveyor approximately one mile to the Limestone Generating Plant (“Power Plant”) owned by Houston Lighting & Power Company (“HL&P”), further crushes the lignite, stockpiles the lignite as necessary, maintains and operates the transportation and handling equipment and delivers and sells the lignite at the Power Plant to HL&P pursuant to the terms of a Lignite Supply Agreement dated October 8, 1985. HL&P burns the lignite in the Power Plant to generate electricity for sale to HL&P’s customers. The sales delivery point between NWR and UFI is near the boundary of the Mine. The sales delivery point between UFI and HL&P is at the Power Plant. | |
3. | UFI and HL&P are wholly owned subsidiaries of Houston Industries Incorporated (“HII”). NWR is owned by the Montana Power Company, and is not affiliated with UFI, HL&P or HII. | |
4. | UFI owns the transportation and handling equipment referred to in paragraph 2 hereinabove. NWR is not involved in those transportation and handling activities, and NWR does not include in its sales price to UFI any amounts relating to such equipment or UFI’s operation and maintenance of the equipment. The price UFI charges HL&P for the lignite at the Power Plant is based upon UFI’s costs to obtain, transport and handle the lignite plus certain fees. UFI includes in its costs the expenses incurred in the operation and maintenance of the transportation and handling equipment, an annual amount that over time will return to UFI the cost of the transportation and handling equipment, and a return on the investment of UFI in the handling equipment. | |
5. | NWR uses mining equipment and facilities in conducting the mining operations at the Mine. Most of that mining equipment and facilities are owned by UFI, not by NWR. UFI made the investment in the equipment and facilities. In determining its lignite price to HL&P, UFI also includes in its costs, an annual amount that over time will return to UFI the cost of the mining equipment and facilities, and a return on the investment of |
UFI in the mining equipment and facilities. The price NWR charges UFI at the Mine for the lignite is based upon NWR’s costs to produce and deliver the lignite to UFI plus certain fees. NWR does not include in its cost of producing and delivering the lignite to UFI any amount for return of or return on the investment made by UFI in the mining equipment and facilities. NWR leases the mining equipment and facilities from UFI and pays UFI a rental of $1 per year. | ||
6. | NWR does include in its cost of producing and delivering lignite to UFI the royalties and overriding royalties paid by NWR to the lignite lessors and to others. | |
7. | The methodology employed by NWR in the past for the calculation of royalties owed to royalty owners under Percentage Leases is described in Exhibit “A” hereof. This methodology is sometimes referred to hereinafter as the “Current Methodology.” NWR believes that the Current Methodology is a correct method to calculate royalties owed under Percentage Leases, and that continued use of such methodology in the future would be appropriate. Under the Current Methodology, the prices upon which royalties are paid do not include amounts based upon the following: |
(i) | the return of and the return on UFI’s investment in the mining equipment and facilities used by NWR at the Mine; | ||
(ii) | the royalties and overriding royalties paid by NWR to the lessors and to others; | ||
(iii) | the return of and the return on UFI’s investment in the transportation and handling facilities used to move the lignite from the Mine to the Power Plant, and to handle the lignite; | ||
(iv) | the operation and maintenance expenses associated with the transportation and handling equipment referred to in “(iii)” above. |
8. | Despite NWR’s belief that the Current Methodology is wholly appropriate and fulfills the royalty payment obligations under the Percentage Leases, certain royalty owners have in the past filed lawsuits challenging the production royalty payments made by NWR under Percentage Leases. NWR and UFI were named as Defendants in all of the lawsuits and HL&P and HII were also named as Defendants in three of the lawsuits. While NWR and the other Defendants have disagreed with all such challenges, the Defendants settled each of the cases in order to avoid further litigation. | |
9. | Only one of the lawsuits referred to in paragraph 8 above was tried. That was the case styledInternational Screening Products Corp. v. Houston Industries, Incorporated, Houston Lighting & Power Company, Utility Fuels, Inc., and Northwestern Resources Co., and that case was tried to a jury in the District Court of Brazoria County, Texas, 149th Judicial District, in Angleton, Texas during the period May 26, 1992 through June 4, 1992. On June 5, 1992 the jury returned a verdict in favor of the Plaintiff and against NWR on several issues. The jury’s verdict was favorable to the. remaining Defendants – |
UFI, HL&P and HII. Subsequent to that trial, NWR and the other Defendants settled theInternational Screening case, and an agreed judgment was entered by the Court. That judgment vacated and set aside the jury verdict. In settling this case all of the Defendants denied liability, and all of the parties settled, thereby avoiding further litigation. | ||
10. | Since the trial of theInternational Screening case, NWR has received inquiries from some of the Jewett Mine Percentage Lease royalty owners. NWR recognizes that some royalty owners under Percentage Leases who have not actually challenged NWR’s royalty payments or royalty payment methodology might do so. Desiring to avoid further litigation over such royalty payments, if a reasonable basis can be achieved, NWR is willing to take action to avoid any such disputes by entering into appropriate agreements with certain Percentage Lease royalty owners. The types of these agreements are discussed hereinafter in paragraph 12. For ease of reference hereinafter, these agreements are sometimes collectively referred to as the “Royalty Proposal.” | |
11. | The Percentage Lease royalty owners to whom this Royalty Proposal will be made available will include the following: |
(i) | certain royalty owners whose Percentage Leases have already been mined; | ||
(ii) | royalty owners whose Percentage Leases are currently being mined; and | ||
(iii) | royalty owners whose Percentage Leases have not yet been mined. |
12. | The basic elements of the Royalty Proposal (discussed in detail hereinafter) are as follows: |
(i) | for past production NWR will pay to the royalty owners additional sums of money for royalties as specified hereinafter (that is, in addition to the amounts already received by the royalty owners); | ||
(ii) | for future production (both as to leases on which some production has already occurred and as to leases on which no production has yet occurred) NWR will enter into amendments of the Percentage Leases specifying the methodology to be employed in calculating royalties on production, if any, which occurs in the future; and | ||
(iii) | the royalty owners would be required to execute releases and other documentation acceptable to NWR, UFI, HL&P and HII, protecting them from any further claims by the royalty owners who accept the Royalty Proposal. |
This Royalty Proposal can be accepted only by royalty owners who execute the agreements and documents required by NWR. |
13. | On Exhibit “B” hereof (which is included for illustration purposes only) NWR has set forth the methodology which NWR would utilize for calculating royalties under Percentage Leases (hereinafter the “Revised Methodology”) with respect to production which has already occurred and with respect to production which occurs in the future. For production which has already occurred, NWR will pay interest at the rate of 6% per annum (simple) calculated as appropriate from the dates on which royalty payments were due under each Percentage Lease. |
(i) | the return of and the return on UFI’s investment in the mining equipment; | ||
(ii) | the royalties and overriding royalties paid by NWR to the lessors and to others; and | ||
(iii) | for additional amounts attributable to production which has already occurred, 6% per annum (simple) interest, calculated as appropriate from the dates on which royalty payments were due under the Percentage Leases. |
14. | NWR calls to the particular attention of royalty owners the following facts regarding the Revised Methodology which NWR is offering as part of the Royalty Proposal: |
(i) | royalties paid pursuant to the Revised Methodology are calculated differently in some respects than the royalty underpayment determined by the jury in theInternational Screening case — that is to say, the per ton royalty which can be derived from the royalty underpayment determined by the jury exceeds the per ton royalty provided for in the Revised Methodology (if that methodology were applied to the production involved in the case); | ||
(ii) | while the Revised Methodology assumes, for settlement purposes, that certain amounts are added to the price for royalty calculation purposes to reflect UFI’s return of and return on its investment in the mining equipment and facilities, this assumption does not alter the fact that NWR’s price charged to UFI does not and will not actually include payments to NWR attributable to such return on and |
return of UFI’s investment in mining equipment and facilities, and NWR will not receive any such payments; | |||
(iii) | no monies will be paid based upon claims for fraud or claims of any nature other than for additional royalties based upon proper application of the royalty provisions of the leases and interest as herein provided; | ||
(iv) | with respect to lease amendments affecting future production, royalties will be paid in accordance with the amendments, if any; to the extent and when there is production; if no production occurs from the lease, no production royalties will be paid; and | ||
(v) | The obligations of NWR to use the revised methodology to calculate percentage royalties will be subject to the Lignite Supply Agreement remaining in effect upon substantially the same terms and NWR or its successor or assignee continuing as operator of the Mine. |
15. | NWR is making the Royalty Proposal to certain other Jewett Mine royalty owners. Royalty owners whose lignite has already been produced and who do not agree to the Royalty Proposal will not receive any additional monies from NWR. Royalty owners whose production occurs in the future and who do not agree to the Royalty Proposal will not receive any additional monies from NWR and they will be paid in the future (if, to the extent and when production occurs) based upon the Current Methodology. | |
16. | In several places this Royalty Proposal contains discussion of estimates of costs, prices, amounts and timing of production and/or amounts of royalty payments. Such estimates are included for illustration purposes only and no royalty owner should assume that the actual results will be the same as those reflected in the estimates. For example, any references to estimated amounts of future production of lignite are not intended to represent and do not represent, assurances by NWR that any production or any particular amount of production will actually occur in the future from particular leases. By further way of example, NWR is not able at this time to predict with accuracy the costs of production it will experience in mining operations in future months and years and which will be included in the price used to calculate production royalties. The purpose of this paragraph 16 is to emphasize to each royalty owner that estimates used in this Royalty Proposal are to be used for illustration purposes only and are not to be viewed by royalty owners as representations, assurances or guarantees. | |
17. | The offer reflected in this Royalty Proposal shall remain open for acceptance by royalty owners to whom the offer is made for a period of thirty (30) days after the date on which each royalty owner receives the offer. The offer shall not remain open beyond this thirty (30) day period for any royalty owners unless NWR agrees in writing with particular royalty owners to extend the time during which the offer can be accepted. NWR reserves the right to extend the time during which this offer can be accepted by some royalty owners, while not extending the time to others. |
18. | For each Percentage Lease NWR will provide to the royalty owner upon request the following information: |
(i) | historical data on payments, if any, already made under the lease for advance and/or production royalties; | ||
(ii) | NWR’s currentestimate of the tons of production from the lease if the lease is produced in the future; | ||
(iii) | a lease specific comparison of the results of applying the Current Methodology and the Revised Methodology to the particular lease situation (understanding that for future royalties only estimates are available); | ||
(iv) | the Lignite Supply Agreement between NWR and UFI, dated August 29, 1979; | ||
(v) | the Lignite Supply Agreement between UFI and HL&P, dated October 8, 1985; | ||
(vi) | the Construction and Operation Agreement between NWR and UFI, dated December 17,1985 (effective July 1,1983); and | ||
(vii) | other appropriate information requested by the royalty owners in connection with their consideration of this Royalty Proposal. |
19. | NWR is prepared to meet with the Percentage Leases royalty owners and/or their representatives, as appropriate, on an expedited basis. |
Current | ||||||||
Methodology | ||||||||
$/ton | ||||||||
Tons sold -example lease (000’s) 100 | ||||||||
Cost of lignite sold | ||||||||
- 10.2a | Production | $ | 6,198 | |||||
- 10.2c | Production taxes | $ | 0.100 | |||||
- 10.2d | Genera! | $ | 0.938 | |||||
- 10.3a | Post mine reclamation | $ | 0.290 | |||||
- 10.3b | Rentals, advance royalties | $ | 0.086 | |||||
- 10.3c | Relocations | $ | 0.139 | |||||
- 10.3d | Ad valorem taxes | $ | 0.076 | |||||
- 10.3e | Compliance | $ | 0.471 | |||||
- 10.3f | insurance | $ | 0.061 | |||||
- 10.4 | Dedication fee | $ | 1.703 | |||||
- 10.5 | Management fee | $ | 1.561 | |||||
subtotal (A) (C) | $ | 11.623 | ||||||
- 10.2b | royalties (B) | $ | 0.697 | |||||
Total | $ | 12.320 | ||||||
Estimated royalty due ($000’s) | $ | 70 | ||||||
(A) | For illustration purposes cost shown are based on 1991 data. | |
(B) | For illustration purposes royalties are calculated at 6%. | |
(C) | Costs are categorized per the Lignite Supply Agreement between NWR and UFI. |
Schedule 1
August 3, 1992
Revised | ||||||||
Methodology | ||||||||
$/ton | ||||||||
Tons sold — example lease (000’s) 100 | ||||||||
Cost of lignite sold | ||||||||
- 10.2a | Production | $ | 6.198 | |||||
- 10.2c | Production taxes | $ | 0.100 | |||||
- 10.2d | General | $ | 0.938 | |||||
- 10.3a | Post mine reclamation | $ | 0.290 | |||||
- 10.3b | Rentals, advance royalties | $ | 0.086 | |||||
- 10.3c | Relocations | $ | 0.139 | |||||
- 10.3d | Ad valorem taxes | $ | 0.076 | |||||
- 10.3e | Compliance | $ | 0.471 | |||||
- 10.3f | Insurance | $ | 0.061 | |||||
- 10.4 | Dedication fee | $ | 1.703 | |||||
- 10.5 | Management fee | $ | 1.561 | |||||
subtotal (A) (C) | $ | 11.623 | ||||||
Return of investment (D) | $ | 1.890 | ||||||
Return of investment (D) | $ | 3.060 | ||||||
subtotal | $ | 16.573 | ||||||
- 10.2b royalties (B) | $ | 0.994 | ||||||
royalty on a royalty (B) | $ | 0.060 | ||||||
subtotal | $ | 1.054 | ||||||
New grand total | $ | 17.627 | ||||||
Estimated royalty due ($000’s) | $ | 105 | ||||||
(A) | For illustration purposes cost shown are based on 1991 data. | |
(B) | For illustration purposes royalties are calculated at 6%. | |
(C) | Costs are categorized perthe Lignite Supply Agreement between NWR and UFI. | |
(D) | Costs are categorized perthe Lignite Supply Agreement between UFI and HL&P. |
Schedule 2
August 3, 1992
Current | Revised | |||||||||||
Methodology | Methodology | |||||||||||
Tons sold | yes | yes | ||||||||||
Cost of lignite sold | ||||||||||||
- 10.2a | Production | yes | yes | |||||||||
- 10.2c | Production taxes | yes | yes | |||||||||
- 10.2d | General | yes | yes | |||||||||
- 10.3a | Post mine reclamation | yes | yes | |||||||||
- 10.3b | Rentals, advance royalties | yes | yes | |||||||||
- 10.3c | Relocations | yes | yes | |||||||||
- 10.3d | Ad valorem taxes | yes | yes | |||||||||
- 10.3e | Compliance | yes | yes | |||||||||
- 10.3f | Insurance | yes | yes | |||||||||
- 10.4 | Dedication fee | yes | yes | |||||||||
- 10.5 | Management fee | yes | yes | |||||||||
subtotal (A) | yes | yes | ||||||||||
Mining Equipment & Facilities: | ||||||||||||
Return of investment (B) | no | yes | ||||||||||
Return on investment (B) | no | yes | ||||||||||
Subtotal | ||||||||||||
- 10.2b | Royalty | yes | yes | |||||||||
Royalty on a royalty | no | yes | ||||||||||
Subtotal | ||||||||||||
New grand total |
(A) | Costs are categorized per the Lignite Supply Agreement between NWR and UFI. | |
(B) | Costs are categorized per the Lignite Supply Agreement between UFI and HL&P. |
Cost Incentive Adjustment (Annual)
LSA Section 7.4(a)
Bonus/Penalty Calculation
LSA Section | ||||||||||||||
Item | Reference | Amount | Units | notes | ||||||||||
Calculation Input | ||||||||||||||
Volume Delivered, Actual | 7.4(a)(iii) | 8,850,000 | tons | actual tons delivered | ||||||||||
Mine Cost, Actual | 7.2 | [******] | $s | see agreement section 7.2 for the scope of included costs | ||||||||||
Volume Delivered, Approved Original | 5.4 | 6,650,000 | tons | tons approved for delivery in the original aop | ||||||||||
Annual Operation Plan (AOP) | ||||||||||||||
Mine Cost, Approved Revised AOP | 5.4 or 5.6 | [******] | $s | this is the approved revised AOP | ||||||||||
Charge to NRG Owned Inventory | [******] | $s | parts inventory re-stock added to approved AOP | |||||||||||
Work Scope Adjustments, Net | 7.4(a | )(i) | [******] | $s | work scope adjustments are calculated on a separate worksheet | |||||||||
Commodity Adjustments Net | 7.4(a | )(ii) | [******] | $s | commodity adjustments are calculated on a separate worksheet | |||||||||
Fee Adjustment Basis (FAB) AOP | 7.4(a | )(i) | [******] | $s | add the net work scope adjustment $s to the approved aop cost | |||||||||
Penalty Calculation | ||||||||||||||
Mine cost as % of FAB AOP Cost | 7.4(a)(iii) | 102.0 | % | % | the actual mine cost divided by the fab aop | |||||||||
Penalty Threshold, Actual Mine Cost as of % of FAB AOP | 7.4(a)(iii) | 103.0 | % | % | the 103% threshold referenced in the agreement | |||||||||
Penalty Applies? | 7.4(a)(iii) | no | is the saline cost more than 103% of the fab aop? | |||||||||||
Penalty Threshold | 7.4(a)(iii) | [******] | $s | multiply the fab aop $s by the 103% threshold referenced above | ||||||||||
Mine Costs Applicable to Penalty | 7.4(a)(iii) | [******] | $s | the actual cost less the penalty threshold | ||||||||||
Delivered Volume | 7.4(a)(iii) | na | Tons | the actual volume delivered | ||||||||||
Mine Cost applicable to Penalty per Delivered Ton | 7.4(a)(iii) | [******] | $s/Ton | use mine cost applicable to penalty divied by the actual volume delivered | ||||||||||
One-half of Applicable Mine Cost | 7.4(a)(iii) | [******] | $s/Ton | one-half of the line above | ||||||||||
per Delivered Ton | ||||||||||||||
Penalty Limit per Delivered Ton | 7.4(a)(iii) | [******] | $s/Ton | this is fixed at [****] per ton per the agreement | ||||||||||
Applicable Penalty per Delivered Ton | 7.4(a)(iii) | [******] | $s/Ton | the lesser of the one-half share of the penalty limit | ||||||||||
Penalty | 7.4(a)(iii) | [******] | $s | the penalty amount, if any | ||||||||||
Bonus Calculation | ||||||||||||||
FAB AOP Cost as % of Mine Cost | 7.4(a)(iii) | 98.0 | % | % | the fab aop divided by the actual inline cost |
LSA Section | ||||||||||||||
Item | Reference | Amount | Units | notes | ||||||||||
Bonus Threshold, FAB AOP as % of Actual Mine Cost | 7.4(a)(iii) | 103.0 | % | % | the 103% threshold referenced in the agreement | |||||||||
Bonus Applies? | 7.4(a)(iii) | no | is the fab aop more than 103% of mine cost? | |||||||||||
Bonus Threshold | 7.4(a)(iii) | [******] | $s | divide the fab aop $s by the 103% threshold referenced above | ||||||||||
Mine Cost Applicable to Bonus | 7.4(a)(iii) | [******] | $s | the bonus threshold less the actual cost | ||||||||||
Applicable Volume | 7.4(a)(iii)(A)&(B) | na | Tons | less of actual volume delivered or approved AOP volume | ||||||||||
Mine Cost Applicable to Bonus per Applicable Ton | 7.4(a)(iii) | [******] | $s/Ton | the mine cost applicable to bonus divided by the applicable volume | ||||||||||
One-half of Applicable Mine Cost per Applicable Ton | 7.4(a)(iii) | [******] | $s/Ton | one-half of the line above | ||||||||||
Bonus Limit per Applicable Ton | 7.4(a)(iii) | [******] | $s/Ton | this is fixed at [****] per ton per the agreement | ||||||||||
Applicable Bonus per Applicable Ton | 7.4(a)(iii) | [******] | $s/Ton | the lesser of the one-half share or the bonus limit | ||||||||||
Bonus | 7.4(a)(iii) | [******] | $s | the bonus amount, if any | ||||||||||
Total, Bonus or Penalty | ||||||||||||||
Bonus or (Penalty) | 7.4(a)(iii) | [******] Indicates input | $s |
LSA Section 7.4(a)
Mining Work Scope Adjustments
Approved AOP, per Section 5.4, 5.5 and/or 5.6 | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||
Excess or | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Function or Item | Measurement Units | Units | Cost | Cost per Unit | Units | Project Cost | (Shortfall) | Adjustment | ||||||||||||||||||||||||
($s) | ($s per Unit) | ($s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden Stripping | BCY | 83,600,000 | [******] | [******] | 82,000,000 | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||
Sub Accounts: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Relocations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overburden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dewatering | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pit/Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dewatering | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragline Stripping | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Stripping | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coal Production | Tons | 6,856,000 | [******] | [******] | 6,656,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Sub Accounts: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Test and Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coal Cleaning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crushing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintenance | Equipment Hours | 380,000 | [******] | [******] | 370,000 | [******] | ||||||||||||||||||||||||||
Sub Accounts: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Road Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Support Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclamation | Acres | 500 | [******] | [******] | 450 | [******] | [******] | |||||||||||||||||||||||||
Sub Accounts: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regrading |
Approved AOP, per Section 5.4, 5.5 and/or 5.6 | Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||
Excess or | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Function or Item | Measurement Units | Units | Cost | Cost per Unit | Units | Project Cost | (Shortfall) | Adjustment | ||||||||||||||||||||||||
($s) | ($s per Unit) | ($s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Revegetation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erosion Control — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Pit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Facility Removal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erosion Control - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Mine Mgmt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Permitting, Monitoring, Hazmat Monitoring, Sediment Control, Pond Treatment, Hay Production) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Warehouse Inventory | $ | [******] | [******] | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||
(Change to NRG Owned Inventory) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Projects | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pond 36 | % Completion | 100 | [******] | [******] | 60 | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||
Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Vehicles | # Purchased | 15 | [******] | [******] | 14 | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||
Dragline Bucket | % Completion | 100 | [******] | [******] | 100 | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||
Motor Grader | % Completion | 100 | [******] | [******] | 90 | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||
Replacement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | % Completion | 100 | [******] | [******] | 0 | [******] | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||
Building Roof | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mining Work Scope | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicates input |
LSA Section 7.4(a)
Commodity Adjustments
Approved AOP, per Section 5.4, 5.5, and/or 5.6 | Actual | Commodity Adjustment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity | Units | Measurement Units | Cost | Cost per Unit | Index | Units | Cost | Cost per Unit | Index | Units | Cost per Unit | Adjustment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
($s) | ($s per Unit) | ($s) | ($s per Unit) | ($s per Unit) | ($s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electricity | 80,000,000 | kWh | [******] | [******] | 79,000,000 | [******] | [******] | 80,000,000 | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel | 6,000,000 | gallons | [******] | [******] | 6,400,000 | [******] | [******] | 6,000,000 | [******] | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tires | See Exhibit # 18 Example 2,7.4 (a(iii)(B) | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel | See Exhibit # 18,7.4 (a)(iii)(C) | [******] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | [******] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indicates input |
Fourth Quarter 2011 First Published Index Value = 140
Base 2008 Management Fee = [****] per Ton
All figures and category designations below are hypothetical
Assume 2009 AOP Tire Budget as Follows | ||||
Category 1 — 50 units of R49 X 27.00 tires at budgeted cost of [******] per tire | = [******] | |||
Category 2 — 20 units of R51 X 33.00 tires at budgeted cost of [******] per tire | = [******] | |||
Category 3 — 20 units of R49 X 24.00 tires at budgeted cost of [******] per tire | = [******] | |||
Total 90 units of tires budgeted at average cost of [******] per tire | = [******] | |||
Actual 2009 AOP Tire Costs as Follows | ||||
Category 1 — 50 units of R49 X 27.00 tires at actual cost of [******] per tire | = [******] | |||
Category 2 — 20 units of R51 X 33.00 tires at actual cost of [******] per tire | = [******] | |||
Category 3 — 20 units of R49 X 24.00 tires at actual cost of [******] per tire | = [******] | |||
Total 90 units of tires budgeted at average cost of [******] per tire | = [******] | |||
No variance in units of tires purchased versus 2009 AOP Tire Budget. | ||||
Therefore, adjusted 2009 AOP Tire Budget = [******] |
All figures and category designations below are hypothetical
Assume 2009 AOP Tire Budget as Follows | ||||
Category 1 — 50 units of R49 X 27.00 tires at budgeted cost of [******] per tire | = [******] | |||
Category 2 — 20 units of R51 X 33.00 tires at budgeted cost of [******] per tire | = [******] | |||
Category 3 — 20 units of R49 X 24.00 tires at budgeted cost of [******] per tire | = [******] | |||
Total 90 units of tires budgeted at average cost of [******] per tire | = [******] | |||
Actual 2009 AOP Tire Costs as Follows | ||||
Category 1 — 60 units of R49 X 27.00 tires at actual cost of [******] per tire | = [******] | |||
Category 2 — 30 units of R51 X 33.00 tires at actual cost of [******] per tire | = [******] | |||
Category 3 — 20 units of R49 X 24.00 tires at actual cost of [******] per tire | = [******] | |||
Total 110 units of tires budgeted at average cost of [******] per tire | = [******] |
Therefore, adjusted 2009 AOP Tire Budget = [******]
All figures below are hypothetical
1. | 2009 AOP Steel Budget |
(A) Budgeted Wear Component Costs | = [******] * 70% | = [******] | ||||
(B) Budgeted Parts Costs | = [******] * 50% | = [******] | ||||
(C) 2009 AOP Steel Budget | = (A) + (B) | = [******] |
2. | 2009 AOP Inflation Rate Used to Adjust Steel from 2008 Dollars = 3.000%. Expected 2009 Average Steel Index implied by 2009 AOP = 103. |
3. | Steel Index Value as of July 2008 = 100 (2009 AOP Base Steel Index Value) |
4. | Actual Quarterly Steel Index Values for 2009 |
First Quarter Index Value | = 101 | |||
Second Quarter Index Value | = 103 | |||
Third Quarter Index Value | = 106 | |||
Fourth Quarter Index Value | = 107 | |||
Average 2009 Change in Steel Index Value | = 104.25 |
5. | Calculation of Percentage Adjustment Ratio to 2009 Steel Budget |
(D) Average 2009 Steel Index Value | = 104.25 | |||
(E) 2009 AOP Steel Index | = 103.00 | |||
(F) Adjustment Ratio for 2009 AOP ((D) / (E)) | = 1.012 |
6. | Calculate Adjustment to 2009 Steel Budget |
(G) 2009 AOP Steel Budget (C) | = [******] | |||
(H) Adjusted Ratio (F) | = 1.012 | |||
(I) 2009 Adjusted Steel Budget = (G) * (H) | = [******] |
2007 Equipment Component Replacement Forecast
September 1, 2007- December 31, 2007
EQUIPMENT # | MODEL | COMPONENT | ||
BH0011 | CAT5130B | STRN L/H | ||
STRN R/H | ||||
BH0007 | HITACHI EX 1100 | FDRV L/H | ||
FDRV R/H | ||||
STRN L/H | ||||
BH0008 | HITACHI EX 1100 | STRN L/H STRN R/H | ||
BH0012 | CAT 5110 | FDRV R/H | ||
DZ0814 | CAT 834B | FDRV L/F | ||
FDRV L/R | ||||
FDRV R/F | ||||
FDRV R/R | ||||
MG0005 | CAT16G | DIFF | ||
FDRV R/H | ||||
MG0008 | CAT 16H | FDRV L/H | ||
MG0009 | CAT 16H | DIFF | ||
HL0001 | EUCLID CH120 | DIFF | ||
HL0002 | EUCLID CH120 | DIFF | ||
FDRV L/H | ||||
TRNS |
September 1, 2007- December 31, 2007
EQUIPMENT # | MODEL | COMPONENT | ||
HL0003 | EUCLID CH120 | FDRV R/H | ||
HL0004 | EUCLID CH120 | FDRV R/H | ||
HL0005 | EUCLID CH120 | TRNS | ||
HL0007 | EUCLID CH120 | FDRV L/H | ||
HL0008 | EUCLID CH120 | FDRV L/H | ||
HTCH | ||||
TRNS | ||||
HL0010 | EUCLID CH120 | FDRV R/H | ||
HL0015 | RIMPULL CW180 | HTCH | ||
HL0016 | RIMPULL CW180 | HTCH | ||
HL0017 | RIMPULL CW180 | DIFF | ||
HTCH | ||||
SC0503 | CAT 657E | DIFF-R | ||
FDRV L/F | ||||
FDRV L/R | ||||
FDRV R/F | ||||
FDRV R/R | ||||
LD0007 | CAT 992D | FDRV L/F | ||
FDRV L/R | ||||
FDRV R/F | ||||
FDRV L/F | ||||
ED0011 | CAT 785C | DIFF | ||
ED0013 | CAT 785C | DIFF | ||
ED0015 | CAT 777D | TCNV |
September 1, 2007- December 31, 2007
EQUIPMENT # | MODEL | COMPONENT | ||
ED0016 | CAT 777D | DIFF | ||
ED0017 | CAT 777D | DIFF | ||
TCNV | ||||
WW003 | CAT631E | FDRV L/H | ||
FDRV R/H |
DIFF | = Differential | L/F | = Left Front | |||||
FDRV | = Final Drive | L/R | = Left Rear | |||||
HTCH | = Hitch | R/F | = Right Front | |||||
STRN | = Steering Clutch | R/R | = Right Rear | |||||
TCNV | = Torque Converter | L/H | = Left Hand | |||||
TRNS | = Transmission | R/H | = Right Hand |